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农村公共服务运行维护费100万元。

　　（4）严格执行社会保障政策，累计兑付资金708.74万元。

　　老龄补贴资金52.2万元、社会保险39.95万元、农村低保补助资金249.4万元、死亡抚恤20.62万元、在乡复员、退伍军人生活补助87.77万元等。

2、开展五清治理工作

（1）加大资金投入，整治积痼。

先后投入资金8万余元，增加清扫保洁人员，加大垃圾清运力度，彻底整治群众反映突出的老卫生院垃圾问题。

清运长期堆积的建筑垃圾，新建垃圾圈一个，新建临时停车场一个，努力改善居民生活环境。

（2）实施综合整治。

将“五清”治理与道路交通、安全维稳、环保整治相结合，在春节期间开展河流、沟渠、道路、院落、农贸市场、医院、学校、商业楼盘等集中整治行动。

全镇清理河道20公里，阴（水）沟4千米，农村灌溉水渠提升改造18公里，清扫场镇道路及村便民路140公里，清扫办公室、院坝、厕所等6800平方米。

（3）加大场镇保洁力度。

增派保洁人员5名，全天候对场镇卫生进行保洁，增加垃圾库清运次数，确保全镇环境卫生干净、整洁。

3、双才镇强化“五个一”帮扶力量，优化扶贫产业结构

（1）强化“五个一”帮扶力量，协调项目资金100万元余元，改建村级办公场地1个，修建水利设施3个，修建水泥公路6.4公里，文化场地2000平方米，改（修）建山平塘4口，新建囤水田埂4400米。

（2）优化产业结构，大力发展荷花、稻田养鱼、龙虾水产等扶贫项目发展，构建“龙头产业+贫困户”“合作社+贫困户”的利益联结机制，建立农村合作社7个。

如：

滴水村成立丰池专业养殖合作社，投资100余万元，流转田土100余亩，修建活动广场1000平方米，新建（改建）道路2公里，购置风景树500棵约10万元，投放小龙虾养殖2000余公斤，努力打造集种植、养殖、垂钓、娱乐、观光为一体的现代新农村观光旅游建设，已初具规模。

4、抓好重点项目建设工作

（1）投入资金146.5万元，实施73户危旧房改造工程。

（2）完成过境高速公路建设项目征地范围内农房75户拆迁补偿工作，双才段全长4100米路基工程基本完成，完成76户住房，12个鱼塘、8个种养殖场、苗圃的征补拆工作，累计交地417.8亩；

电力、天然气管和通讯线路的迁改工作正在进行。

（3）中石化双才油库建设项目征收土地5.4369公顷，投入资金482万元，用于全面签订所征4个村的“三补”协议和室外构筑物的补偿；

全面办理医疗保险107人、失业保险71人。

（4）结合“百镇建设”行动，投资500万元，实施场镇500米人行道及道路照明项目，新建路灯69盏、花台700、排水管1000米，移栽树木200余棵，新建给水管1000米，目前该项目正在有序进行中。

二、机构设置

政府设有4个二级预算单位，行政单位2个（政府办、财政所），其他事业单位2个（社会事务中心、农业服务中心）

纳入双才镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

四川省内江市东兴区双才镇政府办

四川省内江市东兴区双才镇财政所

四川省内江市东兴区双才镇财社事办

四川省内江市东兴区双才镇财事业单位

第二部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3321.59万元。

与2017年收、支总计相比，收、支总计各增加1131.44万元，增长51.66%。

主要变动原因是项目增多，政府性基金预算财政拨款200万元。

（图1：

收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2826.9万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2626.9万元，占92.93%，较2017年增加678.4万元，增长31.57%，主要原因项目增加，人员增加等；

政府性基金预算财政拨款收入200万元，占7.07%，较2017年增加112.57万元，增长128.75%，主要原因是增加中石化双才油库项目；

无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（图2：

收入决算结构图）（饼状图）

3、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2933.14万元，其中：

基本支出787.44万元，占26.85%，较2017年增加270.02万元，增长52.19%，主要原因人员增加；

项目支出2145.70万元，占73.15%，较2017年增加567.64万元，增长35.97%，主要原因项目增加；

无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图3：

支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5760.04万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加678.4万元、837.7万元，增长24.23%。

主要变动原因是人员增加、项目增加。

（图4：

财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。

）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2719.4万元，占本年支出合计的92.71%。

与2017年2001.27元相比，一般公共预算财政拨款增加718.13万元，增长35.88%。

主要变动原因是人员调资、项目增加等。

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2719.4万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出740.54万元，占27.23%；

教育支出（类）0.66万元，占0.02%；

文化体育与传媒支出4万元，占0.15%；

社会保障和就业支出708.73万元，占26.06%；

医疗卫生与计划生育支出69.83万元，占2.57%；

城乡社区支出99.14万元，占3.65%；

农林水支出1057.94万元，占38.9%；

住房保障支出36.56万元，占1.34%。

（罗列全部功能分类科目，至类级。

（图6：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2719.4万元，完成预算194.94%。

其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：

支出决算为6.42万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

支出决算为533.46万元，完成预算100%。

一般行政管理事务（项）：

支出决算为160.56万元，完成预算94.36%，决算数小于预算数的主要原因是年底下指标，未实现支出，结转下年。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

