辅料管理作业规范Word文档下载推荐.docx
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5.1.辅料申请管理：
5.1.1.部门填写《部门月度辅料需求表》经部门经理（主管）审核，总经理助理批准后提交管理部，此动作须在每月5日前完成。
（注：
部门主管和总经理助理要严格考量其必要性）
5.1.2.管理部依据月度部门需求及库存状况填写《请购单》进行统一请购，经部门主管审核后递交权限主管审批；
（月度例外请购由部门填写《请购单》，层呈签批后交管理部）
注：
《请购单》审批权限：
由财务副总签批；
5.1.3.一级消耗品、生产管理品请购:
在请购一级消耗品和生产管理品之前要根据仓库的盘点数量对申请物品数进行适当控制,每月底仓库盘点统计一级消耗品和生产管理品，能合用即合用，能不买即不买，不设库存,于次月5日之前填写《请购单》申请统一请购,经相关权限领导审批.
5.1.4.二级消耗品、办公管理品：
A.由使用部门填写《请购单》申请,经相关权限领导审批；
B.各使用部门每月申请物品费用不得超过限定目标，每月超标费用由使用部门分摊，节约的可以奖励作活动基金，部门公司按季度进行考核。
每月费用目标如下表所示：
部门
黑白屏
前道
彩屏
品质部
管理部
仓库
技术
营销
财务
物控
目标
1460
970
1170
450
1200
50
500
150
2032
5.1.5.固定资产：
A.电脑配件、电话机由网管根据库存情况及各部门需求状况统一填写《请购单》申请,经相关权限领导审批.
B.固定资产、部分生产辅料由使用部门根据实际情况申请,按先调配后请购原则进行.
5.1.6各类受控表单：
对于各部门经常使用，且用量较大的表单，尽量申请印刷，其作业流程同5.1.4
5.2.辅料采购管理：
5.2.1.所有采购物品必须依据已签字批准的《请购单》进行,对于不能按规定提交《请购单》和手续不齐全者总务采购有权拒购。
5.2.2.采购过程中必须做到“先询价进行比较并经领导批准,最后采购”的原则;
5.2.3.特殊情况下第一次采购物品可自行决定采购,但必须提供3家以上的供应商进行比价,并遵循物美价廉原则.
5.2.4.各使用部门每月申请辅料费用不得超过限定目标，每月超标费用由使用部门分摊，节约的可以奖励作活动基金，部门公司按季度进行考核。
每月辅料数量和费用目标如附表所示：
5.3.费用结算方式:
5.3.1.急用、零星特殊情况下采购的物品采用现金结算,前提需售后服务工作到位、保质保量（付完款后有问题可退换货）.
5.3.2.对于长期供货的供应商采用月结,月结方式根据具体情况双方确定,并签订采购合同.
5.4.辅料的验收及入库：
5.4.1.测量工具、测量仪量表、机器设备由生产部（工程）统一检测、验收.
5.4.2.消耗品和管理品由使用部门负责人安排相关人员进行验收.
5.4.3.仓库辅料含技术性和固定资产由请购部门组织相关人员进行验收，编号。
5.4.4.仓库根据已审批好的《请购单》和《送货单》来清点所有来货并储存。
5.4.5.仓库在收到经相关人员验收合格的货物以后依据申请人开具相关权限领导审批过的《领料单》发料,并登记做好帐.
5.4.6.办理入库手续:
A.按照《送货单》开具《辅料入库单》,及时进行账务更新;
B.辅料入库按定点、定位、防水、防压，先进先出原则摆放；
C.摆放过程中要遵循标示朝外,上大下小,上轻下重的仓储原则.
5.5.不良辅料的处理：
5.5.1.由仓库通知采购联系供应商处理不良品;
5.5.2.对已入库物品退换货时,仓库开具《退货单》退货经供应商签字生效.
5.5.辅料的发放和使用:
5.5.1.建立消耗品、管理品电子帐,实行一部门（线）一帐,按部门进行登记，发放当次领用品时查证上次领用记录，确认可以发放时方可发放，不符合规定者不予发放；
5.5.2.消耗品的领用按工作的情况来决定,不可领用与本工作无关的用品.
