自营批发门店运营管理手册2Word文件下载.docx
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（一）、单据检查
（二）、安排卸货
（三）、商品验收
九、售后服务
十、人力资源管理
（一）、批发门店负责人工作职责
（二）、收银员工作职责
（三）、门店工作人员日常管理制度
（四）、批发门店收银制度及流程
附：
报表
（一）、营业报表
（二）、现金报表
（三）、库存报表
第三部分市场品牌运作
一、导入企业CI
二、陈列标准
三、推广标准
四、市场费用
第四部分财务操作规范
一、费用控制
二、利润预测
三、经营考核
四、固定资产与低值易耗品
批发门店申请表
联络处
门店地址：
省市路号内
门店位置：
市场摊位、铺
市场管理处电话：
联系人：
店面租金：
元／月，元／年面积：
平方米
付款方式：
月、季、年 转帐：
现金:
开户银行：
户名：
帐号：
市场办理三证情况
营业执照（是、否）
卫生许可证（是、否）
税务登记证（是、否）
预估销量：
万元／年、预估费用：
万元／年（见费用明细表）
申请人：
大区经理：
营销总监：
日期：
2006年月日
费用明细表
序号
费用项目
金额
1
房租/年
11
2
电话/年
12
3
卫生/年
13
4
水电费/年
14
5
冷库租金/年
15
6
运费/年
16
7
税务管理费/年
17
8
业务员（）人/年
18
9
收银员（）人/年
19
10
搬运员（）人/年
20
小计
费用合计元
物品申请表
品名
价格
备注
物品费用合计元
批发门店是指适应竞争格局，附合海欣长远发展，自建批发渠道，承担一批商功能。
在城市冻品批发市场自建档口、自主经营和管理、自负盈亏。
集销售、陈列、推广与一体，通过档口增强通路的辐射功能；
通过渠道扁平化形成客户网络，直达终端，便于渠道、产品线的延伸和价格的控制。
全方位的展示公司产品，形成差异化竞争和良性发展。
批发门店属于联络处的分支机构（部门），日常事务由联络处管理，重大事项报请营销中心审批，属于双重领导。
批发门店的日常管理：
1、销售管理；
2、人员管理；
3、货款管理；
4、客户管理；
5、库存管理；
6、其它管理
1、联络处指定专人负责批发门店工作（业务和日常管理）。
2、指定专职收银员（负责收银、解款以及现金帐）。
3、遵守冻品批发市场的规章制度和公司的规章制度。
4、按照批发市场的作息时间工作。
5、根据业务规范操作，及时了解市场动态，反馈信息。
1、与市场管理处基本达成租赁意向。
2、填写《批发门店申请表》报批。
3、市场管理处提供三证（营业执照、卫生许可证、税务登记证）。
二、组织架构
联络处负责人
批发门店负责人收银员
三、产品目录
1、根据当地适销对路的产品编制产品目录，要把公司产品线较长、新产品研发能力较强的优势发挥出来。
尽可能的以拳头产品带动其他产品。
2、产品目录由联络处提出建议，由营销中心和市场部根据企业CI统一制作，形成图文并茂，美观实用，充分展示企业形象的产品的目录。
1、批发门店与客户一律现款交易。
2、按照联络处最低限价基础上，上浮2%作为基本价格。
3、在基本价格前提下，建立规范的有梯度的价格体系，充分考虑批发、小型零售、菜市场、餐饮店等各类客户。
4、如遇特殊情况某个产品作特价或促销活动一律报请营销中心、市场部审批后才能实施。
由联络处按照上级下达的全年营销目标结合批发门店的投入产出确定全年销售额，并且制定相应的分月计划及品项计划。
（一）、客户资料管理
1、建立客户资料表（客户资料信息力求完整）。
2、客户资料汇总表（为建立客户数据库打好基础）。
（二）、多渠道的网络发展
1、时机成熟后，坐商行商并举，通过档口辐射特渠。
2、了解竞品信息及网络，采取适当的竞争策略，争夺竞品客户。
1、严格按照总部06年营销政策规定并结合当地实际情况实施。
在营销活动中所产生的促销活动以及返利都必须经过营销中心批准。
2、利用自主经营的优势加强陈列产品和推广新品工作，提升品牌。
（一）、单据检查
门店必须对随货单据进行检查。
（二）、安排卸货
门店应安排指定区域卸货。
卸货验收区域应在收货区或卖场外，到货商品应
与库存商品明确区分。
（三）、商品验收
1、外箱验收：
是否破损、严重变形、有污点、霉斑。
2、检查品项：
商品的品名、规格、型号等与订单是否一致。
3、检查包装规格。
4、检查保质期。
5、检查数量、重量。
1、公司提供优质产品为广大的消费者提供优质的服务。
