收货手册Word格式.docx

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1.收货部负责收货前的准备，安排卸货的具体地点、监督卸货、检验商品、清点数量，验收复核，并对所收商品进行收货后的整理工作。

2.收货部助理负责打印“收货预报单”和“收货验收单”，协助收货员进行条码检验，对收货员所填写的“收货预报单”进行把关，并为供货商办理接收手续。

3.商品部负责派人协助收货部接收本区位的商品及贵重商品。

4.核算员负责审核供应商收货确认书的金额是否一致。

5.防损员负责审核收货验收过程的监督工作。

五、岗位职责

（一）收货部经理岗位职责

1.接受店长领导，并对其负责。

2.负责正确收货程序的执行，退换货程序的执行，确保每一单收/退货正确无误。

3.负责调配收货口正常的收货程序，与供应商保持良好的合作关系。

4.严把商品质量关，特别是生鲜品的收货，必须按公司的规范执行质检程序。

5.检查磅称是否正确。

6.负责所有手动叉车司机的培训管理和手动叉车的保管使用。

7.负责对收货周转仓库的管理，确保所有商品的码放安全，收货、退货区域的清楚划分。

8.保持诚实作风，严格遵守公司有关接受供应商赠品的规定。

9.负责所有本部门员工的培训、评估、升迁等工作。

10.负责归档管理所有的收退货资料及单据。

11.负责所有收获口门控的管理。

12.负责本部门区域内的清洁卫生，安全消防，安全作业，避免工伤事故和商品损坏事故的发生。

13.负责与其他部门的协调工作，包括资讯部、生鲜部、精品部、客服部等。

14.协调配合安全员的检查工作。

15.协助进行年度大盘点及各类盘点工作。

（二）收货部助理岗位职责

1.接受部门经理领导，并对其负责。

2.负责本部商品的验收、入库，负责残损商品退场及报耗处理。

3.负责督促收货员的日常收货程序，退（换）货程序的执行。

4.负责制作验收单。

5.负责对收货周转仓库的管理及所有商品码的安全。

6.负责归档管理所有的收货及单据。

7.确保物畅具流，及时通知卖场补货。

8.复核、登记、填制、有关单据，及时进行单据传递，确保单据准确、流畅。

9.收货部经理交办的其他事项。

（三）收货验收员岗位职责

1.严格按收货程序接受供应商货物，包括码放程序，区域原则、扫描程序、验货程序、验收单程序等。

2.工作认真、细致、诚实、有条理，确保所有的收货真实、正确、清楚。

3.执行生鲜食品和冷冻商品优先收货原则。

4.指导供应商从正确的方式卸货、码放、贴条形码、改换包装等。

5.检查核验各种进出道具是否符合放行条件。

6.进行周转仓的整理，及时将收到的货物送到楼面。

7.负责收货区域、周转仓的清洁、卫生、安全操作、消防等符合公司标准。

8.保证收货通道的畅通，及时整理空长板，周转箱、手动叉车等

9.协助安全人员做好收货区域的车辆程序管理和外来人员的进出控管工作。

六、收货原则

1.收货要遵循“先到先收，鲜活易腐商品先于其它商品接收”的原则。

2.验货要坚持复检制度。

3.收货员要认真负责、细致、诚实，确保所有的收货真实、正确、清楚。

4.对贵重商品必须通知商品部共同拆箱，拆包逐一验收，并立即补货。

5.散箱、破箱要开箱一一点数。

6.开箱验货后，一定要重新封箱，并在箱上注明SKU号。

7.不允许以供货商所报数量为收货数量。

8.食品类验收时要按照卫生规定，不允许直接接触地面。

特殊情况的无订单收货：

a）经店长同意批准需收的商品。

b）为团购所储存货物，需由商品部经理审批。

c）旺销季节临时订购的商品。

七、收货员操作规范

1.收货前的准备