支出决算为29.59万元，完成预算100%。

支出决算为10.51万元，完成预算72.43%，决算数小于预算数的主要原因是年底下指标，未实现支出，结转下年。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:

决算为0.66万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:

支出决算为3万元，完成预算27.27%，决算数小于预算数的主要原因是年底下指标，未实现支出，结转下年。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：

支出决算为1万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:

支出决算为52.2万元，完成预算100%。

其他民政管理事务支出（项）:

支出决算为58.18万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:

支出决算为39.95万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:

支出决算为20.62万元，完成预算100%。

伤残抚恤（项）:

支出决算为45.26万元，完成预算100%。

在乡复员、退伍军人生活补助（项）:

支出决算为87.77万元，完成预算100%。

义务兵优待（项）:

支出决算为69.13万元，完成预算100%。

农村籍退役士兵老年生活补助（项）:

支出决算为56.15万元，完成预算100%。

其他优抚补助（项）:

支出决算为10.56万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）:

支出决算为0.29万元，完成预算100%。

其他社会福利支出（项）:

支出决算为6.8万元，完成预算25.37%。

决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，不能竣工验收结算，结转下年，待验收合格后支付。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:

支出决算为1.17万元，完成预算100%。

残疾人生活和护理补贴（项）:

支出决算为11.24万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:

支出决算为249.4万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:

支出决算为37.9万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

支出决算为21.07万元，完成预算100%。

事业单位医疗（项）:

支出决算为10.84万元，完成预算100%。

7.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:

支出决算为93.14万元，完成预算24.42%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，不能竣工验收结算，结转下年，待验收合格后支付。

7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:

支出决算为6万元，完成预算100%。

8.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:

支出决算为41.82万元，完成预算100%。

对高效毕业生到基层任职补助（项）:

支出决算为11.18万元，完成预算100%。

其他农业支出（项）:

支出决算为30万元，完成预算100%。

农林水（类）水利（款）其他水利（项）:

支出决算为52.83万元，完成预算100%。

农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）:

支出决算为2.46万元，完成预算12.66%，决算数小于/等于预算数的主要原因是项目未竣工，结转下年，待项目验收后支付。

其他扶贫（项）:

支出决算为153.6万元，完成预算100%。

农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:

支出决算为288万元，完成预算93.51%，决算数小于预算数的主要原因是项目未竣工，结转下年，待项目验收后支付。

对村民委员会和村党支部的补助（项）:

支出决算为445.56万元，完成预算100%。

农村综合改革示范试点补助（项）:

支出决算为20万元，完成预算100%。

其他农村综合改革支出（项）:

支出决算为12.48万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为36.56万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。

上述“预算”口径为调整预算数。

增减变动原因为决算数<

项级>

和调整预算数<

比较，与预算数持平可以不写原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出787.42万元，其中：

人员经费632.6万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费154.83万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为22.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算6.2万元，占28.05%；

公务接待费支出决算15.9万元，占71.95%。

具体情况如下：

（图8：

“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.2万元,完成预算100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年无变化。

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出6.2万元。

主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15.9万元，完成预算100%。

公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，增长/下降99.96%。

主要原因是严格执行中央八项规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待610批次，3033人次（不包括陪同人员），共计支出15.9万元。

无外事接待支出。

其他国内公务接待支出15.9万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出200万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

详见附件1、附件2.

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，双才镇人民政府机关运行经费支出120.55万元，比2017年169.53万元减少48.98万元，下降28.89%。

主要原因是严控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，双才镇人民政府采购支出总额24.42万元，其中：

政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于购买办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，双才镇人民政府共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆，其他用车主要是用于开展公务活动。

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

双才镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

双才镇人民政府下设四个预算单位：

政府办、社事办、农服中心和财政所。

（二）机构职能。

制定并实施本镇的发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。

（三）人员概况。

年末在编人数49人。

行政在编人员30人，其中行政工人5人；

事业在编人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

一般公共预算财政拨款收入2626.9万元，政府性基金预算财政拨款收入200万元；

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出787.44万元；

项目支出2145.70万元；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年年初，我镇根据政府实际情况，制定当年完成的目标，保障政府工作的正常开展，合理支配资金，根据计划合理编制年初预算。

预算完成情况较好。

（二）专项预算管理。

我校对预算合理，分配科学，差额部分年末调整预算，及时完成情况较好。

（三）结果应用情况。

我镇开展预算自评、绩效目标公开和自评公开、评价结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，评价结果良好。

（二）存在问题。

部分目标任务不够明确，管理不够到位；

绩效目标动态监控力度不够；

人才培养力度还需加强。

（三）改进建议。

明确目标任务，加强动态监管。

附件2

2018年一般公共预算项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照预算绩效管理要求，对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。

级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）