QEO三标管理体系程序文件D版下册Word文档下载推荐.docx
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文件编号
文件名称Q/SBD2QEO240-2010法律法规及其他要求识别、获取更新和应用管理规定Q/SBD2QEO241-2010物资机具（含安全防护用品采购供方管理规定Q/SBD2QEO242-2010工程分包管理规定Q/SBD2QEO243-2010劳务供方管理规定Q/SBD2QEO244-2010工程竣工资料管理流程和规定Q/SBD2QEO245-2010
职业安全卫生和后勤保障管理规定
与程序
文件相
关管理
规定文
件7个Q/SBD2QEO246-2010
机动车辆及驾驶安全管理规定
目录
1、产品监视和测量控制程序（1
2、不合格品控制程序（22
3、顾客满意监视和测量控制程序（35
4、环境因素识别、评价及管理方案控制程序（46
5、危险源辨识、风险评价、风险控制计划及管理方案控制程序（55
6、应急准备与响应控制程序（67
7、事故、事件、不符合控制程序（75
8、环境管理体系运行控制程序（85
9、职业健康安全管理体系运行控制程序（90
10、绩效监测、测量和合规性评价控制程序（96
11、监视和测量设备控制程序（105
12、工程竣工资料管理流程和规定（120
13、法律法规及其他要求识别、获取、更新和应用管理规定（134
14、物资机具（含安全防护用品供方管理规定（143
15、工程分包管理规定（153
16、劳务供方管理规定（161
17、职业安全卫生和后勤保障管理规定（169
18、机动车辆及驾驶员安全管理规定（178
Q/SBD贵州送变电工程公司企业标准
Q/SBD2QEO218-2010
代替QSB/Q232-2008产品监视和测量控制程序
2010-07-30发布2010-07-30实施贵州送变电工程公司发布
目次
前言（1
1范围（2
2引用标准（2
3内容和方法（2
4职责（2
5内容和方法（3
5.1进货检验和试验（3
5.2过程检验和试验（4
5.3最终检验和试验（5
5.4检验和试验记录（6
5.5检验和试验状态标识（6
6记录（7
7附录
附录A（规范性附录物资验证记录（8
附录B（规范性附录物资紧急放行申请记录（9
附录C（规范性附录施工队（工地申请验收检查表（10
附录D（规范性附录项目部申请验收检查表（11
附录E（规范性附录过程例外放行申请记录（12
附录F（规范性附录检验记录（13
附录G（规范性附录进货检验和试验状态标志牌（14
附录H（规范性附录质量验评状态检验记录（15
附录I（规范性附录送电工程竣工报告（16
附录J（规范性附录变电工程竣工报告（18
前言
为保证送变电工程建筑、安装施工质量符合合同、设计、施工及验收规范等要求,对工程施工全过程必须开展检验和试验的质量控制活动,以保证工程施工质量、服务质量符合规定要求,特制定本标准。
本标准由公司管理体系整合文件编写委员会提出。
本标准由公司质量管理部归口管理并负责解释。
本标准起草部门:
公司管理体系文件编写组。
本标准主要起草人;
王义。
本标准由质量管理部黄向东、企业管理部李刚王雪莲初审。
本标准由公司QEO管理体系文件编写委员会审核。
本标准由公司管理者代表何秀江总工程师批准。
本标准2010年发布。
产品监视和测量控制程序
1范围
本标准规定了贵州送变电工程公司（以下简称公司质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称公司QEO三标管理体系的产品监视和测量控制的职责、管理内容和方法。
本标准适用于送变电工程建筑、安装施工所需的外购材料、设备、加工等物资/产品、以及工程施工过程中和自身产出品的特性进行监视和测量。
2引用标准
下列文件对于本标准的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单适用于本文件。
GB/T1.1-2009标准化工作导则第一部分:
标准的结构和编写