a）根据送货商品的有关情况，配备好收货人员，做好装卸搬运机械，检验工具，衡器具及各种设备的准备。

b）收货员清理收货现场，保证收货现场整洁，无障碍无杂物，准备好卸货木盘。

2.正常订单收货

a）供应商到达后，将订货单送至于收货区,并通知理货员到收货部协助验收。

b）收货员在收货区将订货单交给收货部助理。

c）助理根据订单进行审核：

a.订单是否是本店的。

b.是否在有效期内。

d）根据订单号打印一式两份收货预报单。

e）将收货预报单第一联交于收货员、理货员进行收货；

第二联在商品验收结束填写实收数量后交收货部存档。

f）收货人员将供应商领到卸地点，提供卡板，协助供应商按标准码放。

g）验收：

a.抽验数量：

小批量（十箱以下）商品要全数检验，属精品区的商品要全验。

10箱至250箱可抽验10箱以上。

b.验收内容：

根据收货预报单和收货原则，对商品型号、数量、规格、品名、重量。

最小销售单位进行验收；

定量商品要进行抽验称重；

对有生产日期，保质期要求的商品要验收生产日期，保质期。

h）由收货员把样品拿到收货部交于助理进行验码：

i.检验商品的条码是否有效。

ii.是否与SKU号相对应。

i）收货员同理货员一起对商品数量进行验收后，并填写手工预报单，进行签字。

j）货物收齐后，由收货部助理对商品进行复检并在预报单上签字。

如复检与收货不符，应由收货员、理货员重新验收，直到收货与复检相一致为止。

k）收货部助理根据复检后的预报单进行电脑录入，单据确认。

l）打印收货验收单。

m）助理核查收货验收单和收货预报单是否相符，由助理、收货员、理货员、供应商四方签字认可。

n）收货验收单一式三联，一联交于核算员入帐。

一联交于供应商为日后付款凭证。

一联由收货部留存。

o）理货员将商品补货上柜，剩余的商品暂存收货部库区。

p）填写货票：

暂存商品由收货员要按规定填写货品，食品类要写明生产日期，保质期、预警报告期。

q）因验货而开箱的货物，要封箱并在封箱单上签字。

r）收货部助理将当天收货的供应商数，订单数、SKU数分部门填入《收货情况统计表》。

3．赠品及供应商道具的收货

赠品收货验收程序同正常订单收货程序，只需由商品部给供应商打收条即可。

（1）赠品的收货程序：

a．赠品A：

有明确标记是“非卖品”或“赠品”的，它是与商品一同包装销售，此类赠品不执行收货程序。

b.赠品B：

能明确识别是非商场的商品,需由商品部助理给供应商打收条。

c.赠品C：

“买几搭赠”的商品，赠品与商品捆在一起，且赠品无条码或条码在本超市系统中无效，赠品不执行收货程序。

d.赠品D：

“买几搭赠”的商品，赠品与商品捆在一起，且赠品条码在本超市系统中有效，赠品不执行收货程序，但赠品的条形码必须覆盖至无法扫描。

e.赠品E：

销售某商品而给予的赠品，赠品与商品不捆在一起，且不属于A、B、则收货部执行点数程序，书面记录赠品的数量，贴赠品标签，并转交客服部的赠品发放处。

f.赠品F：

供应商不是为商品促销而赞助超市的赠品。

非商场销售的商品，不执行点数程序，商场有类似商品销售的，贴赠品标签，转交企划部。

g.赠品G：

供应商额外提供给超市部分商品作赠品，如每100箱可乐，则免费赠送1箱可乐。

此赠品必须执行系统收货程序，收货数量是101箱，但标明一箱是免费的。

（2）供应商道具的收货

i.供应商将道具设备送至收货部。

ii.收货部人员进行核实。

iii.收货部办理进场手续，填写《道具携入/出登记表》，一联交于供应商，一联收货部留底。

iv.通知所需道具的部门前来领取。

4.配送中心商品的收货

s）配送中心将商品与内部调拔单（一式三联）送至收货部，并通知理货员协助验收。

t）收货员、理货员根据调拔单对所送进行验收。

