东平县志华养鸡专业合作社500万只肉鸡繁育基地新建项目可行性研究报告Word格式.docx

东平县志华养鸡专业合作社500万只肉鸡繁育基地新建项目可行性研究报告Word格式.docx

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1.1.3管理机构设置

该社管理机制健全，设有：

社员大会（全体成员组成），是该社最高权利机构；

常设机构有：

理事会人（设理事长1名）、监事会人（设监事长1人）和经营管理层，简称“两会一层”；

经营管理层设：

办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测部、财务管理部，简称“四部一室”。

1.1.4办公条件及工作人员情况

合作社现有平方米办公室，内设理事长办公室、监事长办公室、办公室、财务室、会议室等，具有电脑、打印机等现代化的办公设施，并有乘务车辆一辆。

合作社现有工作人员名，包括理事长名、监事长名，副理事长名、副监事长名，财务人员名，技术员名。

1.1.5财务管理等制度建设情况

合作社建立健全了财务管理制度、监事会制度、理事会制度、档案管理制度、内部管理制度、社员大会制度等一系列管理制度，规范了合作社管理。

该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。

按照“财务分开、民主监督”管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。

1.1.6主业发展情况

东平县志华养鸡专业合作社是以“公司+合作社+农户+基地”的组织方式进行生产，合作社负责组织采购、供应成员所需的生产资料，组织收购、销售成员和同类生产经营者生产的鸭产品，开展成员所需的运输、贮藏、销售等服务，引进新技术、新品种，开展肉鸡养殖技术培训、技术交流和咨询服务。

在经营上，合作社采取“六统一”的模式。

一是统一供应鸡苗，养殖户饲养的鸡苗全部由合作社专人送达鸡舍；

二是统一供应饲料，养殖户养鸡所需的饲料都由合作社组织生产并送料到棚；

三是统一供应防疫药品，所有药品均由合作社统一采购，按成本价供给养殖户使用；

四是统一进行技术指导，合作社专门成立了多人的技术服务队伍，配备了专用车辆，常年坚持巡回指导，负责对养殖户的培训，向养殖户传授科学养鸡知识；

五是统一回收商品鸡；

六是统一财务管理，合作社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照合作社会计管理制度，核定生产经营和服务过程中的成本与费用，每月财务定期公开，成员与合作社的交易物品如实的填写在社员证上，并开出正式单据和物品清单。

2010年合作社实现收入万元，盈余万元，社员实现销售收入万元，户均增收万元。

2011年1季度合作社实现收入万元，盈余万元。

合作社自成立以来，带领社员发展壮大肉鸡养殖，辐射带动周边群众养殖肉鸡，促进了农业结构调整，增加了养殖户收入，但是目前面临社员缺乏高效肉鸡养殖技术，养殖基地示范带动能力不够，标准化规模养殖拓展不足，购置肉鸡苗成本较高，肉鸡养殖效益不高等一系列的问题。

1.1.7财务及分配情况

截止2010年末，合作社资产总额万元，其中流动资产万元，固定资产万元，固定资产净值万元；

负债万元，所有者权益万元。

全年实现经营收入万元，支出万元，年盈余万元，盈余返还万元，未分配盈余万元。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

东平县志华养鸡专业合作社500万只肉鸡繁育养殖基地新建项目

建设性质：

新建项目

建设地点：

泰安市东平县彭集镇彭集村

1.2.2建设规模及产品方案

建1座大型种鸡养殖场及孵化中心，引进铁脚麻鸡、爱拔益加父母代种鸡5万套，建种鸡舍4500㎡、孵化间200㎡，公用、辅助工程2050㎡，安装鸡笼640组、孵箱20台、出雏盘1000台及其他配套设备，年孵化合格商品鸡苗500万只，销售给养殖基地农户饲养，年回收销售优质肉鸡500万只。

1.2.3技术、设备、建筑物

技术来源的可靠性与可得性：

项目单位掌握了先进的种鸡养殖、孵化技术。

本项目的技术依托单位主要为泰安市畜牧兽医局、东平县畜牧局，合作社还聘请了山东农业大学教授作为公司的技术顾问，同时还与六和集团、山东益生种畜禽有限公司、兖州金凤种禽公司、山东银宝食品有限公司、天普阳光食品有限公司、齐鲁动物保健品有限公司建立了长期合作伙伴关系。

