本安体系建设管理手册文档格式.docx
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保安部
办公室
营销部
房务部
电脑部
前厅部
二、本质安全管理机构、权限与职责
为了全面提高企业的综合管理水平,切实加强酒店基础管理工作,提高全体员工的安全意识,使酒店的各项工作向本质安全系统化、制度化、规范化方面发展,建立起自我约束、持续改进的安全长效机制,有效预防和控制事故,努力实现事故为零的奋斗目标,特成立***********本质安全管理机构,并将机构及相关成员职责予以明确,组织机构如下:
组长:
副组长:
成员:
机构成立风险管理、标准与措施管理、保障管理、本质安全文化管理、人员不安全行为控制与管理、考核评价、信息管理七个工作组。
1、本质安全管理机构职责及权限
1)依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定,制定符合酒店实际的本质安全管理方针、目标和制度,负责酒店属各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。
2)督促检查酒店所属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及酒店内部有关本质安全管理方面的规章制度的贯彻执行情况。
3)负责保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。
4)负责组织编制酒店安全生产规划,年度工作计划,安全生产工作目标,对上级单位下达的安全控制目标进行分解与细化,审定后组织实施。
5)对酒店安全工作进行动态检查,监督事故隐患排查,对存在的事故隐患提出限期整改意见,对不具备安全生产条件的单位,提出停产整顿意见。
6)深入现场调查研究,及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患,本单位解决不了的及时上报物业服务分公司请求解决。
7)负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查,定期召开本质安全管理例会,解决月度、年度检查报告中提出的问题。
8)负责对《***********安全技术操作规程》等安全技术措施的审查和实施情况评价。
9)负责酒店各级管理人员和单位、部门本质安全管理绩效考核方案的审定,并根据考核结果,督促和监督各相关部门制定相应改进措施。
10)所有成员必须接受相应的安全管理知识培训,熟悉业务范围内的各类安全风险及控制措施。
11)组织和配合安全事故的抢救与处理,对各类事故进行责任追究和分析认定。
12)负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等,总结人员不安全行为发生规律,不断提高对人员不安全行为的管理水平。
2、本质安全管理小组组长职责
1)本质安全管理机构领导小组组长是安全第一责任人。
2)制定并颁布酒店本质安全管理方针、目标,审核和批准本质安全管理体系文件。
3)负责贯彻执行相关的政策法规,做好环境保护和劳动保护工作,不断改善作业人员的劳动条件,保证安全文明生产。
4)为实施、保持和改进本质安全管理体系配备必要的资源。
5)组织本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。
3、本质安全管理机构副组长职责
1)安全副经理对本单位生产安全负直接领导责任,按照管生产必须管安全的原则,负责监督检查操作规程、安全生产管理制度、安全技术措施的落实与执行情况,为建立本质安全型企业创造良好的作业环境。
2)工程部经理对机电设备运行的安全负直接责任,负责监督检查酒店机电设备安全运行的情况,确保设备设施状态完好、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠,实现设备设施的本质安全。
3)党群部副经理负责酒店安全文化建设,同时负责重点抓好班组建设、安康杯、群安员及全员宣传教育活动。
4)安全质量科科长负责本质安全管理体系执行情况的监督与检查,及时排查各类现场安全隐患,消灭各类不安全行为,确保各项管理制度得到落实。
5)总经理负责保证人、财、物等各种资源得到有效配置,确保体系的顺利实施。
4、本质安全管理机构各小组职责
1)风险管理小组负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完善,负责危险源现场监测、风险预警的管理工作。