GB/T15498-2003企业标准体系管理标准和工作标准体系
DL/T800——2001电力企业标准编制规则
Q/GZW20001-2009贵州电网公司标准化工作导则总则
Q/GZW20002-2009贵州电网公司标准化工作导则标准编写规范
GB/T19001-2008质量管理体系要求
GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南
GB/T28001·
2001职业健康安全管理体系规范
Q/SBD2QEO101-2010质量、环境和职业健康安全管理体系整合管理手册
Q/SBD2QEO241-2010物资机具（含安全防护用品供方管理规定
Q/SBD2QEO242-2010工程分包管理规定
Q/SBD2QEO209-2010送变电施工流程及管理控制规定
Q/SBD2QEO217-2010不合格品控制程序
Q/SBD2QEO204-2010纠正和预防措施控制程序
Q/SBD2QEO202-2010记录控制程序
3术语和定义
本标准采用GB/T19000、GB/T24001、GB/T28001和Q/SBD2QEO101-2010质量、环境和职业健康安全管理体系整合管理手册中所确立的术语和定义。
3.1进货检验和试验:
是指已采购的来自供应商的产品,已到订货部门仓库/站时,对产品进行的检验和试验。
3.2紧急放行:
是指进货产品因施工急需,来不及验证,且使用后易于追回和更换,在作出明确标识和记录后,经授权人批准使用放行。
3.3例外放行:
是指下道过程急需而对上道过程来不及检验和试验,在转入下道过程后,且有可靠的追回和更换程序时,在作出明确标识和经批准后,可放行下道过程施工。
3.4最终检验和试验:
结合专业实际情况是指工程施工完毕,分别由施工队、项目部、公司质量管理部所组织进行的最后一次检验和试验,即工程竣工验收检查。
4职责
4.1质量管理部负责建立并保持和实施形成文件的程序,并进行归口管理控制。
4.2招标办、机具物资供应公司、工程管理部、调试所、工程项目部等部门进行配合。
4.3工程项目部负责本工程竣工签证的办理。
4.4公司档案室负责建立工程签证清单并每月进行通报;
负责将工程签证复印交财资部作工程结算。
4.5各级专职质检人员必须认真履行自己的检查验收职能,严格按图、按工艺要求以及有关的规定、规程、标准要求进行工程质量检验,不得任意更改或降低检验标准。
5内容和方法
5.1进货检验和试验
一般分为两种:
a对采购的物资到达机具物资供应公司仓库时,由机具物资供应公司负责对其进行检验和试验。
b对采购的物资到达工程项目部现场材料站/仓库时,由工程项目部负责对其进行检验和试验。
5.1.1工程所使用的材料、设备、加工件在已到达合同要求交验的地点时,必须按本标准的规定进行检验和试验,作出记录（详见附录A,并对产品进行检验状态标识（详见附录G,对不合格产品采取隔离存放措施,以防止误用或安装不合格的产品。
5.1.2在特定情况下,需进一步确认进行检验和试验时,由采购/管理部门提出申请报告,经分管领导批准,方可组织实施检验和试验。
验证部门出具检验报告,经工程管理部审核,总工程师批准,采购/管理部门可进行管理和投入使用。
5.1.3本标准规定的进货、检验和试验的范围、数量、检验方法和要求、检验和试验标准、依据内容和操作程序,按国家颁布的现行有效的施工验收规范和质量验评标准范围及公司现行有效的支持性文件执行。
5.1.4当进货产品无合格证或在合格供方名册之外采购的产品,验证部门不组织检验和试验,即认为是不合格产品,并做好标识。
5.1.5变电站设备开箱检查,有规范要求和业主要求时,记录按统一表格填写,不用重填其它记录。
5.1.6设备开箱检查,由采购部门组织有关人员参加,尤其是通知业主代表、厂家代表;
必要时,通知商检部门参加。
5.1.7工程所使用的材料、设备、加工件在进货时,应确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用或加工（5.1.8中规定的情况除外。
