隐患排查主要项目表.docx
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隐患排查主要项目表
隐患排查主要项目表
一、安全管理
(一)安全生产责任制
序号
项目
主要内容
1
主要负责人
建立、健全并督促落实安全生产责任制;组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程;_保证安全生产投入的有效实施;设立安全管理机构或人员;召开安全会议,研究安全生产的重大问题;督促、检查安全生产工作,及时消除事故隐患;组织制定并实施事故应急救援预案;及时、如实报告事故和职业病病例
2
职能部门
包括设备、动力部门,技术、工艺、设计部门,生产、调度部门,人事、劳资、教育部门,计划、财务部门,供应、储运和销售部门,消防、保卫部门等
3
各级人员
包括,车间主任(分厂厂长)、班组长(工段长)、员工等。
(二)安全生产规章制度
序号
项目
主要内容
1
安全生产规章制度
包括安全生产教育和培训制度、安全生产会议制度、安全生产检查及事故隐患整改制度、较大危险因素生产经营场所和设备设施的安全管理制度、危险作业审批管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全生产奖励和惩罚制度、伤亡事故和职业病报告和管理制度、安全生产“三同时”管理制度、相关方安全管理制度、危险源管理制度、女工劳动保护规定、特种设备安全管理制度等
(三)安全管理机构与人员
序号
项目
主要内容
1
安全管理机构及人员
从业人员超过300人的生产经营单位,应设置安全生产管理机构;从业人员在300人以下,应配备专职或兼职安全管理人员
(四)“三同时”安全管理
序号
项目
主要内容
1
管理范围
(1)新建、扩建、改建等建设项目
(2)大型技术改造项目
(3)采用新材料、新技术、新工艺、新设备
2
设计阶段
(1)在编制建设项目投资计划时,应将安全与职业健康设施投资并入计划,同时编报
(2)在编制初步设计、施工设计文件时,应同时编写《劳动安全卫生专篇》,内容包括生产过程中职业危险、危害因素分析、防范措施、投资概算、劳动安全卫生预评价结论等
(3)《劳动安全卫生专篇》的内容应确保安全生产和职业健康效果
3
施工阶段
(1)严格按设计要求和施工图纸施工,确保职业安全健康防护设施与主体工程同时施工
(2)建设项目在试运行时,应同时调试职业安全健康设施,并记录其运行状况、效果、检测数据、存在问题等
4
验收阶段
(1)需要经过安全性预评价的建设项目,在正式验收前应进行劳动安全卫生预评价,对提出问题应按期整改
(2)对一般建设项目,应依据《劳动安全卫生专篇》进行验收,验收情况应记录在案。
(3)生产、储存危险物品的建设项目,应进行安全条件认证和安全评价
(五)危险源管理
序号
项目
主要内容
1
危险源识别
(1)危险源识别应以工作岗位为单元进行;
(2)制订危险源识别的原则、程序和方法;
危险源识别的主要依据:
1)设备设施和作业环境中存在的主要危险因素;
2)可能造成人身伤害的不良作业行为
2
危险源管理与控制
(1)应制订危险源管理制度,包括安全检查、隐患整改、告知、标识及控制措施等内容
(2)对危险源采取分级管理
(3)对危险源定期进行检测、评估、监控,采取技术控制、人的行为控制和管理控制等控制措施
(4)岗位员工必须熟悉危险源分布、控制方法和作业事项
3
重大危险源管理
(1)重大危险源的识别依据:
按照GB18218《重大危险源辩识》,有以下重大后果的可确定为重大危险源:
1)可能造成3人以上死亡事故或50万元以上经济损失的危险因素;
2)可能导致一次事故造成严重社会影响及其它严重损失的危险因素;
3)可能造成3人以上死亡事故或50万元以上经济损失的危险建筑
(2)生产经营单位对重大危险源应当登记建档,登记档案应包括重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施