主要设备：

鸡笼640组，汉显智能箱体孵箱20台，成鸡周转箱500个，出雏盘1000个，种鸡喂料系统50套、喂水系统50套，软水处理设备1套，连续注射器10台。

主体工程：

新建种鸡舍4500㎡（砖混结构），孵化车间200㎡（砖混结构）。

建设期限：

2012年1月～2012年12月，共12个月。

1.3投资结构及资金来源

项目总投资284.91万元，其中建设投资230.71万元，建设期利息10.5万元，流动资金43.7万元。

资金来源：

申请财政补贴资金120万元，合作社自筹164.91万元。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

项目享受免增值税和所得税优惠政策，达产年实现新增销售收入1589.0万元，新增净利润350.2万元；

项目投资利润率22.03%，内部收益率29.42%，静态投资回收期4.54年，财务效益评价良好。

1.4.2生态效益

项目选址符合当地规划，采取了相应的环保措施，能有效控制环境污染，并实现循环利用。

如增加鸡粪清理的次数，修建沼气池，修建鸡粪处理车间，将鸡粪加工成肥料出售，加强场区绿化等措施，实现了废水、废气、固废和噪声的有效控制和无害化处理，同时将废水和鸡粪作为再生能源利用，在维持当地生态环境质量的同时，形成了有效的生态循环机制，带来了明显的生态效益。

1.4.3社会效益

项目采取“公司+合作社+基地+农户”的产业化模式，将政府、合作社和农户的力量协同起来，使人才、技术、设备、资金及销售网络优势集中互补，结成利益共同体，实现禽业经济效益的最大化。

项目建成后，能更好的示范带动周边地区的农户及相关产业的发展，充分发挥合作社的带动作用，增强合作社和农户的市场抗风险能力，有效促进东平县禽业优良品种的改善和产业结构调整，符合现代畜禽业生产方式，同时促进地方经济的跨越式发展。

1.5可行性研究报告编制依据

1、中华人民共和国农民专业合作社法；

2、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

3、《山东省人民政府关于实施蔬菜等五大产业振兴规划的指导意见》；

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

5、项目单位提供的相关技术资料；

6、项目单位提供的有关协议、资质、证书；

7、项目单位财务审计报告。

1.6综合评价

1.6.1项目建设必要性

泰安市东平县是国家大型商品粮生产基地，年产粮食1.3亿公斤，随着产业结构调整的不断推进，养鸡已经由“换点油盐钱”的副业变成了农民发家致富的主业。

但目前存在肉鸡的养殖规模化、标准化程度低，产品市场竞争力弱，合作社带动作用不明显等问题。

该项目的建设，将充分发挥合作社的带动作用，引进优质肉鸡品种，促进东平县畜禽养殖的产品结构优化，通过合作社带动农户进行标准化、规模化、集约化养殖，提高产品质量，同时提高农民收益，推动社会主义新农村建设。

1.6.2项目建设可行性

1、技术可行性：

东平县志华养鸡专业合作社现有员工26人，其中畜牧兽医、动物营养与饲料加工等专业技术人员15名，管理人员11名，专业的技术力量团队为项目的建设和公司发展奠定了坚实的基础。

2、经济可行性：

项目投资合理，资金来源有保障，项目有良好的盈利能力、抗风险能力，财务评价指标良好。

3、环境可行性：

该项目通过采取循环经济模式，基本实现无污染，对排放的废水、固废进行无害化处理，经过沼气池产生沼液直接输送到农田用于灌溉，并将鸡粪加工成肥料出售，实现了污染物达标排放，能维持当地区域环境质量，不对周围环境产生明显影响。

4、市场可行性：

目前在我国鸡肉已经成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品，但相比美国、欧盟、加拿大等国人均消费量偏低。