5.1.8产品紧急放行控制程序
待检验和试验的物资/产品,如因工程急需,按本标准紧急放行使用定义规定办理手续,方可紧急放行。
5.1.8.1进货的产品确需紧急放行,由采购部门提出书面申请（详见附录B,报公司总工程师批准,并得到顾客认可,可以紧急放行;
由施工管理单位或现场采购进货的产品确需紧急放行,由该单位提出书面申请（详见附录B,现场主要技术负责人批准,并得到监理和业主代表同意,可以紧急放行。
并进行状态标识,一旦发现不符合规定时应能立即追回和更换。
5.1.8.2紧急放行不适用于隐蔽工程用钢筋、水泥、连接压接管、电、火焊接等。
5.1.9进口物资的检验和试验
本标准只对公司直接订货的进口材料和设备等的检验和试验作程序规定,具体检验可按贵州电网公司《进口设备检验大纲》执行。
5.1.9.1进口材料和设备的检验程序
a由订货部门先熟悉所订货的技术文件、检验标准、依据以及检验内容及方法等。
b货到合同规定的港口后,由订货部门组织有关部门及人员进行初检,主要是按到货清册清点数量和外观检查。
拆包、开箱检验必须会同代理商和商检部门共同进行,如有不符合合同规定,立即向商检部门申请,以便交涉;
c检验活动,应形成文字记录,以便追溯;
d在投入使用和运行保修期内,注意收集安装和调试及运行状态,对出现的问题
作好各项记录和证实依据,便于涉外处理。
5.1.10退料物资验证及记录
5.1.10.1工程结束后,施工项目部对由公司机具物资供应公司提供物资有剩余时,机具物资供应公司按其物资管理规定、办法进行退料。
5.1.10.2工程物资的退料按规定进行检验和试验,作出记录,详见附录A,退料人员（即采购人员须签名并注明工程项目退料原因,退料时间即为进货时间。
5.2过程检验和试验
5.2.1工程施工质量的检查验收分为三个程序,即:
隐蔽工程检查验收、中间过程检查验收和竣工时的检查验收。
5.2.1.1隐蔽工程的检查验收
隐蔽工程按规范的划分项目,须经施工队自检合格,填好施工记录,报项目部复查,有建设单位、设计、运行单位代表驻施工现场时,项目部（施工队应征得代表检查验收和签证,未经签证不得隐蔽;
如代表未在现场或在期限内因故未能检查验收,项目部本着对工程质量负责精神,上报验收申请于质量管理部,由公司质量管理部协调并组织对隐蔽工程的检查验收。
5.2.1.2隐蔽工程转入下一道施工,不执行本程序5.2.2.7条“例外放行”的规定。
5.2.2中间过程的三级检验。
5.2.2.1施工队自检由施工队长组织本队施工人员对已完成的工序或安装项目进行全面检查,确定符合标准后,上报项目部组织复查。
5.2.2.2项目部复查由项目部负责人组织质检人员和技术人员对施工队报请复查的工序或安装项目进行复查,对检查中存在的问题或缺陷应填写返工处理单,符合Q/SBD2QEO217-2010不合格品控制程序规定要求,并督促施工队处理完成。
5.2.2.3公司质量管理部负责组织公司级中间过程质量检验,,对检查中存在的问题或缺陷应填写返工处理单,符合Q/SBD2QEO217-2010不合格品控制程序规定要求,并督促项目部处理完成。
各级质检员必须经过授权,方能从事质检工作。
5.2.2.4在进行公司级中间过程质量检验时,质量检验人员须对相应阶段的工程档案资料进行检查,督促项目部及时完成各种工程档案资料的填写、收集和归档。
5.2.2.5三级验收检查制其检验范围和检验数量按工程质量检验及评定标准及要求进行。
公司质量管理部对送变电工程三级质量监督检查阶段的划分如下:
a:
变电站工程
1主要建（构筑物基础基本完;
2变电构支架吊装基本完;
3电气安装;
4整体工程竣工验收。
b:
送电线路工程
1杆塔基础工程施工完毕;
2杆塔组立工程施工完毕;
3导、地线架设施工完毕;
5.2.2.6施工队自检验收合格,须如实填写施工技术记录,并附同“施工队（工地申请验收检查表”（详见附录C上报工程项目经理部,经项目部组织对该项目进行复检合格后,必须要有齐全的施工技术记录,试验报告,质量验评报告,检查记录（详见附录F,检验记录也可采用检查及评级记录备查。
