度寨河镇人民政府部门决算.docx
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度寨河镇人民政府部门决算
2016年度寨河镇人民政府部门决算
目录
第一部分寨河镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分寨河镇人民政府2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分寨河镇人民政府2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
寨河镇人民政府概况
1、寨河镇人民政府主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、寨河镇人民政府决算单位构成
寨河镇人民政府部门决算包括镇政府机关本级决算和镇直属事业单位决算。
1.镇政府机关本级；
2.镇直属事业单位：
计划生育服务中心、村镇建设发展服务中心、文化事业发展服务中心、民政与劳动保障所、农村经济发展服务中心。
第二部分
寨河镇人民政府2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
寨河镇人民政府单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
853.59
一、一般公共服务支出
14
549.47
二、上级补助收入
2
二、文化体育与传媒支出
15
8
三、事业收入
3
三、社会保障和就业支出
16
61.12
四、经营收入
4
四、医疗卫生和计划生育支出
17
64
五、附属单位上缴收入
5
五、农林水支出
18
145
六、其他收入
6
六、国土海洋气象等支出
19
26
7
……
20
8
21
本年收入合计
9
853.59
本年支出合计
22
853.59
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
12
25
合计
13
853.59
合计
26
853.59
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
寨河镇人民政府单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
853.59
853.59
201
一般公共服务支出
549.47
549.47
207
文化体育与传媒支出
8
8
208
社会保障和就业支出
61.12
61.12
210
医疗卫生与计划生育支出
64
64
213
农林水支出
145
145
220
国土海洋气象等支出
26
26
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：
寨河镇人民政府单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
853.59
853.59
201
一般公共服务支出
549.47
549.47
207
文化体育与传媒支出
8
8
208
社会保障和就业支出
61.12
61.12
210
医疗卫生与计划生育支出
64
64
213
农林水支出
145
145
220
国土海洋气象等支出
26
26
注：
本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
寨河镇人民政府单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
853.59
一、一般公共服务支出
15
549.47
549.47
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、文化体育与传媒支出
16
8
8
3
三、社会保障和就业支出
17
61.12
61.12
4
四、医疗卫生与计划生育支出
18
64
64
5
五、农林水支出
19
145
145
6
六、国土海洋气象等支出
20
26
26
本年收入合计
9
853.59
本年支出合计
23
853.59
853.59
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
合计
14
853.59
合计
28
853.59
853.59
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
寨河镇人民政府单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
853.59
853.59
201
一般公共服务支出
549.47
549.47
207
文化体育与传媒支出
8
8
208
社会保障和就业支出
61.12
61.12
210
医疗卫生与计划生育支出
64
64
213
农林水支出
145
145
220
国土海洋气象等支出
26
26
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
寨河镇人民政府单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
合计
853.59
495.94
357.65
201
一般公共服务支出
549.47
264.32
285.15
207
文化体育与传媒支出
8
6.5
1.5
208
社会保障和就业支出
61.12
59.12
2
210
医疗卫生与计划生育支出
64
36
28
213
农林水支出
145
108
37
220
国土海洋气象等支出
26
22
4
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
寨河镇人民政府单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19.97
19.97
2.09
17.88
19.97
19.97
2.09
17.88
注：
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
寨河镇人民政府单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
寨河镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
寨河镇人民政府2016年收入总计853.59万元，支出总计853.59万元，与2015年相比，收、支总计各减少186.86万元，减少10.54%。
二、收入决算情况说明
寨河镇人民政府本年收入合计853.59万元，其中：
财政拨款收入853.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
寨河镇人民政府本年支出合计853.59万元，其中：
基本支出853.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
寨河镇人民政府2016年财政拨款收支总决算853.59万元。
与2015年相比，财政拨款收、支总计各增减少186.86万元，减少10.54%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
寨河镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为853.59万元，支出决算为853.59万元，完成年初预算的100%。
主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出549.57万元，占64.37%；文化体育与传媒（类）支出8万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出61.12万元，占7.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出64万元，占7.5%；农林水（类）支出145万元，占17%；国土海洋气象（类）支出26万元，占3.04%.
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。
年初预算为549.47万元，支出决算为549.47万元，完成年初预算的100%。
（二）文化体育与传媒（类）其他支出（款）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业（类）其他支出（款）。
年初预算为61.12万元，支出决算为61.12万元，完成年初预算的100%。
（四）医疗卫生与计划生育（类）其他支出（款）。
年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水（类）其他支出（款）。
年初预算为145万元，支出决算为145万元，完成年初预算的100%。
（六）国土海洋气象（类）其他支出（款）。
年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
寨河镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出853.59万元，其中：
人员经费495.94万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费357.65万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
寨河镇人民政府2016年“三公”经费财政拨款支出预算为19.97万元，支出决算为19.97万元，完成预算的100%。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6万元，下降23.1%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%。
（二）公务用车购置及运行费2.09万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费2.09万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比2015年减少0.3万元，下降1.5%。
（三）公务接待费17.88万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年共接待327批次、1854人次。
决算数比2015年减少5.97万元，下降25%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
寨河镇人民政府2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
寨河镇人民政府2016年机关运行经费支出549.47万元，比2015年增加5.71%。
（二）政府采购支出情况。
寨河镇人民政府2016年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，寨河镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
无。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：
是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：
是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：
是指机关及所属单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：
是指为机关提供后勤保障服务的机关服务的支出。
（四）事业运行（项）：
是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
9、“三公”经费：
是指纳入市直财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
10、机关运行经费：
是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用（含外宾接待）支出。
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