如果人均消费达到世界平均水平的话，每年的鸡肉生产缺口将达到300万吨以上。

本项目产品生态优势和品种优势明显，同时有成熟的市场销售渠道，市场潜力巨大。

1.6.3风险评估

项目实施可能会受到饲料价格波动和禽畜疫病的影响，同时存在一定的销售压力和管理风险，但是在已有成熟技术、完善的养殖管理方法条件下，能够降低养殖成本和疫病风险，公司畅通的销售渠道也可在较大程度上降低销售风险。

1.6.4带动作用

1、项目将直接带动无公害肉鸡养殖户400户，户均年出栏1.25万只肉鸡，按照户均3.5人计算，可直接带动人数1400人。

经测算，户均年增收3.35万元，人均年增收9571元，农户年总增收1340万元。

2、项目所建父母代种鸡养殖场和孵化场直接吸纳农民工就业50人，人均年收入2.4万元，合计120万元。

3、项目将间接带动肉鸡散养户100户，户均年出栏肉鸡1万只，按照每户3.5人计算，可间接带动人数350人。

经测算，户均年增收2万元，人均年增收5714元，农户年总增收200万元。

1.6.5制约因素及解决方案

畜禽疫病不定期发生是本项目面临的制约因素，也难以预测，合作社将紧密联系山东农业大学专家并配合当地畜牧局为养殖户及时提供防疫等技术服务，同时对农户进行防疫技术培训，密切监测疫情的情况，争取早发现，早控制。

1.6.6结论与建议

项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，项目建设单位具备较好的生产、销售基础，产品有良好的市场前景和销售环境，项目建设条件具备，建设可行。

同时，项目带动农民增收能力强，有很好的社会效益和经济效益，项目建设是必要的。

建议有关部门对该项目的建设给予资金支持，促进项目尽早建成，发挥其良好的社会效应。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1国家产业政策

全国“十二五”规划纲要提出：

“提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。

”；

“培育多元化的农业社会化服务组织，支持农民专业合作组织、供销合作社、农民经纪人、龙头企业等提供多种形式的生产经营服务。

”。

《中共中央国务院关于2010年关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》中提出：

“开展标准化创建活动，推进畜禽养殖加工一体化。

支持畜禽良种繁育体系建设。

加强重大动物疫病防控，完善扑杀补贴政策，推进基层防疫体系建设，健全工作经费保障机制。

”

《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出：

“以增加农民收入和农产品有效供给为核心,加快构建高产、优质、高效、生态、安全的现代农业体系,推进“五个提升”。

第一,提升粮食综合生产能力。

全面实施千亿斤粮食生产能力建设规划,加强中低产田改造和粮食储备能力建设,确保粮食安全。

五年建设高产稳产粮田1000万亩,新增粮食仓储库容500万吨。

第二,提升农业生产综合效益。

支持生产要素向种养殖大户集中、优质品种向生产基地集中、优势产业向优势区域集中,发展规模经济,壮大特色优势产业。

到2015年,蔬菜、渔业、畜牧、果业、苗木花卉等产业产值占农林牧渔业总产值的比重提高到85%以上,对农民增收贡献1500元以上。

第三,提升农业装备规模和质量。

加快推进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化。

到2015年,全省农机总动力达到1.4亿千瓦,农机化水平达到85%以上。

第四,提升农业生产标准化水平。

加快制定和完善农产品质量标准和安全标准,扩大农产品的品牌优势,全面提升农产品质量安全水平和市场竞争力。

第五,提升农业产业化层次。

实施农业龙头企业带动工程,鼓励发展农民专业合作组织,促进农业生产工厂化、管理企业化、组织规模化。

2.1.2行业规划

《山东省人民政府关于实施蔬菜等五大产业振兴规划的指导意见》中提出：

“调整优化畜禽品种结构，巩固生猪、家禽等优势品种，大力发展食草型畜禽。

加强畜禽生产性能测定站建设。

加强地方畜禽品种保护，重点支持地方优良畜禽品种资源的利用保护与开发。

大力推广生态循环养殖模式，建设畜禽标准化、规模化养殖场（小区）。

完善省市县乡村五级冷链体系建设。

加强入境种畜禽隔离检疫场所的建设和维护。

优化产业布局，加快山东半岛高端禽肉产品出口加工区、鲁中南生猪生态生产区、沿高速公路奶牛健康养殖区、沿黄肉牛肉羊高质高效产业区和黄河三角洲现代畜牧业示范区等“五大产业区”建设。

