结算审核通用底稿Word格式.docx

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三、其它附件……………………………………………27

一、工程结算审核流程

委托合同洽谈

↓

合同履约风险评价→终止洽谈

↓

签定正式合同

成立审核小组------------------------组织分工、明确责任

↓

接受审核资料-----------编制资料清单、核对资料、办理交接手续

↓

熟悉审核资料

制定审核方案

初审

会商审价原则，形成纪要

落实审价作业

同被审单位核对------------------------------------填写审核纪要

↓

三方签字认可--------------------------------严格执行三级复核制度

拟订审价报告、记录意见稿报告

成果文件打印、装订

向委托方交付成果

服务质量回访

立卷归档

说明：

1、严格的审核程序是保证审核结果公允性的必要条件。

2、每一程序执行过程中必须填写相关记录，确保过程可追溯性。

3、每个项目程序由多部门、多人共同完成，注意业务传递交接。

二、工程审核过程记录

过程管理是审核项目管理的主体工作，是项目成败的关键。

必须以PDCA全面质量管理所应遵循的科学程序,严格落实每一程序执行，并在执行过程中记录相关管理活动。

除填写以上表格外，还需对结算审核过程中重要会议、汇报等进行记录。

审核项目经理应对整个审核过程编写审核日记，确保各个环节实施过程记录，并保证资料相互印证。

工程审核完毕，质量回访由事务所相关部门负责执行。

陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司

建设项目结算审核资料清单表一

客户名称

日期

项目名称

索引号

接收人

移交人

序号

资料名称

份数

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

备注：

资料归还时间：

接收日期

审核工程基本情况表表二

一、工程概况

工程名称

工程性质

工程地址

开竣工日期

二、工程特点

1、基本特征：

2、主要单位工程设计概况及用料做法

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

三、其它

填表人

时间

陕西华地造价咨询事务所有限公司

基建工程结算审核程序表表三

编制人

复核人

一、审计目标

确定建设项目结算真实性

确定建设项目结算的正确性

确定建设项目结算的有效性

二、审核实施程序

执行情况

收集与建设项目结算审计有关资料

调查了解建设项目结算编制情况、

现场实际勘查并做出记录

审核建设项目工程量、编制工程量审核表

审核建设项目预算单价，编制单价审核表

审核建设项目其它费用

汇总结算审核情况表

综合评价建设项目结算的总体情况

审核全过程向总工汇报

备

注

工程结算审核计划表表四

计划部门

制定人

审核策略、方式及步骤：

项目风险评估：

审核计划工作时间：

项目负责人

职称

组长（主审）

土建主审人

助

审

人

水暖主审人

电气主审人

负责人审批意见：

陕西华地工程造价咨询事务所有限公司

工程审核前期调查表表五

调查问题

实际情况

备注

是否招标，若招标公开招标还是邀请

招标。

是否编制拦标价，拦标价款金额

招标开标时间

评标办法

招标文件结算条款是否明确

是否签订施工合同

合同价款金额

投标报价是否存在不平衡报价或严重遗漏失误

合同价与中标价是否一致

参与工程建设施工单位

是否有建设单位分包工程

各施工单位施工范围是否明确

是否有甲供材料、甲供设备

甲供材料管理是否健全

是否存在超领甲供材

16

甲供材结算是否明确

17

变更签证是否规范、齐全

18

施工水电费是否纳入结算

19

中标单位各种规费是否缴纳

20

其它

建设方工程管理单位

监理单位

调查人：

调查时间：

建设项目结算审核方案审批表表六

执行人

合同结算条款

1、合同价：

2、承包方式：

3、合同形式：

4、结算条款内容：

审核方案

审批意见：

审批人:

时间：

年月日

建设项目结算审核现场勘查记录单表七

分项工程

事项

地点：

内容：

参加人员

年月日

记录人

年月日

建设项目结算审核询证记录单表八

工程及分项名称

时间

地点

询证情况记录

备注：

您的陈述直接影响我们对该部分工程造价的确定，请确认您的陈述客观公正。

陈述人签名：

询问人签名：

记录人签名：

建设项目结算初审情况报批表表九

初审概况

送审：

初审：

存在主要问题

拟审核重点

总工批准意见

陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司

结算审核重大问题交换意见表表十

重大问题

陕西华地工程造价咨询事务所：

贵公司提出的以上问题，我们经过调查研究后回复如下：

意见回复单位：

回复人：

时间：

结算审核量价差异分析表表十一

单位工程名称

差异主要原因

结算审核量价差异分析表表十二

工程结算审核主要差异对比表

工程名称：

工程项目

工程量审核

综合单价审核

金额

单位

报送量

审定量

调整工程量

报送价

原投标价

签证价

调整单价

增

减

审核工作小结表十三

单位名称

业务性质

负责人

其它参与者

工作时间

计划：

实际：

1、审计计划的执行情况

2、审核过程规范性：

3、与客户交换意见：

4、重大问题处理：

5、风险评估：

6、执业人员职业道德状况：

7、委托单位满意度：

8、其它

项目负责人：

时间：

项目结算审核日记

项目结算审核日记

会议签到表

编号：

会议内容

日期

会议室

姓名

职务

签到时间

会议记录

年月日

参加单位及人员

详见签到表

会议内容：

三：

其它附件

1、工程量计算文件

2、

3、

4、