(3)重大危险源必须制订应急救援预案
(4)对重大危险源进行公示:
凡存在重大危险源的设备设施或场所,应挂牌公示,注明重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施
(5)重大危险源的从业人员和相关人员应熟知危险源分布、控制方法、作业事项和在紧急情况下应当采取的应急措施
(6)生产经营单位应将本单位重大危险源以及有关的安全措施、应急措施报当地有关部门备案
(六)特种设备安全管理
序号
项目
主要内容
1
特种设备管理范围
(1)应将以下设备列入特种设备管理:
锅炉、压力容器、工业气瓶、压力管道、电梯、起重机械、施工升降设备、厂内机动车辆,及其它危险性较大的设备
(2)应建立特种设备登记台帐,登记内容包括设备名称、设备标号、购入时间、使用地点、检验维修情况、管理负责人等
2
特种设备采购
(1)新购入特种设备应有设计文件、产品质量合格证、安装使用说明、安全使用说明、检测证明等文件
(2)特种设备制造单位应为地方安监管理部门认可的企业
(3)新增特种设备应执行注册登记制度,使用前应到当地特种设备安监部门注册登记,取得安全检验合格标志后固定在特种设备上才可使用
3
特种设备管理档案
(1)应有特种设备定期检验和自行检查记录
(2)特种设备日常使用状况记录
(3)特种设备的安全防护装置、安全附件、测量调控装置的维护保养记录
(4)特种设备运行故障和事故记录
(5)上述资料应真实准确,分类存放,妥善保管
4
特种设备定期检验
(1)使用单位必须按期向当地有关部门申请特种设备定期检验
(2)特种设备的安全技术检验周期为:
1)锅炉、固定式或移动式压力容器、压力管道、电梯、施工升降设备和厂内机动车辆每年进行一次
2)起重机械每两年进行一次
(3)检验合格后要有法定检验机构的检验报告,及时更换安全检验合格标志后才可使用
5
现场检查特种设备检验情况
现场检查特种设备检验情况,不得有未经检验或超过检验周期使用的特种设备
(七)相关方安全管理
序号
项目
主要内容
1
相关方管理范围
(1)生产经营单位有以下经营方式的,应当与承包单位、租赁单位签订安全生产管理协议
1)将生产经营项目、场所、设备发包或者出租
2)外来施工单位进入单位内部施工
3)聘用短期合同工、临时工、农民工
4)实习、代培、临时进厂作业
(2)不得出租存在事故隐患的设备
2
安全协议书要求
(1)安全管理协议书应有双方安全责任、安全防范措施、设备管理、安全教育、安全检查等内容
(2)协议必须符合《合同法》的有效合同
(3)安全管理协议有效期不得超过一年
(4)协议内容如有变更,应重新办理签订手续
3
外来施工、劳务单位的安全审查
(1)发包单位应对施工单位的资质情况进行审查
(2)审查内容应包括施工单位的安全资质、项目负责人、安全负责人、安全责任制、安全管理制度,及安全保障措施等
(3)施工作业现场不得有事故隐患和违章作业行为
4
临时工、合同工、实习、代培、临时安全管理
(1)雇佣临时工、合同工都应签订用工合同,其中有安全责任、安全教育、劳动保护用品穿戴等内容
(2)实习、代培和临时进厂作业人员派遣单位都应签订安全承包管理协议书,有双方安全责任、安全教育、劳动保护用品穿戴等内容,且为有效合同
(3)应建立对上述人员的安全管理制度和考核办法,进行短期安全健康培训
(4)应加强对上述人员的安全检查,不得有违章作业行为
(八)安全教育培训
序号
项目
主要内容
1
安全教育培训内容
安全教育和培训主要内容应包括:
(1)安全生产法律、法规和管理制度
(2)安全技术操作规程和岗位安全技术要求
(3)安全防护装置、设施、工具的维护、使用要求
(4)劳动保护用品的穿戴要求
(5)事故防范意识、技能、应急措施,以及自救互救知识
(6)工伤事故和职业病案例
2
学时要求
(1)生产经营单位主要负责人接受安全教育每年不少于8学时
(2)从业人员接受安全教育每年不少于8学时
(3)安全管理人员接受安全教育每年不少于8学时