到2015年，肉、蛋、奶产量分别达到900万吨、420万吨、800万吨，畜禽标准化规模养殖比重达到85%。

工业饲料产量达到2350万吨，产值900亿元。

建设畜禽标准化示范基地2500个，大型育种场或良种繁育场200个。

2.1.3项目建设理由

肉鸡养殖是东平县畜牧业中重要产业，禽业经济也是农民增收的重要产业之一。

但是在东平县养鸡业却面临养殖规模化、标准化程度低，产品市场竞争力弱等问题。

项目的建设将通过发挥合作社的带动作用，改良肉鸡品种，拓展东平县肉鸡养殖发展空间，促进东平县畜禽养殖产品结构的优化。

项目采用的“公司+合作社+基地+农户”产业模式和技术、信息、防疫体制的科学结合，为东平县建立规模化、标准化、产业化的肉鸡养殖基地，发展产业体系完整、商品化程度高、产品竞争力强的畜禽养殖业提供了有力保障。

东平县志华养鸡专业合作社是一家集畜牧养殖、销售为一体的合作社，该项目的建设将推广合作社引进的“爱拔益加”、“铁脚麻鸡”两种优质肉鸡品种，提升合作社的品牌形象，完善合作社的生产经营环境，促进合作社的持续高速发展和市场盈利水平。

项目的确定和建设，是东平县禽业经济发展和繁荣的客观需要，是推动农民生产致富、建设社会主义新农村的必然要求，也是合作社追求技术改革和创新的必经之路。

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设符合国家产业政策和地方发展规划

东平县气候温暖湿润，饲草饲料资源丰富，生猪、小家禽、牛、羊等生产历史悠久，禽类养殖有良好的基础。

东平县是国家大型商品粮生产基地，更是泰安市畜牧业“十二五”区域布局中肉鸡养殖的重镇，肉鸡养殖成为东平县农民致富的新途径。

近年来，东平县结合当地条件和市场需求，大力发展绿色养殖基地，促进肉鸡养殖的标准化和科技含量的增加。

针对肉鸡养殖业，东平县大力发展订单养殖、合同养殖模式，通过“公司+合作社+基地+农户”的体系，降低肉鸡养殖业的风险，促进肉鸡养殖业在东平县的良性发展。

该项目符合国家和山东省“十二五”发展规划，顺应了东平县畜牧业发展规划中的“大力推行规模养殖和标准化生产，优化养殖环境，实现规模化、标准化、集约化养殖经营”的要求，项目的建设，对发展壮大东平县肉鸡养殖业起到了良好的推动作用。

2.2.2项目建设有利于推动东平县畜牧业产业结构调整

作为农民增收的重要产业之一，东平县的肉鸡养殖业的质量和规模化养殖水平还不高，面临的问题主要有产业基础薄弱、产品品种落后、养殖技术水平低、市场竞争力弱等。

东平县志华养鸡专业合作社是东平县最具优势的肉鸡养殖专业合作社，该合作社引进的爱拔益加和铁脚麻鸡等产品生态品质出众，抗病能力强，深受消费者欢迎。

公司将通过该项目发挥良好的示范带动作用，提供优质鸡苗和先进的养殖技术及广阔的市场销售渠道，指导农户科学养殖，减少农户的销售和养殖风险。

该项目的建设，将通过政府、龙头企业、合作社和农户的联合体制推动肉鸡养殖的标准化无公害养殖模式和产业化经营模式，实行社会化服务，顺应了东平县壮大畜牧业、由传统畜牧业向现代畜牧业转变的要求，并通过肉鸡养殖业的振兴间接促进畜禽养殖业的良性发展，改善和促进东平县现行畜牧业结构的调整。

2.2.3项目建设可以提高龙头企业的综合实力，实现共赢

当前我国的畜产品消费需求呈现出优质化和多样化的状态，特别是近年来由于人民生活水平提高，对肉类产品的品质提出了更好的要求，因此肉质口感好、绿色无公害的鸡肉产品已经成为趋势。