2)标准与措施管理小组负责标准与措施制定、监督检查现场执行情况,并进行修改完善。
3)保障管理小组负责制定相应的配套保障措施,使本质安全管理工作得到持续有效运行。
4)本质安全文化管理小组负责本质安全文化的建设,让员工形成恒久性安全价值观以及与之相关的安全宗旨、信念和行为习惯。
5)人员不安全行为控制与管理小组负责对相关规章制度、措施的制定与修改完善,对不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。
6)考核评价小组依据《考核评分标准》及相关法律、法规、技术标准及行业数据资料,对本质安全管理进行定期、定性和定量评审,做出评审结论,编制安全评审报告。
7)信息管理小组负责本质安全管理信息系统的管理与维护,确保信息系统正常运行。
5、各生产部门职责
1)调度室
a负责协调酒店的人力、物力,掌握生产完成情况和生产动态,实现安全均衡生产。
b对影响安全生产的问题和生产中的薄弱环节,组织有关部门及时解决。
2)安全质量科
a贯彻落实本质安全生产方针、政策和指示要求。
b按照本质安全的相关要求设计编制酒店设备更新、技术改造等方案。
c负责酒店日常机电安全管理工作,确保设备处于完好状态、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠,实现设备设施的本质安全。
d负责对本质安全管理体系内文件的分发控制及拟办落实工作。
e负责酒店本质安全培训的计划与实施。
3)党群部
a负责酒店安全文化的建设及实施。
b认真抓好各单位的班组建设及“安康杯”等活动。
c组织酒店本质安全活动等相关事宜。
4)党政综合办
a按岗位要求配备充足的、有资质的作业人员。
b负责本质安全管理体系中相关激励机制的资金保障。
5)各生产部门
a认真落实本单位安全生产工作,确保机器设备和作业环境达到本质安全相关要求。
b贯彻落实各项安全、生产管理制度,做好员工本质安全日常学习和培训,努力提高员工安全意识,实现酒店人-机-环境系统的本质安全。
6)保安部
a负责酒店、办公区、员工宿舍的治安保卫工作,保护公共及私人财产安全。
7)采购部
a负责供应合格和完好的物资,做到设备的本质安全。
b负责其所管辖范围内的安全管理。
C负责各种原材料的采购,确保质量和车辆运输的本质安全。
三、体系范围
1、主题
本手册规定了***********本质安全管理体系范围,阐明了酒店的管理方针和目标,是管理体系所涉及的从事安全管理活动的单位和人员开展有关策划、控制、保证和改进工作的纲领性文件。
通过本质安全管理体系的运作,有效控制各项生产和支持性活动的人-机-环风险,持续提升安全管理水平,实现良好的本质安全管理绩效。
2、范围
***********本质安全管理体系覆盖了酒店所属单位、职能部室。
四、术语定义
事故:
造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。
事件:
导致或可能导致事故的情况。
危险源(危害因素):
可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
危险源辨识:
认识危险源的存在并确定其可能产生的风险后果的过程。
不安全行为:
指一切可能导致事故发生的行为。
风险:
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
风险评估:
评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。
安全:
免除了不可接受的损害风险的状态。
相关方:
与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
不符合:
任何与工作标准.惯例.程序.法规.管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。
程序:
为进行某项活动或过程所规定的途径。
环境:
组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。
本质安全文化:
以风险预控为核心,体现以人为本、全员参与的并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称。
可接受的风险:
根据组织上法律义务和本质安全管理方针,已降至组织可接受的程度的风险.