(4)新职工,包括实习、代培人员接受安全教育不少于24学时
(5)转换工种、离岗6个月以上人员接受安全教育不少于4学时
(6)从事新技术、新设备、新工艺和新材料人员接受安全教育不少于4学时
3
安全教育培训种类
(1)职业安全教育与培训应包括以下10种:
1)新职工,包括实习、代培人员进厂三级安全教育
2)特种作业人员安全培训教育
3)中层及中层以上干部安全教育
4)班组长安全教育
5)转换工种人员安全教育
6)离岗6个月以上人员安全教育
7)从事新技术、新设备、新工艺和新材料人员安全教育
8)全员安全教育
9)有毒有害作业人员职业卫生教育
10)安全管理人员专业培训
(2)应有教育记录或档案,应包括教育内容、介绍教育时间,受教育人和教育人签字等内容
(3)各种教育形式的目标值为100%
(九)安全技术操作规程
序号
项目
主要内容
1
安全技术操作规程文本要求
(1)安全技术操作规程应依据工艺流程、设备设施性能和作业环境的特点,通过规范职工的作业行为,达到保证职工安全健康的目的
(2)文本内容应符合相关的安全技术标准
2
安全技术操作规程覆盖率
安全技术操作规程数量应与单位拥有工种、工序数量相符,不得有遗漏
3
安全技术操作规程的修改与更新
(1)在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前,应制订安全技术操作规程或安全操作规范
(2)安全技术操作规程应随着技术、工艺、设备和材料的变更,及时进行修改或更新
(十)劳动保护用品穿戴
序号
项目
主要内容
1
劳动保护用品的配备原则
(1)生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准的劳动保护用品
(2)危险作业(如高空、高压、带电)和有毒有害作业人员都应配备专用劳动保护用品
2
劳动保护用品的管理
(1)应有劳动保护用品的管理制度和发放标准
(2)有负责采购的机构,有发放帐目,有储存专用场地
(3)有劳动保护用品穿戴检查制度和检查处理记录
(十一)特种作业管理
序号
项目
主要内容
1
特种作业人员范围
特种作业人员应包括:
电工作业、电气焊接、切割作业、起重作业、厂内机动车驾驶、登高架设作业、司炉、压力容器作业、制冷作业、危险物品操作、消防中控室作业,及经国家认定的其它作业人员
2
特种作业人员基本条件
(1)年满18周岁,一般不超过55岁
(2)初中以上文化程度
(3)身体健康,无从事本工种禁忌症
3
特种作业人员资格
(1)特种作业人员须经过专门安全技术和操作技能培训,并取得特种作业操作资格证书
(2)每两年进行一次复审;连续从事本工种十年以上人员,可每四年复审一次
(十二)应急救援
序号
项目
主要内容
1
应急救援的组织机构
(1)危险物品的生产、经营、储存单位,以及矿山、建筑施工单位,应当建立应急救援组织
(2)其它生产经营单位,应当建立兼职应急救援组织
(3)应急救援的组织机构应包括负责人、相关管理人员和现场指挥人
2
应急救援组织的职责
应急救援组织的主要职责有:
(1)组织制订事故应急救援预案
(2)指定负责人、救援物资的配置、救援队伍的调度
(3)确定现场指挥人员
(4)事故现场协调
(5)批准事故应急救援预案的启动与终止
(6)事故状态下各级人员的职责
(7)事故情况上报
(8)接受政府主管部门的指令和调动
(9)组织应急救援预案的演习
3
重点部位应急救援预案
(1)重大危险源应制订应急救援预案
(2)事故应急救援预案的编制内容应包括:
1)单位及周边的基本情况;
2)危险源确定及其危险特性、对周围环境的影响
3)应急救援的组织机构及职责
4)救援物资、个人防护用品的分布
5)报警和应急通讯
6)事故发生后应采取的处理措施
7)人员紧急疏散、撤离方案
8)危险区域的隔离措施
9)检测、抢修、救援及控制措施
10)伤亡人员的救护与医务处理
11)现场保护与清理方法
12)应急救援保障
13)预案分级响应条件
14)应急救援的终止程序
15)应急培训计划