u）验收完后，收货部助理要进行复检，并签字确认。

v）收货部助理根据调拔单制作收货验收单（一式二联），助理及送货人员、收货员、理货员一同签字认可。

w）收货单一联收货部留档，一联与内部调拔单一同交给配送中心。

八．商品的储存管理

1．门店后备仓的存货管理。

（1）除了少数畅销品（包括特价而使销量大增的商品），仓货一般不作后备储存自购货及供应商直送货则应根据供应商送货周期而决定是否要作配备储存。

（2）后备仓中的后备商品应按分灯摆放（尤其食品、用品不能放在一起）。

对价值较高的商品（如香烟、洋酒、电池、胶卷、护肤品等）应有专门的地方锁好，并由专人管理。

（3）后备仓中除了存放后备商品外，还要存放当月产生的坏货。

坏货应与好货分开存放，不得混放。

（4）每周必须全面清量后备仓一次，把商品清出场内销售。

再作新的储备，这样可避免过巨大作用积压，加快商品周转。

2．卖场货架存货管理

卖场货架的商品主要是应付陈列售买的周转，一般不宜存放太多，在管理上要注意：

（1）先进先出，原有商品往前移，新补充商品放在里面。

（2）检查有效期过期商品应及时移走另作处理。

（3）经常整理，保持整齐、清洁、卫生。

3．货顶的存货管理。

（1）分类摆放。

（2）在箱外标注生产日期和保质期（字朝外）。

九、收货作业准则

第一章总则

收货是供应商提供的商品进入卖场的第一个环节，其服务质量的好坏直接关系到本店的商品质量和管理水平，是满足顾客购买需要的客观保证。

因此，收货部的工作人员应本着认真、负责、热情的工作态度投入工作。

第二章排班

收货部工作人员应该严格遵守公司的作息制度，分为早、晚班。

如有供应商有特殊送货要求，由本部门经理安排收获人员负责验收工作。

在法定节假日或特定的促销日，将在排班上做一些更动和调整。

第三章收货工作流程

收获的工作范围除了验收供应商送到卖场的商品、执行返厂、报损业务以及卖场货物的清点外，还应随时听从值班店长的安排，机动支援其他部门的工作。

（一）基本工作流程

1、营业前

（1）服装仪容的检查。

包括制服是否整洁且合乎规定，是否佩带工牌，发型、仪容是否整洁。

（2）清洁整理收货作业区。

包括收货区周围的地面、周围坏境等。

（3）退厂暂存区货物的清点、整理。

（4）整理、补充必备的办公物品。

包括记录本及表单、笔等。

2、营业中

（1）验收业务：

验收供应商送到卖场的商品。

验收过程如下：

A当全部货物均符合验收单要求且外观、品质良好时，由助理制作〈商品验收单〉并将已验货物转交理货员进行下一步工作。

B当全部货物均不符合验收单要求或商品的包装、品质有问题，必须全部退回供应商。

C当部分商品合格时，收货员根据实际收货数量填写手工预报单，助理根据复检后预报单制作验收单。

（2）退厂业务：

A.对于在售卖过程中出现的商品包装及质量问题，将不适合售卖的商品集中在退厂暂存区，并填制《退厂单》，《退厂单》须经商品部经理审核签字，商品部负责通知供应商前来退货。

B.将其填制的《退厂单》由供应商签字后，收货员将其中的一联传至商品部，一联由收货部留存。

C.收货部助理根据《退厂单》制作红验收单，双方签字后，一联交财务部，一联交供应商。

（3）报废业务：

A．根据理货员或其他卖场人员提供的信息及查验货架存货，对于已不能继续销售需要报损的商品由收货部填制[报损商品申请单]。

B．经有关部门批准后可以返厂的，由商品部通知收货部填制[退货单]并按[退货单]的流程执行商品退货业务；

不可以退货的商品，由商品部填写处理意见后经店长签字后将[报损商品申请单]送财务部、收货部，同时将商品部将需要降价销售的商品填写[售价调价单]并将此单送达资讯部进行调价。