2、遇到客户退换货应根据实际情况妥善处理（产品包装完整且是近期产品，以及提供完整的供货单据）。
3、批发门店要按照ISO质量体系流程运作。
1、遵守国家有关法律和公司各项规章制度。
2、负责协调处理经营部工作。
3、负责门店人事管理工作。
4、负责门店经营分析、指导工作。
5、负责门店开业筹备工作。
6、负责门店经营收入工作。
7、负责门店现场管理、检查工作。
8、负责门店财产管理工作。
9、负责门店档案、会议纪要工作。
1、确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性。
2、及时上交销售款，及时作出差异报告。
3、保证前台区域的清洁卫生。
4、对商业资料的保密。
5、各种票据和文件的收集、保管和传递。
6、确保金库和现金的安全。
7、保证充足的零用金。
8、确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏。
9、及时拾零，避免影响正常收银，并将商品存在的问题作好记录。
10、识别伪钞。
11、一定要收取现款，否则不予开单、发货。
1、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。
2、工作必须热情、认真、负责，为客户提供优质服务。
3、收银员仪表大方，妆容淡雅大方。
4、工作岗位不能空岗，不准串岗。
5、工作桌椅必须保持清洁卫生。
6、准时参加联络处安排的的会议及部门例会。
7、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；
由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。
8、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。
如出现假币，由当班收银员负责。
9、销售过程中严格按公司归规定的价格执行，不得私自改价或乱价销售，出现问题，由个人负责。
10、门店收银员遵循企业保密制度，不经公司领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看门店营业收支情况，不得向无关人员及公司外人员泄露公司经营收入情况。
1、收银员每天准备相应的零钞，以备在交易时找零用。
2、店面现金流量保持不超过300元，每天最迟在4点30分前将当日交易现金存入门店附近的银行（信合），收银员保留存单，以备对帐用，同时电话通知联络处财务人员存入的金额。
（银行卡的办理：
由联络处负责人办理银行卡，交有财务人员保管在保险箱内）。
3、财务人员在接到店面收银员的电话后，要及时记录并电话查帐是否有钱存入卡中。
4、收银员每天应打印或填写日销售报表，并与当日的现金数相符，月底收银机内打出的月报表或填写的报表应与当月所收的现金钱、帐相符。
做到随时检查、日清月结。
5、联络处财务每周周六下午到门面进行对帐，每月月底仓库对帐。
1、批发门店门头、店内布置、POP张贴、冰柜KT板制作、灯箱等都必须事先书面申报（尺寸、规格）至市场部，由市场部按照企业CI统一制作。
2、所以涉及企业形象的对外书面材料都必须报至市场部批准。
图片（见图）。
1、产品陈列均需按照公司市场部陈列标准操作。
2、产品陈列均需突出拳头产品以及主推产品，做到层次分明。
1、使用市场部制作的统一的推广用品。
2、推广人员应按照公司规定的着装、推广语言、装备要求操作。
1、市场费用的申请必须使用由市场部下发的统一表格填制上报到营销中心、市场部，批准后方能使用。
2、费用归属根据批准内容由联络处财务入账。
3、促销品的管理视同产品管理，必须要做好进出以及库存帐目。
1、批发门店必须按照联络处规订的费用率，使用费用。
2、本着合理、必需、节约的原则使用费用。
1、根据投入产出的原则以及销售预估制定当年度以及分月利润预测。
2、每月应核算一次利润，年终结算。
1、参照联络处业务人员、财务人员考核方法。
2、如根据批发门店实际制定考核方法，需上报批准实施。
1、固定资产的购买需到正规商店，货比三家，由专人定期维修、保管，并记入联络处财产帐目。
2、低值易耗品的购入、使用、维修、保管、由专人负责，并记入联络处财产帐目。
图示1（门店招牌）
图示2（店内招贴）
图示3（冰柜KT板）
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