该项目引进“铁脚麻鸡”、“爱拔益加”肉质鲜嫩，风味独特，在国内同类鸡品种中具有很高的声誉。

该项目的建设可促进东平县志华养鸡专业合作社的发展壮大，增强合作社的综合实力，同时项目重点发展农户养殖，对社员采取鸡苗、饲料、药物垫资等一系列优惠措施，向社员提供技术服务和培训，同时提供防疫、咨询等服务，解决了社员的养殖风险和市场销售风险，实现了合作社和社员的共赢。

该项目的建设，还可有效促进东平县肉鸡养殖技术的发展和优良品种的普及，在推动东平县禽业经济发展的同时，改善东平县畜牧产业结构，同时带动养殖业相关产业如饲料加工业、运输业的发展，壮大区域主导经济，使肉鸡养殖成为带动农民增收、提升地方经济效益的主导产业之一，促进区域经济的协调发展，实现地区经济和个体经济的共同发展。

2.2.4项目建设有利于带动农民增收，促进社会主义新农村建设

社会主义新农村建设，根本出发点在于农民经济发展，收入增加。

在传统的农户散养为主的饲养方式下，农户难于预测市场供求关系、市场风险、生产成本和收益，大大限制了农户以肉鸡养殖为致富渠道的想法。

该项目以合作社牵头，通过其带动帮助，将其对市场信息的分析和把握及时的反馈给农户，避免了农户自主养殖的风险，稳定了农户收入。

随着生活水平提高，人们对高品质健康肉鸡需求量日益增长，在东平县志华养鸡专业合作社的带动下，社员饲养过程规范、严格按照无公害标准生产优质肉鸡，充分适应当前的市场要求，市场竞争力强，能给社员带来更好的养殖效益，在加快农民脱贫致富、促进社会主义新农村建设方面发挥了积极的作用。

第三章建设条件

3.1建设地点选择

根据《建设项目选址规划办法》相关规定和本项目的特点，项目选址在东平县彭集镇彭集村，周围是农田，空气质量优良，环境安静，适合禽类养殖繁育，同时项目区域有乡村公路穿过，交通便利。

厂区及周围地势平坦，地下水丰富且水质好，能够满足本工程工艺建设设计用地需要。

3.2自然条件

3.2.1地理位置

东平县位于北纬35°

46'

24”至36°

1O'

2O”,东经116°

02′52″至116°

39′44″之间,东与肥城市毗邻,南与汶上县、梁山县接壤,西部隔黄河与东阿县、阳谷县,河南省台前县相望,北与平阴县搭界,全县土地总面积1330.44平方公里,折合2010661.2亩,地势东北高、西南低,县境内摇拥有多种地貌类型,山地、丘陵、平原、洼地、湖泊、河流兼而有之。

3.2.2气象条件

东平县处于鲁西南平原北部，东部受鲁中山区的阻挡，境内受季风的影响，属温带季风型大陆性气候。

具有四季分明的特点。

春季（3－5月），冷暖气团对峙，进退不定，骤冷骤热，盛行东南风，气候干燥，回暖迅速。

夏季（6－8月），炎热多雨，高温高湿，降水集中，常有暴雨涝灾。

秋季（9－11月）受大陆气团影响，气温迅速下降，降水减少，云淡风轻，日照充足。

冬季（12月－翌年2月），盛行偏北风，气压高，温度低，气候干燥。

历年极端最低气温-19℃

历年极端最高气温40.7℃

年平均气温13.4℃

年平均降水量701.5mm

年平均日照时数2679.3h

年平均相对湿度71%

年平均风速19m／s

3.2.3地形地貌

山地丘陵主要分布在我县北部地区,属鲁中南低山丘陵边缘。

最高点为旧县乡歪老婆顶,海拔451米（黄海高程）。

平原主要分布在南部地区,属大汶河冲积平原,地面高程在40米以上,多数土层深厚,土壤构型良好,适宜农业种植。

洼地主要分布在东平湖区,该区西边是黄河,东边是本平湖滞洪区,属黄河冲积平原除腊山昆山马山等少数孤山残丘外,其余均为地面高各40米以下的湖洼地,最低点在新湖乡轩场附近,海拔1236.7米。