A.中性笔、圆珠笔为每半年领用一支，部门在《领料单》上须注明此笔给谁用，否则仓库有权拒发，半年内可凭旧笔芯更换新笔芯，次数不限；
B.告示贴只限副主管以上及确有需要的岗位使用，一般限定1本/2个月；
C.笔记本领用须在《领料单》上注明使用人，再领采取“凭旧领新”的原则，将旧本拿到管理部总务文员处查看，确已用完者方可发放新本，旧本仍由使用人保管，不回收；
D.纸巾两个月发放一次；
E.眼药水三个月领用一次，申领时须随同《领料单》附上《使用人员清单》；
F.其它办公用品视具体情况而定,实施以旧换新.
G.管理品如有故障或损坏,由使用部门至生产部（工程）申请报废，请购时或领用时应以旧换新（如遗失应由个人或部门赔偿、自购），由管理部仓管员作好办公用品回收登记工作。
H.新进员工到职时由部门文员填写《领料单》，由管理部发放办公用品；
员工离职时，由离职员工交回办公用品至管理部，并及时办理入库手续。
I.复印报表及资料需在前台文员处登记，月底按照各部门实际复印的数量，扣除相关费用.
J.各部门打印机由部门文员统一管理，部门文员需对打印纸、墨盒、硒鼓、碳粉等耗材的使用进行控制.
K.各部门辅料余料须纳入7S管理，并定期进行检查.
5.5.3.领用辅料必须认真履行手续,填写《领料单》,如手续不齐全者仓管员有权拒发物品.
A.由申请领用部门（线）负责人根据公司规定填写《领料单》,填写领用物品名称,数量并备注使用人或使用区域;
B.由部门负责人审核;
C.由管理部主管核准;
5.5.4.辅料发放时间:
A.消耗品（有备库存）:
每周三下午14:
30-15:
30;
B.其它辅料:
每周六下午15:
30-17:
00;
C.饮用桶装水:
周三早8:
30-9:
D.急需（无库存急采购回的物品）:
总务文员收货后第一时间通知部门领取。
5.5.5.仓库每月30日前根据各部门辅料领用情况，将费用分解到各部门进行费用核定，明确各部门费用。
5.5.6.仓库管理:
仓库物品必须摆放整齐,标示清楚,非仓库人员,未经许可不得进入仓库.
5.6各部门季度办公用品与辅料的定额费用考核目标：
5.6.1每月月底前由各相关部门按限定额度提交请购物品的清单经部门负责人审核后到
5.6.1财务复核交采购部购买（财务部提交所有物品的采购单价汇总表）
六.相关文件：
基础设施管理程序
工模治具制作管理程序
七.相关表单：
《请购单》
《退货单》
《入库单》
《部门月度辅料需求表》
八．生产部月度辅料考核目标：
1、黑白屏2012年月度耗材考核目标
序号
名称
规格及型号
单价
单位
2011年第四度平均值
2012年月考核目标
用量
金额
1
皱纹胶
W=10.0mm
0.45
卷
8.33
3.75
7.08
3.19
2
锡线
135
34.00
4590.00
28.90
3901.5
3
锡膏
无铅无卤高温S3X58-M406
550
KG
7.33
4033.33
6.23
3428.33
4
金线
直径0.02MM500米/卷
1085
0.33
361.67
0.28
307.42
5
钢嘴
86
支
4.33
372.67
3.68
316.77
6
磁嘴
66
4.00
264.00
3.4
224.4
7
酒精
140
桶
1.67
233.33
1.42
198.33
8
丙酮
275
91.67
77.91
9
开油水
T-910
68
瓶
22.67
19.27
10
去污水
210
8.67
1820.00
7.37
1547
11
UV胶
750
1250.00
1062.5
12
油墨
DX0101kg/罐无色油
600
200.00
170
13
喷码机溶剂
艾尔普201-0001-422
182
13.67
2487.33
11.62
2114.23
14
GAP8001kg/罐光油
260
2.67
693.33
2.27
589.33
15
维嘉利：
890-1512
100
13.00
1300.00
11.05
1105
16
205荧光粉柠檬黄1kg/罐
875
1.33
1166.67
1.13
991.67
17
GAP1201kg/罐白色
220
293.33
249.33
18
GAP120黑油
0.67
146.67
0.57
124.67
19
喷码机清洗剂
59
10.67
629.33
9.07
534.93
20
消泡剂
100.00
85
21
高温银油
84-1LMISR4（17.5g）
370
493.33
419.33
22
手指套
黄色
32
包
183.33
5866.67
155.83
4986.67
23
无尘布
无尘布（粗）6*6
29
87.33