纠正:
为消除已发现的不合格采取的措施。
纠正措施:
为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
预防措施:
对消除潜在不合格或其它潜在不期望情况原因所采取的措施。
管理体系:
建立方针和目标并实现这些目标的体系
本质安全管理:
指在一定经济技术条件下,在企业全生命周期过程中对系统中已知规律的危险源进行预先辨识、评价、分级,进而对其进行消除、减小、控制,实现人-机-环系统的最佳匹配,使事故降低到人们期望值和社会可接受水平的风险管理。
持续改进:
为改进本质安全管理总体绩效,根据本质安全管理方针,组织强化本质安全管理体系的过程。
五、本质安全管理体系
1、总要求
1)体系结构
本质安全管理体系包括五个部分:
风险管理、人员不安全行为控制与管理、管理保障、管理评价、管理信息系统。
2)实施与运行流程
3)文件、记录要求
a本质安全管理体系文件包括:
《管理手册》
《考核评分标准》
《风险管理标准与管理措施》
《员工不安全行为管理手册》
《管理制度汇编》
《安全文化建设实施手册》
b上述文件是本质安全管理体系的重要组成部分,是体系信息及其载体。
在体系运行过程中,文件起着规范、指导、培训、证实等作用。
应编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:
(1)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的
(2)必要时对文件进行评审与更新,并再次审批;
(3)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
(4)确保在使用处可获得适应文件的有关版本;
(5)确保文件保持清晰、易于识别;
(6)确保外来文件得到识别,并控制分发;
(7)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。
记录是提供管理过程、管理体系符合要求的证据,具有追溯、证实的作用。
记录应保持清晰、易于识别和检查。
应编制将记录形成文件的程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
2、风险管理
1)总则
辨识酒店安全生产活动过程中的危险源,明确危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级分类、监测预警,制定不同管理对象的管理标准和管理措施实现对人、机、环的规范管理,进而控制和消除安全生产活动中存在的危险源,防止事故的发生。
2)职责
a各基层单位成立各自的风险管理小组,负责本单位生产活动中的危险源辨识,分级分类、检查监测、管理标准和管理措施的制定及落实。
b保障管理小组负责危险源辨识、分级分类、管理标准和管理措施的制定方法的培训,在危险源辨识过程中给予相应指导。
c酒店保障管理小组负责对危险源辨识、分级分类及管理标准和管理措施的制定结果的审核、更新、修订。
d对不同类型、级别的危险源,各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员,制定切实可行预防和控制措施。
各职能部门进行跟踪监管,使其始终处于有效控制之中。
e保障管理小组根据各单位职责合理划分生产责任区,明确危险源管理责任。
f安全质量科在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和补充。
g保障管理小组每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核,负责危险源的增减和升降级管理。
h各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划,充分利用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。
i各部门负责本单位管理标准和管理措施的落实。
j各职能部门必须熟悉本部门监管的所有危险源及相应的管理标准和管理措施,负责对危险源的检查监测。
3)要求
a各级管理者要高度重视,在人员、时间和其它资源上对危险源管理给予支持和保证。
b酒店风险管理小组成员应包括:
酒店领导、有关生产单位、部门的相关管理人员、安检员、班组长、工作经验丰富的不同工种的一线员工等。
各基层单位及相关方成立相应的风险管理小组。
进行危险源辨识时应考虑:
三种时态(过去、现在、将来)
三种状态(正常、异常、紧急)
人、机、环、管四个方面的不安全因素