16)演练计划
(3)有经费保障
4
应急救援物资保障
(1)危险物品的生产、经营、储存单位,以及矿山、建筑施工单位,应当配备应急救援器材和装备,并进行经常性维修、保养,保证正常运转
(2)其它生产经营单位,也应配备必要的应急救援装备,并保持正常使用状态
5
应急救援的演练
(1)每年应至少进行一次应急救援的演练
(2)有演习过程记录,有演练效果评价和改进意见
二、易燃易爆物品管理
(一)工业气瓶
序号
项目
主要内容
1
气瓶登记制度
(1)对购入气瓶入库和发放实行登记制度
登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、
(2)外观检查、入和出库日期、领用单位、管理责任人
气瓶现场状态
(1)在检验周期内使用。
常用气瓶的检验周期为:
腐蚀性气瓶每2年检验一次;一般气瓶每3年检验一次;惰性气体每5年检验一次。
超过30年的应按报废处理。
(2)外观无机械性损伤及严重腐蚀
表面漆色、字样和色环标记正确、明显。
常用气瓶的颜色为:
乙炔瓶为白色、氧气瓶为淡兰色、氯气瓶为深绿色、氢气瓶为淡绿色、氮气瓶为黑色、天然气瓶为棕色
(4)瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好
3
气瓶安全使用
(1)气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施
(2)瓶内气体不得用尽,按规定留有剩余重量
4
气瓶现场存放
(1)同一作业点气瓶放置不超过5瓶;若超过5瓶但不超过20瓶应有防火防爆措施
(2)气瓶不得靠近热源,可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米
5
气瓶存放
(1)应存放在气瓶专用库中,库房应符合建筑防火规范
(2)不得有地沟、暗道,严禁明火和其它热源,有防止阳光直射措施,通风良好,保持干燥
(3)空、实瓶应分开放置,保持1.5米以上距离,且有明显标记
(4)盛装易起聚合或分解反应气体的气瓶,必须规定储存期限
(5)盛装有毒或相互接触后引起燃烧、爆炸的气瓶,应分库存放
(6)存放整齐,瓶帽齐全。
立放时妥善固定,卧放时头朝一个方向
(7)库内应设置防毒护具和足量消防器材
(二)危险化学品库
序号
项目
主要内容
1
危险化学品分类
危险化学品应根据其危险性,分成爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体(包括自燃物品和遇湿易燃物品)、氧化剂和有机氧化物、有毒品、放射性物品、腐蚀品等类别,并进行编号
2
分区、分库存放
(1)危险化学品应根据分类,分区、分库存放
(2)爆炸物品、自身能形成爆炸的危险品、腐蚀性物品应单独存放
(3)相互接触或混合后能引起燃烧或爆炸的物品不能同库存放
(4)灭火方式不同的物质不得同库存放
(5)遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应,产生有毒气体的化学危险品不得露天或在潮湿、积水的建筑中存放
(6)库房建筑结构、耐火等级应满足有关规定,不能设在地下室或半地下室
3
危险化学品的盛装容器
(1)腐蚀性物品包装必须严密,不允许泄漏
(2)危险化学品包装容器必须由定点企业制造
(3)重复使用的包装物使用前应有检查记录
(4)液化气体容器属于压力容器,必须有压力表、安全阀、紧急断路装置,并定期检查
4
库房设施
库内应有隔热、降温、通风、防日光直射等设施
5
防爆工具与防爆电气
(1)库内使用的工具应满足防火防爆要求
(2)库内照明电器、线路、开关等都应满足防爆要求
6
废弃物处理
(1)禁止在危险化学品存储区域内堆放可燃废弃物
(2)泄漏或渗漏危险化学品的容器应移至安全区域
(3)按危险化学品的特性,用化学或物理方法处理废弃物品,不得任意抛弃,污染环境
(三)油库
序号
项目
主要内容
1
油库内外环境
