质量环境职业健康内审检查表全面准确Word文档下载推荐.docx

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质量方针

公司是否通过评审和修改方针使其保持持续的适

E/O4.2

环境方针/

宜性？

职业健康

安全方针

体系方针在体系运行过程中发挥了什么作用？

方针是公司全体员工的工作指南，也是公司管理和发展的方向

审核员：

审核日期：

年月日共页第页

Q5.4.1

质量目标/

目标是否具体并量化？

C5.3

目标和方案

E/O4.3.3

目标是否经过管理评审，保持其可测量性？

Q5.5

职责、权限

请谈谈你自己的职责和权限是什么？

E/O4.4.1

与沟通

当体系某一环节或某一过程发生变更时，

通过重新的分工合作和职责权限来化解变更带来的不利影响。

如何做到保持体系的本性？

Q5.6

管理评审

管理评审是否对质量方针是否适宜、

E/04.6

质量目标是否需要更新和调整做出评审？

C5.4

管理评审报告中有无管理体系适宜性、充分

性和有效性的结论？

管理评审的依据（输入）是什么？

输入：

各部门工作总结内容包括:

顾客反馈，生产管理过程运行情况，销售服务

过程等。

Q6.1

资源提供

为实施和保持质量管理体系持续改进提供了

提供人力、物力、财力、工作环境、技术方法等方面的资源

什么资源？

在质量管理体系运行过程中可能会发现许多

不合格品或不合格项，是否与资源不足有

适当时增加设备设施资源的提供应满足要求

关。

针对这些问题是如何对资源的提供进

行调整的？

Q8.5.1

持续改进

对持续改进质量管理体系的有效性和效率,

内审和管理评审

公司采取了什么方法？

E/O4.3.1

环境因素/

识别环境因素和危险源应把握哪些要点，

对危险源

是否包含三种时态和三种状态？

时态是过去、现在、将来，状态是正常、异常、紧急

辨识、风险

评价和控制

的策划

E/O4.4.3

信息交流/

是否同公司员工、供方、承包方以及施工队

沟通、参与/

进行过环境信息以及职业健康安全方面的

协商

信息交流？

有哪些交流的方式方法？

是否就危险源、重大风险因素与有关人员进

行沟通交流

检验中心R-01-001NO:

C6.4

外部供方

如何选择、监视、评价和管理外部供

方?

对外部供方是如何管理的？

C7.1

计量确认

如何进行计量确认以及计量间隔的确

认？

查计量确认间隔评定表？

是否对确认过的测量设备采取相应的

保护措施？

C7.2

测量过程

本部门有哪些关键测量过程？

测量过程实现的受控条件是什么？

查测量过程相关的记录内容

C8.3

不合格控制

如何对不合格体系、不合格测量过程

不合格测量设备进行控制？

供水公司R-01-001NO:

质量目标

本车间的质量目标是什么？

C6.1

人力资源

兼职计量人员的职责是什么？

计量人员的能力是否满足公司计量的

要求？

是否得到及时的培训?

C6.2

信息资源

体系的程序是否形成文件标识及受

控？

体系运行所需信息的记录是如何

管理的？

（标识、贮存）

所用的测量设备有无标识？

查测量过程相关的记录内容？

查水计量网络图？

C8.4

改进

如何对本车间在测量体系运行方面

工作采取纠正和预防措施？

包装车间R-01-001NO:

营销公司R-01-001NO:

C8.2.2

顾客满意

查顾客满意度调查表等相关信息

Q4.2.3

文件控制

1）查阅程序文件和文件收发管理记录、文件

E/O4.4.5

审批记录、文件修改批准记录

2）查验文件受控情况

3）查验文件管理过程的标识状态

4）询问外来文件的管理方式

Q4.2.4

记录控制

查当天或前天的检验记录（每样3份）

E/O4.5.4

根据抽样信息查验各项检验记录的归

档情况，应能相互关联（检验日报、不良反

馈、不合格品处理、样品记录、测试记录等）

查验相关的检验标准

查质量目标分解表。

查质量目标分解完成情况统计表。

Q5.5.1

职责和权限

各部门的责任和权限是否明确？

资源、作用

询问并查阅文件，各部门、各岗位人员的职

责权限是如何传达的？

Q5.5.3

内部沟通

询问各部门之间是如何实现内外部沟通的。

协商和沟通

Q6.2.2

能力、培训

查质检员有无持证上岗。

E/O4.4.2

和意识

查有无相关的培训计划，培训记录。

Q6.3

基础设施

询问基础设施有哪些？

询问目前的基础设备能否满足检验的要求。

查设备维护保养记录。

Q6.4

工作环境

有无工作环境控制标准。

Q7.1

产品实现的

查阅产品检验流程、标准、操作规程等相关

策划

文件。

检验记录。

抽样每种产品3份

Q8.1

测量、分析

是否按照策划实施了监视、测量、分析和改

和改进总则

进过程，实施效果如何？

Q8.2.3

过程的监视

是否有条件对质量管理体系过程进行测量，

和测量

都采用了哪些测量方法？

对过程监视和测量发现的问题，都采取哪些

适当的纠正和纠正措施？

查纠正预防措施

计划表

Q8.2.4

产品的监视

是否按计划对产品特性进行了监视和测量？

询问产品控方法？

查检验文件、检验记录。

Q8.4

数据分析

都从哪些方面获得数据用于分析？

通过数据分析得出的结论，是否用于改进？

Q8.5.2

纠正措施

去年内外审的不合格项是否按要求整改？

纠正措施实施效果如何，是否跟踪验证、评

价其有效性？

纠正措施是否形成程序文件

Q8.5.3

预防措施

查纠正预防措施计划表

对已实施的预防措施是否经过评审并作进

一步改进的决定？

有害有毒物质是否识别并进行管控？

预防措施是否形成程序文件

环境方针/职

查是否有文件化的方针，是否经总经理批准

业健康安全

是否包含对持续改进和污染预防的承诺

方针

环境因素/对

有无形成程序文件？

危险源辨识

查重大环境因素和危险源清单？

风险评价和

风险评价是如何进行的，有无评价准则，

控制的策划

法律和其他

法规信息如何进行内部沟通？

谁负责？

●法规信息如何进行内部沟通？

要求