项目部申请进行公司级验收,必须于计划验收时间的上一月25日前报公司质量管理部安排计划,具体验收前三天项目部应填写“项目部申请验收
检查表”（详见附录D及项目部的验收缺陷申报材料一起报送公司质量管理部,公司质量管理部对上报资料审核合格后组织验收检查,项目部在现场验收时将申报材料原件提交给验收人员,两份缺陷申报材料必须一致,并执行Q/SBD2QEO217-2010不合格品控制程序规定。
5.2.2.7中间验收检查,在履行手续后,可以例外放行,但其后仍要按本标准5.2.2条的规定进行过程验收。
a由施工队（工地负责人提出过程例外放行申请记录表,要求放行的施工过程项目、范围、时间,该申请必须提前三天抄报工程项目经理部,经现场主要技术负责人审核同意后,且经监理和业主代表同意后方可例外放行,并报公司质量管理部备案。
b申请记录表详见附录E。
必须由施工队（工地负责人如实填写,缺项本申请记录表无效。
5.3最终检验和试验。
5.3.1工程项目施工已按程序5.1和5.2条款规定已完成进货及过程检验和试验,并且其结果合格后,方可按5.3条的规定进行最终检验和试验。
5.3.2最终检验和试验仍要实施三级验收检查制。
5.3.2.1施工队自检:
对本队承担施工的全部项目作全面的检查验收,自检后确认工程缺陷处理完毕,符合设计或规定要求,具备投产条件,上交全部施工记录和质量记录,随验收申请表上交项目经理部。
项目经理部复查:
项目经理部组织各施工专职质检人员开展复查,按照质量检验评定标准进行项目的检查,作出检验记录（详见附录F,并对复查后返修返工情况进行检查,符合Q/SBD2QEO217—2010不合格品控制程序规定,整理好全部施工记录及质量记录,向公司提出验收申请。
（申请程序与本标准5.2.2条相同
5.3.2.2公司检查验收:
公司检查验收工作由公司质量管理部组织有关单位进行。
5.3.2.3省外工程项目部竣工整体验收,按工程监理单位规定要求办理;
若没有特别规定,项目部向公司质管部申请,由公司授权项目部代表公司质量管理部进行质量验评。
5.3.2.4业主检查验收:
在公司质量管理部配合协助下,由业主或业主代表组织监理、运行、设计和施工等单位共同进行。
a经公司检查验收合格后,由项目部向业主或业主代表提出竣工验收申请及相关资料。
b对业主或业主代表检查验收和复查提出的质量问题,由公司质量管理部将所提的质量问题分类落实到各责任部门;
并限时处理达到要求。
c各责任部门按业主或业主代表提出的质量问题逐条落实到有关责任人并进行及时处理,并签字确认,对在限定时间内不能处理的要说明原因,然后由各责任部门主要负责人签字确认后报公司质量管理部,以便其及时反馈给业主或业主代表且移交运行单位,并由其组织复验确认。
5.3.2.5带电投运:
经业主或业主代表组织有关单位对工程复验满足顾客要求后,公司质量管理部方可向业主或业主代表提交工程带电投运申请。
工程项目投入试运行24小时,能达到规定的要求可进行竣工档案移交及签证办理。
5.3.2.6竣工档案移交及签证办理
a竣工档案案卷移交目录分别编制三份（包含工程相片和光盘:
一份是按建设单位要求,一份是按运行单位要求,一份是公司档案室要求。
对于只有一份原件的档案资料,要保证移交给运行单位。
一般文件资料要一式三份,分别归档、编目、组卷。
工程移交竣工档案目录交接双方必须办理签字盖公章手续。
b工程竣工报告、工程竣工资料移交和工程竣工鉴定书（含财产清册手续由项目部负责办理。
时间限制是工程带电投运1个月内办理完成。
办理完成后,项目部将工程竣工鉴定书、工程竣工资料移交清册、财产清册移交一份原件给公司总经理工作部档案室。
c工程竣工鉴定书执行国家经贸委《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程
（DL/T782——2001》或业主规定,工程竣工报告格式详见附录I、J。
d质量管理部应建立工程签证台帐,督促工程已投运的项目部在规定期限内完成工程竣工签证的办理,定期向公司领导及有关部门通报工程签证办理情况。
e公司档案室须建立工程签证清单,并每月通报一次。