C．验货组将需报废的商品统一交值班经理进行处理。

值班经理在接收报废商品时在[报损商品申请单]上签字。

（4）收货员在无验收任务时，应经常验看货架上货物堆放情况。

对存在的情况向本部门经理进行报告。

（5）在无收货任务时，在本部门经理的安排下，协助理货员整理货架。

3．营业后

（1）整理[商品验收单]、[退货单]、和[报损商品申请单]。

（2）协助理货员整理货架。

（3）整理验货区及周围的环境。

（4）整理退货商品暂存区的商品并核查数量。

（5）协助现场人员处理其他工作。

（6）协助每月的盘点清查工作。

（二）关于不适合正常销售商品和需报废商品的界定

3、适合正常销售的商品包括：

（1）距离到期日只有三个月的保质期在一年以上的商品。

（2）距离到期日只有两个月的保质期在半年到一年的商品。

（3）距离到期日只有一个月的保质期在三个月的半年内的商品。

（4）从大包装箱内取出的供应商混装错发的商品。

（5）根据商品部的通知，因业务变化需要返回供应商的商品。

（6）根据商品部的通知，需要向供应商调换品种的商品。

（7）已经过季的季节性商品。

（8）其他需要的季节性商品。

4、需报废商品（不适合再销售）包括：

（1）已变质的商品。

（2）已变形的商品。

（3）外包装破损不能销售的商品。

（4）已超过保质期的商品。

（5）售卖包装内短少的商品。

（6）表面污损不能复原的商品。

（7）根据公司决策为减少库存或其他理由而削价处理的商品。

（8）其他需做报废处理的商品。

第四章收货作业规定

一、货人员应严格遵守卖场的各项规章制度。

二、验货员应熟悉卖场的服务政策与验货业务流程和票据流传流程等。

三、验货处除私人茶水外，不准放置任何个人物品。

若有私人物品放置在验货处，容易与供应商提供的商品混淆，以免引起不必要的误会。

四、验货员在工作期间，不可擅自离开岗位。

如果因交送单据必须离开时需向告知经理，以便及时做好安排。

（验货组每班必须保证有一人在岗，不论何种理由不得同时离开。

）

五、验货员在工作期间不可嬉笑聊天，应随时注意现场内外的动态，如有任何状况，随时向经理报告。

六、交接班时，将各种表格和本放置制定地点或交下一班人员。

七、单据填写标准：

1．商品验收单。

　　２．返厂单。

　　３．报损商品申请单。

第五章礼仪服务规定

验货组工作人员是卖场中直接对供应商提供服务的人员，其一举一动都代表着卖场对外的形象，因此验货组人员应本着真诚、友好的态度为每一家供应商提供最优质的服务。

一、验货人员的仪容和举止态度

1．仪容

（1）制服整洁。

每位验货组人员的制服，包括衣服、鞋袜、领结等，必须保持一致并且维持整洁、不起皱，佩带雄卡且别挂在统一固定的位置。

（2）化妆适度。

验货组女性人员必须化淡妆，但不能浓妆艳抹，也不能擦香水。

男性人员不得留蓄长发和胡须。

（3）发型清爽。

验货人员的头发应梳理整齐，长发过肩者应以发带束起，不能染黑色以外的头发，不能湿发上岗。

（4）双手干净。

验货人员的指甲必须保持无污垢，指甲不能过长且不能涂指甲油。

2．举止态度

（1）验货员在工作时应随时保持笑容，以礼貌和主动的态度来接待和帮助供应商。

与供应商应对时必须带有感情，而不是表现出虚伪、僵化的表情。

（2）当供应厂商发生错误时，切勿当面指责，应以委婉有礼的口气为其解说。

（3）验货员在任何情况下，都应保持冷静清醒，控制自身的情绪，切勿与供应商发生争执。

（4）验货员与其他员工之间切勿大声呼叫或彼此闲聊，如果需要帮助时，应尽量小声不可打扰他人。

二、正确的待客用语

验货员与供应商应对时，除了将“请”、“谢谢”、“对不起”随时挂在口边之外，还有以下一些常用的待客用语：

1．您好！

（工业厂商来到时）

2．对不起，请您稍等一下。

（当由于特殊原因暂时不能为其验收货物时或正为其他客户验收货物时，必须先说这句话，同时将让其等候的原因告诉他。

3．对不起，让您久等了。

（当供应厂商等候一段时间时）

4．是的/好的/我知道了/我明白了。

（供应厂商在叙述事情时，不能默不吭声，必须有所表示。

5．谢谢您的大力支持！

（当验货完毕，供应厂商离去时，必须感谢其对卖场的支持）

6．请出示您的证件。

（当供应厂商来取回返厂货物时）

7．这是贵厂的货物，请查收。

（返厂货物交付供应厂商时）

8．请保管好[退货单]，出门时保安要凭此单放行。

十、奖惩条例实施细则