可能导致的事故类型
c各单位根据生产组织中发现的新问题和新情况,随时对危险源进行辨识评价,危险源的增减与升降级管理由保障管理小组负责监督、控制。
d对危险源进行实时、定期或动态的检查、监测,管理控制。
e每年年底由生产安全技术部牵头组织各单位对危险源进行全面的辨识评价,总结当年风险管理的经验,制定下年度风险管理的措施。
f酒店要成立编审小组负责管理标准与管理措施的制定,编审小组成员应包含酒店所有部门。
j对编审小组成员进行培训,使其具备编审管理标准和管理措施的能力。
h管理标准与措施必须依据有关法律、法规、标准、规范、作业规程,并针对危险源辨识及风险评价信息以及各类事故资料进行编写。
r管理标准及管理措施的制定必须针对具体的管理对象(人、机、环、管)来进行。
j管理标准及管理措施须经本质安全管理机构批准后发布实施。
k各部门在日常工作中必须严格按照管理标准的要求执行。
l酒店领导及各管理部门依照管理措施对作业人员执行管理标准的情况进行考核、控制。
m安全质量科定期对各单位管理标准与管理措施的执行情况进行监督检查。
n根据生产过程中发现的新问题和新情况,管理标准与管理措施小组组织相关业务部门及时对本质安全管理标准和管理措施进行修订。
3、人员不安全行为控制与管理
通过对人员不安全行为的梳理,制定针对性的控制措施,减少人员不安全行为的发生几率,从而避免酒店各类人为事故的发生。
2)职责
a安全质量科负责对人员不安全行为的梳理及措施的制定。
对不安全行为进行监督检查。
b各部门经理负责不安全行为的矫正。
c酒店领导及各部门对人员不安全行为负有检查、制止、处罚的责任。
d党群部负责不安全行为人员的帮教工作,通过家属协管提高员工的安全意识,纠正不安全行为。
e单位、部门负责对本单位人员不安全行为的日常管理。
f员工有权制止、拒绝任何人员的不安全行为,同时对有关人员不安全行为可采取举报、投诉等方式反映到有关部门和领导。
a要确立不安全行为管理组织机构,配备足够的人力资源,确保正常运作。
b要建立健全各项不安全行为管理制度与考核奖罚办法。
c建立完善的员工行为规范,各级管理人员依照规范进行动态、定期检查。
d对于发现的不安全行为要立即制止并按相应的管理制度给与处理。
e要定期召开例会,对不安全行为的管理状况进行分析总结,对存在的问题分级落实改正措施,限期整改。
f每年底,由安全质量科牵头组织各单位、部门对不安全行为重新进行辨识、分析和归类,总结当年的管理经验,补充和完善不安全行为的控制措施,以便改进下一年度的管理工作。
4、管理保障
通过建立完善的组织机构、明确的机构职责、严格的管理制度、有效的管理措施,保障本质安全管理体系得以有效贯彻和运行,同时通过本质安全文化的建设,使员工树立正确的安全观,形成自我管理、自我约束的机制,构建良好的安全人文氛围和协调的人—机—环关系。
a本质安全管理领导小组对酒店生产和运营过程中产生的重大隐患或安全事故制定完善的应对和解决方案,指导酒店各单位安全管理工作。
b总经理负责管理保障实施所需的人、财、物等各种资源的有效配置。
c各生产部门制定本部门及各岗位职责,由本质安全管理领导小组通过并严格执行。
d各生产部门应制定基于本质安全管理的各项管理制度,经本质安全管理机构审议通过后并执行。
e党群部负责制定酒店本质安全文化建设实施计划、具体的建设模式、目标(包括长期目标和年度目标)、内容、流程。
a酒店成立本质安全管理组织机构且建立健全各单位及部门的岗位职责。
b管理制度要涵盖本质安全管理的全过程,要有针对性、一致性、及时性,管理规章制度要贯彻到相关人员。
c由安全质量科负责组织本质安全管理制度及本质安全文化的培训、考核;
d安全质量科负责制度执行情况的监督检查;
每年由本质安全管理领导办公室对管理制度及本质安全文化实施手册进行一次评审、修订。
5、管理评价
1)总则
通过对本质安全管理体系的日常检查、管理审核、管理评审等活动,检查本质安全管理体系的符合性、适宜性、有效性和充分性,及时发现存在的问题,实施纠正预防措施,完善和改进本质安全管理体系。
a保障管理小组负责本质安全管理体系的总体运行与管理;
b保障管理小组负责组织相关业务部门对本质安全管理体系运行的日常检查;
c本质安全管理办公室主任负责组织本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。
应制定详细的《本质安全管理体系日常检查控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》
a《本质安全管理体系日常检查控制程序》应体现如下内容:
(1)日常检查应包括定期的、动态的内业检查和现场检查
(2)保障管理小组应制定详细的日常检查计划并严格执行
(3)检查前应制定编写检查表
(4)对检查发现的不符合项应提出相应的解决措施,且跟踪措施的具体执行情况
(5)检查结果应与相应的单位个人的安全结构工资挂钩
b《内部审核控制程序》应体现如下内容:
(1)每年制定详细的内部审核方案,审核前应成立审核小组,由本质安全机构任命审核组组长
(2)审核步骤为:
审核准备(明确审核目的、文件审核、确定审核范围、制定审核计划、组成审核组、编制检查表)、现场审核(召开首次会议、现场审核、确定不符合项和编写、不符合报告、审核结果综合分析、末次会议)、不符合跟踪验证(原因分析、纠正预防措施拟订及实施、评价和验证)
(3)检查表要包括四个要素:
检查对象、检查内容、检查地点、检查方法,检查表要列出审核项目和要点,确保审核覆盖面的完整,同时明确审核步骤和方法,进行抽样量的设计。
(4)检查表是审核员的工作文件,应注意保密,以保证审核的客观性。
c《管理评审控制程序》应体现如下内容:
(1)管理评审由最高管理者组织、主持实施
(2)管理评审的输入为:
①审核结果;
②以前管理评审的跟踪情况;
③安全业绩;
④预防和纠正措施的现状、改进的结果;
⑤可能影响管理体系的各种变更;
⑥改进的建议。
(3)管理评审的实施
最高管理者主持管理评审,各职能部门领导参加。
(4)管理评审报告应包括:
①评审的目的、依据、内容和范围;
②参加评审的人员及评审日期;
③管理评审的结论;
④评审的主要内容、存在的问题及整改要求;
⑤需要持续改进的主要内容及改进措施。
(5)管理评审的后续工作
①责任部门及责任人对管理评审提出的问题及整改要求进行整改;
②主管部门组织对整改结果进行跟踪验证,并记录验证结果;
③对富有成效的改进,涉及到文件的更改时,应更改原有的文件。
d评价结果必须在酒店公开。
6、管理信息系统
通过获取酒店安全检查的实时数据和人-机-环境的其它相关信息,从系统工程观点出发,对安全管理现状进行分析、评价、预警等,为采取有效的风险控制和安全策略提供决策支持。
a系统管理员负责系统的初始化设置、日常运行维护。
b危险源监测人员负责危险源基础信息的维护及危险源监测信息的录入。
c内部评价人员负责录入考核评价信息。
d管理信息系统对重警以上的预警信息应以报表、电话或短信等多种方式及时发送到相关领导。
a系统管理员对系统的初始化设置必须准确无误,保证系统正常运行。
b系统管理员需及时备份数据,避免发生硬件事故后系统无法恢复,造成无法挽回的损失。
c系统管理员需准确设置系统使用人员的权限,提高系统安全性。
d危险源监测人员要确保危险源监测信息录入的及时准确。
e内部评价人员要确保录入的考核评价信息公正、准确,对评价结果进行分析并提出相应的处理办法。
手册引用程序文件清单
第一部分 风险预控管理
序号
文件名称
文件编号
备注
1
风险管理程序
TYS-B-1-1
2
管理标准与管理措施管理程序
TYS-B-1-2
3
风险财务控制程序
TYS-B-1-3
第二部分 组织保障管理
集控控制程序
TYS-B-2-1
本质安全文化建设实施程序
TYS-B-2-2
员工建议管理程序
TYS-B-2-3
4
信息沟通管理程序
TYS-B-2-4
5
文件、记录管理程序
TYS-B-2-5
6
法律法规及其它要求识别与获取管理程序
TYS-B-2-6
7
目标与计划管理控制程序
TYS-B-2-7
8
本质安全管理信息系统实施运行程序
TYS-B-2-8
9
本质安全管理体系现场检查控制程序
TYS-B-2-9
10
内部审核控制程序
TYS-B-2-10
11
管理评审程序
TYS-B-2-11
第三部分 人员不安全行为管理
人员不安全行为矫正管理程序
TYS-B-3-1
准入人员培训程序
TYS-B-3-2
岗位职责制定程序
TYS-B-3-3
第四部分 管理要素管理
工程设计控制程序
TYS-B-4-1
标识及图牌板控制程序
TYS-B-4-2
设备管理程序
TYS-B-4-3
供电用电控制程序
TYS-B-4-4
电气装置和电气设备安装管理程序
TYS-B-4-5
安全防护控制程序
TYS-B-4-6
便携式电器管理程序
TYS-B-4-7
工作许可控制程序
TYS-B-4-8
机动车辆控制程序
TYS-B-4-9
TYS-B-4-10
起重机械和吊具控制程序
TYS-B-4-11
12
压力容器和压力系统控制程序
TYS-B-4-12
13
TYS-B-4-13
14
安全监测监控系统管理程序
TYS-B-4-14
第五部分 辅助管理
消防管理程序