5.4检验和试验记录
a工程实物质量的施工技术及质量验评记录、过程例外放行申请记录、施工队（工地提供。
b物资验证记录、物资紧急放行申请记录,由机具物资供应公司、工程项目经理部提供。
申请验收检查表、项目部申请验收检查表、检验记录、竣工报告等由质量管理部负责。
c送变电工程安装调试报告、土建试验报告等,由调试所负责提供。
d所有检验和试验记录须符合Q/SBD2QEO202-2010记录控制程序规定,由项目部统一收集归档,并经审核合格后送公司档案室保存和移交。
5.5检验和试验状态标识
5.5.1对材料、设备、加工件等物资进行进货检验的标识,由机具物资公司负责或由工地现场材料员负责标识。
其标识的方式:
5.5.1.1实物堆放处醒目位置挂立标志牌。
5.5.1.2电气设备、电瓷类产品、连接金具、钢芯铝铰线、镀锌钢铰线、铁塔、铁横担及附件、砼电杆等产品有可追溯性要求时,其标志牌内容有品名、规格、数量、进货时间、厂家或供方名称,其格式见附录G。
5.5.1.3标志牌的内容中的检验和试验状态,在该栏目处用色标表现为:
a绿色代表已检验和试验的合格状态;
b红色代表已检验和试验的不合格状态;
c黄色代表已检验和试验的为待确定状态;
d黑色代表未检验和试验状态。
5.5.1.4物资进货检验和试验状态标识,同时须有对应的文字记录标识在物资验证记录的有关栏目上,详见附录A。
此项工作由验证负责人签名确认。
5.5.2工程施工过程和最终检验和试验状态标识
5.5.2.1施工队负责分项工程和分部工程检验状态标识。
5.5.2.2工程项目经理部负责分部工程和单位工程检验状态标识。
5.5.2.3公司负责分部工程和单位工程竣工检验和试验状态标识,其中试验状态标识由调试所负责。
5.5.2.4这三种状态标识记录,由各级质量验评人员在检验后及时负责填写在相应的质量验评记录上。
5.5.2.5状态标识的结果以质量检验及评定标准为依据进行。
5.5.3物资检验和试验状态标识的标志牌应有专人管理,以防止损坏丢失;
对应状态标识文字记录,须符合本程序的规定要求。
5.5.4对已检验和试验且合格的物资或过程,才能发出使用或移交;
对已检验和试验但待确定及未检验和试验的物资或过程,均按待检验状态处置,不能立即投入使用和移交。
6记录
6.1本标准记录按Q/SBD2QEO202-2010的规定执行,并列表如下:
序号编号名称收集处保存期间
01QEO218表1物资验证记录机具物资供应公司、
工程项目部
二年
02QEO218表2物资紧急放行申请记录机具物资供应公司、
03QEO218表3施工队（工地申请验收检查
表
工程项目部二年
04QEO218表4项目部申请验收检查表记录质量管理部二年
05QEO218表5过程例外放行申请记录质量管理部二年
06QEO218表6检验记录质量管理部五年
07QEO218表7
进货检验或试验状态标志牌机具物资供应公司、
08QEO218表8质量验评状态标识记录质量管理部二年
09QEO218表9送电工程竣工报告档案室永久
10QEO218表10变电工程竣工报告档案室永久
7附录（规范性附录本标准的记录表单样式
7.1附录A物资验证记录
7.2附录B物资紧急放行申请记录
7.3附录C施工队（工地申请验收检查表
7.4附录D项目部申请验收检查表
7.5附录E过程例外放行申请记录
7.6附录F检验记录
7.7附录G进货检验和试验状态标志牌
7.8附录H质量验评状态检验记录
7.9附录I送电工程竣工报告
7.10附录I送电工程竣工报告续表
7.11附录J变电工程竣工报告
7.12附录J变电工程竣工报告续表
8流程图
详见公司QEO三标管理体系程序文件及其相关管理规定汇编本（2010年版。
（规范性附录
物资验证记录
QEO218表1品名规格
外观结构
出厂标识质量证明文件型号、规格符合设计数量
验证核对内容
出产地（制造厂
验证人员意见:
年月日
采购人员:
年月日采购部门负责人:
验证部门负
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