(1)油库位置应远离办公区、生产区或居民区等人员密集地区
(2)库内场地清洁、整齐,通道畅通
(3)尽量采取自然通风,也可采取机械通风
(4)油库外应有标牌,注明油品名称、特性、储量及灭火方法
2
油罐的布置
(1)油品危险性不同的油罐不宜布置在同一组
(2)地上油罐不宜与半地下、地下油罐同组布置
(3)一组油罐数量不应超过12个,单罐容量小于1000立方米或丙B油品油罐数量可不受限制
(4)立式油罐放火间距不小于5米,卧式油罐防火间距不小于3米
(5)地上油罐基础面应高出设计地坪半米
3
罐体要求
(1)罐体强度应满足设计要求
(2)罐体应做防腐蚀处理,不得有腐蚀和泄漏
4
油罐安全附件
(1)油罐都应装设进出油接合管、排污孔、放水孔、人孔、采光孔和量油孔等附件
(2)储存甲、乙类油品和轻质柴油的固定顶油罐,必须装设阻火器和呼吸阀;储存丙类油品的固定顶油罐,应装设通气管
(3)油罐液位计应划出最高液位标记,小容量油罐能直观反映油位的油标、油尺
(4)呼吸阀每月检查2次,记录齐全,以保证阀芯处于正常状态
(5)阻火器内金属网无破损,不宜使用铝质波纹片,每季度检查1次,并有记录
5
防雷及防静电措施
(1)钢制油罐必须做防雷接地,接地点不少于2个
(2)如罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器,接地电阻不宜大于10欧姆;如油罐仅作为防感应雷接地时,接地电阻不宜大于30欧姆
(3)储存易燃油品的钢制固定顶油罐,如顶板厚度小于4毫米时,应装设避雷针(线),保护范围应覆盖整个油罐
(4)地上非金属油罐,应装设独立避雷针(线)
(5)储存甲、乙、丙A类油品的金属和非金属油罐,都应做防静电接地,接地电阻值不得大于100欧姆
(6)甲、乙、丙A类油品的灌装设备,应做防静电接地,装油场地上,应设有油槽车或油桶跨接的防静电装置
(7)地上或管沟铺设的输油管线的始端、末端、分支处、以及直线每隔200米,都应设置防静电和防感应雷的接地装置,接地电阻不大于30欧姆
(8)所有防雷及防静电接地装置,应定期检测接地电阻,每年至少检测一次
6
电气设施防爆
油库电机、开关、照明电器、风扇等都必须选用防爆型
7
防爆工具
库房使用工具应是不产生火花的防爆工具
8
消防设施
(1)油库应配置足够的消防器材和灭火设施
(2)消防器材完好有效,有编号和换药日期,不得锁在库内
(3)消防通道畅通,消防车能及时调头
(4)油库应在150米范围内设置专用消防栓,水源充足,水量达到要求,水枪、水带、扳手齐全,可随时使用
(5)储量大的地面油罐周围应有高度在1米以上的实体围墙作防火堤,堤上应无孔、无洞、排水处设有水封井
9
报警装置
油库应配置报警装置,如可燃气体探测器等,应明确其功能
10
油槽车安全要求
(1)需持有专用许可证,配备灭火器材
(2)应设专用排气阻火器,车尾架有防静电链条
(四)液化气站
序号
项目
主要内容
1
技术资料要求
基本资料应有《压力容器使用登记证》、设计文件、产品质量证明书、出厂检验书、安装使用说明等
2
储罐及辅机外观
(1)外观无腐蚀,漆色完好无起皮,表面无变形和深度超过1毫米的划痕,焊接热影响区无裂纹
(2)储罐及辅助设施安装合理,基础牢固,无位移、沉降现象
(3)外露旋转部位防护装置完好
3
储罐及辅机检验
储罐及辅助设施、压力管道应每年检验一次,检验报告齐全,在检验周期内使用
4
系统无泄漏
(1)压缩机完好无泄漏,各连接部位牢固可靠
(2)紧固件有房松动措施
(3)管道系统完好无泄漏
(4)每月进行防漏检查,检查记录齐全
5
站房环境
(1)站房有足够防火间距,间距内严禁堆放易燃、有毒有害物品,不允许种植油脂类植物或存在杂草
(2)消防通道保持畅通,且布置成环行通道或能满足消防车辆调头要求
6
喷淋降温系统
(1)喷淋降温设施布置合理,能均匀喷淋到储罐表面,流速不小于3升/平方米分,其控制阀门设置在距罐体10米以外
(2)储罐壁温度不超过50度
7
消防设施