2532.67
74.23
2152.77
24
无尘布（细）6*6
37
50.00
1850.00
42.5
1572.5
25
快干胶
15.5
122.67
1901.33
104.27
1616.13
26
加速剂
400.00
9600.00
340
8160
27
封箱胶纸
985.5
1971
合计
44274.75
37929.19
2、前道2012年月度耗材考核目标
硅橡胶
GF-T2A.A胶，4kg/桶；
GF-T2A.B胶，5kg/桶
56
196.00
10976.00
166.6
9329.6
树脂胶
5012A胶4kg/瓶；
5012B胶4kg/瓶
83
3.67
304.33
3.12
258.68
2.00
136.00
1.70
115.6
洗网水
718
195
2.33
455.00
1.98
386.75
11.67
6416.67
9.92
5454.17
φ=0.6㎜
14.00
1890.00
11.9
1606.5
铝线
ABW-AL-42TPC
92
337.33
286.73
直径0.02MM500米/卷/20KG
307.4
77.92
12.67
2660.00
10.77
2261
洗板水
437.5
4.67
2041.67
3.97
1735.42
6.33
886.67
5.38
753.67
HPA胶
2100
700.00
595
706粘合剂
147.67
738.33
125.52
627.58
10.0mm
60.00
27.00
22.95
GAP8001kg/罐光油
1213.33
1031.33
SF-5011kg/罐黑油
190
63.33
53.83
440.00
1.7
374
钢嘴（2130-2525）
114.67
97.47
246.67
209.67
黄色橡胶
1920.00
51
1632
粗
25.67
744.33
21.82
632.68
细
33.33
1233.33
28.33
1048.33
磁嘴（1572-17-437GM-20D）
88.00
74.8
碎布
丝印洗网加工房、SMT前道SB线
9.5
13.33
126.67
11.33
107.67
28
44.75
89.5
36443.83
31245.68
3、彩屏2012年月度耗材考核目标
4、仓库2012年月度耗材考核目标
规格
62
124
36.67
16.50
31.17
14.03
840.00
3.40
714
9.00
1260.00
7.65
1071
喷码机墨水
爱尔普201-0001-012/MEK
503
167.67
142.52
爱尔普201-0001-
422
14.33
2608.67
12.18
2217.38
236.00
200.6
120.00
3840.00
102
3264
41
1366.67
1161.67
508
1016
11443.17
9879.09
九、办公用品清单：
物料名称
单价/元
备注
传真纸
洗洁精
3.5
洁厕精
2.8
洗衣粉
4.25
垃圾袋
大
扎
小
4.2
创口贴
盒
一次性胶杯
条
一次性纸杯
6.5
小卷纸
1.35
大卷纸
盒纸
小卷透明胶
0.29
白色口罩
个
2.5
一次性口罩
大刀片
小盒
1.5
小刀片
小介刀
把
大介刀
A5笔记本
本
0.9
A4打印纸
12.5
四彩打印纸
A4/二分
58
二彩打印纸
48
三彩打印纸
45
五彩打印纸
A4
53
二分
圆珠笔
蓝色/黑色
0.35
圆珠笔芯
0.2
30
铅笔
31
中性笔
黑色
红色
33
中性笔芯
0.5
34
35
小油性笔
36
大油性笔
38
黑白板笔
39
红白板笔
40
白板擦
荧光笔
42
计算器
43
涂改液
44
长尾夹
中
4.5
46
47
橡皮擦（加工房擦板）
1盒/４0小块
订书机
49
回形针
0.8
钉书针
52
0.6
打孔机
54
便签纸（大）
5.5
55
便签纸（小）
234小贴纸
57
233小贴纸
告示贴
2.3
内部联络单
60
奖惩单
61
请购单
0.7
请假单
63
调休申请单
64
补卡条
65
出门放行条
派车单
67
防静电镊子
扁/尖
办公剪刀
69
装订夹
70
割膜刀
大头/小头
71
A4硬胶套
72
文具胶水
73
固体胶水
74
洗手液
75
有绳静电手腕
76
无绳静电手腕
77
眼药水
7.5
78
牙签
大包
79
棉签
小包
80
封箱胶机
81
海面双面胶
82
三层文件架
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