　　第一章　　总则

为了贯彻公司的经营理念，提高工作效率，完善管理制度，提高服务质量，激励员工的奉献服务精神，达到赏罚分明、客观、公正的要求，特制定本实施细则。

第二章适用范围

本奖惩条例实施细则适用于民生量贩宝安店收货人员。

第三章实施办法

一、奖惩办法

1．如员工违反了《民生量贩收货奖惩条例实施细则》中的规定项目，经核准后，将被扣减相应的分值，将从当月工资中扣除相应分值的工资额。

2．如员工表现优秀且符合《民生量贩收货奖惩条例实施细则》中的规定的项目，经核准后，奖励相应的分值，将在当月工资中奖励相应的分值的工资额。

3．考核内容

（1）违反收货作业管理办法惩罚细则

项目

考核内容

处理办法

礼仪服务规定

●仪容仪表不符合规定及不佩带雄卡的

扣５分/次

营业前准备工作

●收货作业区清洁整理不及时，不彻底的

●收货物品摆放散乱或不完备的

●退厂暂存的货物摆放散乱的

●无故不参加早会的、午会的

服务质量

●用语不规范

●对供应商消极冷淡，不主动的

扣10分/次

●对供应商故意进行刁难的

●收货作业流程不符合规定的

●[退厂单]与[商品验收单]填写不详实的

●[商品验收单]填写后没有按规定及时送交相关部门的

●补货作业不及时的

●退厂作业流程不符合规定的

●[退厂单]没有按规定及时送交相关单位的

●验货完毕后验货组作业区没有及时清理整洁的

●报废作业流程不符合规定的

●[报损商品申请单]填写不详实的

●[报损商品申请单]没有及时送交相关部门的

●与顾客发生吵架的

扣50分/次并记过一次

●与顾客发生打架的

除名

营业后作业

●整理各种相关表单，如有遗失的

●退厂暂存区的商品数量发生错误的

验货组作业规定

●对各种商品的产地、品质、性能、规格等不了解的

●在工作期间嬉笑聊天、斜依乱坐的

●接受厂商贿赂将非合格品流入店内的

●交接班不完全，发生损失的

扣10分/次（损失由两人平均分担）

●需要帮助时与其他员工大声呼叫的

扣5分/次

●不配合防损人员进行日常稽核工作的

●不服从主管或值班经理的分配及要求的

●在工作期间擅离工作岗位串岗的

●与员工打架的

扣100分/次并记过一次

（2）违反公司人事、考勤、员工管理等规章制度处罚实施细则

考勤作业标准

迟到

●第一次迟到

扣５分

●第二次迟到

扣10分

●第三次迟到

扣20分并作除名处理

●迟到30分钟以上的

按旷工一次处理

早退

●早退一次的

旷工

●旷工一次的

扣50分

交接班

●交接时接班者未到未经主管批准而擅自离开的

扣10分/次，并记过一次

加班

●加班人员加班时偷懒、睡觉、擅离工作岗位或玩乐的

●加班人员无故未到的

按旷工论处。

给假

●请假未经批准而私自离开的

●假期已满而未报到的

员工管理规定

●不守秩序喧哗的

●随地吐痰，乱扔纸屑的

●不按规定时间进餐的

●酒后上岗的

●偷窃公司钱财的

情节较轻的除名，情节较重的送交公安机关处理

●泄露商业秘密的

扣150分，并记过一次，或开除

●行为、语言粗鲁，侮辱、欺负同事的

按除名处理

●利用公司资源谋利的

●撕毁公司布告或主管通知的

●浪费公司资产的

●散布谣言搬弄是非的

第一次扣20分，并记过一次；

第二次除名

●未经公司同意在他处工作或兼职的

●在禁烟区吸烟的

●在外有损公司形象的言行的

●利用公司名义在外招摇撞骗致使公司名誉受损的

除名并送交公安机关处理

●故意破坏公司设备机具的

除名并赔偿损失，情节较重的送交公安机关处理

●营私舞弊、监守自盗的

●工作不配合的

（3）收货部奖励实施细则

考核办法

奖励办法

诚心服务，为顾客排忧解难，使顾客深感满意并受到特殊表扬者。

加20分/次

为公司增添荣誉者，例如拾到顾客贵重物品，想方设法及时归还顾客者。

加30分/次

合理化建议

对公司政策、制度、经营方式、行政管理有卓越见解，提供改革建议，采纳后获得良好效益的

加50分/次

有关开拓企业运作和降低营业成本的建议，经采纳实践后，证明确有成效的。

提供有价值的创意和发明，使公司获得重大收益的。

维护公司形象

对危害公司财产利益，事先举报或及时制止，使公司损失减少有事实证明的。

见义勇为、帮助他人，保护国家财产等事迹受到媒体赞誉的。

举报

检举内盗及不法舞弊，使公司减免损失的。

见义勇为

对危害公司财产及员工安全，能奋不顾身挺身而出的。