(1)消防栓能保持连续供水,水压至少在100千帕,消防水枪、水带布置合理
(2)根据液化气总量配备足量干粉灭火器材
(3)设有自动灭火报警装置
(4)储罐周围建有不低于1米的实体防火堤,无开口和孔洞
(5)设有对外保持液面差不小于0.6米以上水封井
8
压力表
(1)压力表指示灵敏,刻度清晰,铅封完整,在检验周期内使用
(2)压力表量程应选用容器工作压力的2倍,最小不小于1.5倍,最大不超过3倍
(3)压力表精度不低于1.5级
9
安全阀
(1)每个储罐及管道系统都应安装安全阀
(2)结构完整,动作灵敏可靠,介质泄放点合理
(3)每年检验一次,记录齐全,且铅封完好
(4)安全阀下应装设截止阀的,运行期间必须处于工作状态,并加铅封
(5)安全阀排气管及支撑应牢固可靠,排气方向布置合理,并有防雨措施
10
液位计
(1)能清晰显示液面位置,应配有液位标尺,标尺上有最高液位警戒红线
(2)液位计控制阀应采用在液位计玻璃破裂后自锁的装置
(3)定期检验,记录齐全
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保护接地
(1)罐体接地装置便于观察和检测,必须与避雷针接地装置分别设置
(2)接地电阻不大于4欧姆
(3)每年检验一次,有检验记录
12
电气防爆
液化气站内应使用防爆电器和线路,并保持完好
(五)压力容器
序号
项目
主要内容
1
技术资料要求
基本资料应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等
2
压力容器外观
(1)本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷
(2)无腐蚀现象
(3)相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象
3
压力表
(1)压力表指示灵敏,刻度清晰,铅封完整,在检验周期内使用
(2)同一系统的压力表读数应显示相同
(3)压力表量程应选用容器工作压力的2倍,最小不小于1.5倍,最大不超过3倍
(4)低压容器压力表精度不低于2.5级,中压及以上容器压力表不低于1.5级
4
安全阀
(1)结构完整,动作灵敏可靠,介质泄放点合理
(2)每年检验一次,记录齐全,且铅封完好
(3)如安全阀与本体之间装设截止阀的,运行期间必须处于工作状态,并加铅封
5
爆破片
(1)铭牌上的工作压力及温度应能满足运行要求
(2)安装方向合理,介质泄放必须安全
(3)单独作泄压装置的,防爆片与容器间的截止阀必须处于工作状态,并加铅封
(4)与安全阀串联使用时,期间的压力表和截止阀之间不允许积存压力,截止阀打开后无介质溢出
6
液位计
(1)能正确显示液面位置,有最高和最低安全液位标记
(2)定期检验,记录齐全
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其它安全附件
(1)能正确显示液面位置,有最高和最低安全液位标记
(2)定期检验,记录齐全
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支撑设施
(1)支座、支架完好
(2)基础牢靠,无位移、下沉、倾斜、开裂、破损等缺陷
(3)螺栓连接牢固
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疏水管、排污阀
无泄漏,布局合理,排放物对周围环境无污染
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压力容器运行状况
(1)无超载、超压、超温现象
(2)无异常振动声响
(3)定期巡回检查记录
(六)锅炉与辅机
序号
项目
主要内容
1
技术资料要求
(1)出厂资料齐全,应有质量证明书、出厂合格证、锅炉总图、主要受压部件图、受压元件强度计算书、安全阀排放量计算书、安装使用说明书,以及各种辅机合格证书等
(2)锅炉使用登记证必须悬