3.2.4水文地质

东平湖为山东省第二大淡水湖,该湖为"

水泊梁山"

的仅存水域,由一级湖和二级湖组成。

全部湖泊水面176940.5亩，折合117.94平方公里，占全县总面积的8.8%。

东平湖水面好,饵料丰富,风光秀丽,具有发展水产养殖业和旅游业市巨大潜力。

县境内有18条河流,主要有黄河、大汶河、汇河、金线河等,全县河流总水面52914.7亩，折合35.28平方公里,占全县总面积的2.6%。

项目建设场址尚未及时进行地质勘查，为使工程顺利实施，建议承办单位在项目批复立项后尽快组织定点复勘。

选择有资质、信誉高的勘测单位进行地质勘探，为工程设计提供必要的地质分析报告，以规避自然灾害。

3.3社会经济状况

改革开放以来，东平县以经济建设为中心，发挥自身优势，大力发展旅游事业，强化环境管理，谋求更大发展，全县的经济实力明显增长，城建规模也有了较大的扩展。

2010年，全县完成生产总值203.5亿元，是2005年的2.7倍，年均增长22%；

地方财政收入5.85亿元，是2005年的2.3倍，年均增长17.9%；

社会消费品零售额62.8亿元，是2005年的2.7倍，年均增长22%；

规模以上固定资产投资119.5亿元，是2005年的3.9倍，年均增长31.3%；

金融机构存贷款余额分别达到89.1亿元、68.6亿元，分别是2005年的2.45倍、3.12倍。

全县三次产业比例由2005年的20：

54.3：

25.7调整为13.9：

49.3：

36.8。

完成高新技术产业产值110亿元，是2005年的10.4倍；

高新技术产业产值占规模以上工业企业总产值的比重达到29.8%，比2005年提高15.7个百分点。

万元生产总值能耗、规模以上工业万元增加值能耗、COD和SO2排放量持续下降。

工业经济总体实力显著增强。

规模以上工业企业发展到278家，比2005年增加129家；

实现主营业务收入397.5亿元、利税39.2亿元、利润26.9亿元，分别是2005年的5.58倍、5.34倍、5.74倍。

全县已拥有中国驰名商标2个、中国名牌产品2个、山东省名牌产品7个、山东省著名商标14个。

旅游服务业强势崛起。

修编完善了全县旅游业发展总体规划和主要景区景点控制性详细规划。

按照“水浒故里、度假东平”主题定位，围绕近20个景点组团，铺开了上百个单体项目，“双线串珠”发展框架基本形成。

成功举办了四届水浒文化旅游节，承办了全省龙舟赛、全国龙舟邀请赛、国际龙舟邀请赛。

我县被评为全省首批旅游强县、全省县域旅游10强。

2010年，共接待游客165万人次，实现旅游综合收入9.6亿元，分别是2005年的4.7倍、8倍。

全县生产总值同比增长15.5%，地方财政收入增长10%，规模以上固定资产投资增长23.2%，社会消费品零售额增长19%，农民人均纯收入增长17.7%，高新技术产业产值增长31%，民营经济增加值增长21.4%，规模以上工业增加值增长18%，主营业务收入增长33%，利润增长53%，利税增长56.8%。

3.4建设条件

3.4.1交通运输

目前，全县有国道105、220线262.5公里，省道250、255、331线3条135公里，县道后王路、东宁路、丁接路等240公里，乡道、村道共计606公里，已形成了“三纵三横”、布局合理、线型优美的公路网络。

自2003年起，全县实施“村村通公路”工程，到2005年全县计划修筑农村公路1042公里，总投资1.8亿元。

东平县行政辖区有黄河和东平湖两大水域，近几年水路运输设施发展迅速，全县有黄河浮桥公司9家，黄河浮桥11座，拥有承压舟127对、趸船6艘、拖轮7艘、渡船1艘，拥有东平湖旅游公司3家，旅游船舶80艘，持证般员80名。

3.4.2邮