南宁劳动能力鉴定中心Word文档格式.docx

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

南宁市劳动能力鉴定中心2018年度部门决算情

况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

南宁市劳动能力鉴定中心概况一、主要职能

南宁市劳动能力鉴定中心，主要承担劳动能力鉴定的具体事

务性和服务性工作。

负责劳动能力鉴定的具体技术性、事务性工

作，组织有关医疗卫生专家进行工伤、职业病和非因工伤及疾病

的技术性鉴定；

对工伤进行诊治、鉴定质量的监控；

协助人社部

门进行工伤调查取证和鉴定等工作，参与制定本市有关劳动能力

鉴定标准；

参与全市劳动能力鉴定医疗卫生专家库和制定诊断工

伤医疗机构的鉴定组织管理等。

部门决算单位由南宁市劳动能力鉴定中心一个单位构成。

南宁市劳动能力鉴定中心2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出

决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细

化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本

支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（此部分另附表格，详见附件：

南宁市本级2018年度部门决

算公开附表）

南宁市劳动能力鉴定中心2018年度部门决算情况说

明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入155.56万元，其中本年收入1

53.77万元,较2017年度决算数增加25.84万元，增长20.20%。

收

入具体情况如下。

1.财政拨款收入153.77万元，为南宁市本级财政当年拨付的

资金。

较2017年度决算数增加25.84万元，增长20.20%，主要原因是依据南人社发〔2018〕44号及南人社发〔2017〕30号文件

精神，核放

2017

年下半年及

年度中心在职在编人员事业单

位绩效增量29.89万元，故财政拨款收入较上年度增加

2.事业收入0万元，较2017年度决算数增加（减少）

。

0万元，

增长（下降）0%。

3.经营收入0万，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余1.79万元，为以前年度劳动能力鉴定工作

经费支出，预算因负责人岗位变动，鉴定大厅建设未执行完毕，

结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2018年度该项

目无相关支出。

（二）本部门2018年度总支出153.77万元，其中本年支出1

支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）131.38万元：

该项目主要用于核算财政发放在职在编人员基本工资、绩效工资、社保、日常公

用经费费用，以及支付劳动能力鉴定工作经费、劳动能力鉴定聘

请专家等费用等专项支出。

较2017年度决算数增加49.66万元，增长60.77%，主要原因是依据南人社发〔2018〕44号及南人社

发〔2017〕30号文件精神，核放2017年下半年及2018年度中心

在职在编人员事业单位绩效增量29.89万元，以及本年度依据南

宁市财政局统筹安排，在职在编人员工资、社保、公积金金额基

数调整，2018年支出决算金额增加。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）10.30万元：

该项目主要

核算在职在编人员医疗保险及医疗补助费用。

较2017年度决算数

增加4.72万元，增长84.59%，主要原因是依据南宁市财政局统筹

安排，将2016年和2017年上半年绩效工资增量计提的各项社会

保障缴费和住房公积金，在本单位2018年部门项目中支出。

3.住房保障支出（类）12.09万元：

该项目主要核算在职在

编人员住房公积金支出。

较2017年度决算数减少27.85万元，减

少69.73%，主要原因是2017、2018年度增量绩效工资数额纳入社会保障和就业支出，不再在此科目核算。

4.结余分配0万元，与2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.中心年末结转和结余1.79万元，为以前年度劳动能力鉴定

工作经费支出，因负责人岗位变动，鉴定大厅建设费用支出未执

行完毕，需要在以后年度按有关规定继续使用该项目费款，较20

17年度决算数持平。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市劳动能力鉴定中心2018年度一般公共预算支出153.

77万元，较2017年度决算数25.84万元，增长20.20%。

其中：

基

本支出93.32万元，项目支出60.45万元。

南宁市劳动能力鉴定中心2018年度一般公共预算支出年初

预算为150.43万元，支出决算为153.77万元，完成年初预算的

102.22%。

（一）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出科目年初预算为120.68万元，支出决算为116.36万元，完成年初预算的96.42%。

差异主要原因为厉行节俭劳动能力鉴定专家工作开展工作场地、伙食、劳务等经费需求、专家人数低于预算数，以及

未开展保密、创卫业务工作，经费未支出。

该项目主要用于核算

财政发放在职在编人员基本工资、绩效工资、日常公用经费费用，以及支付劳动能力鉴定工作经费、劳动能力鉴定聘请专家等费用等专项支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目年初预算为12.90万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的116.51%。

差异主要原因为依据南宁市财政局统筹安排，将2016年

和2017年上半年绩效工资增量计提的各项社会保障缴费和住房公积金在本单位2018年该科目进行追加收入。

该项目主要用于支付中心机关事业单位基本养老保险费用。

（三）2101102事业单位医疗科目初预算为4.52万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的127.21%。

差异主要原因为依

据南宁市财政局统筹安排，将2016年和2017年上半年绩效工资

增量计提的各项社会保障缴费和住房公积金在本单位2018年该

科目进行追加收入。

该项目主要用于支付中心事业单位医疗费

用。

（四）2101103公务员医疗补助科目初预算为4.52万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的98.89%。

差异主要原因为依据南宁市财政局统筹安排，将2016年和2017年上半年绩效工资

增量计提的各项社会保障缴费和住房公积金在本单位2018年该科目进行追加收入。

该项目主要用于支付中心公务员医疗补助费用。

（五）2101199其他行政事业单位医疗支出科目初预算为0.

07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。

该项目主

要用于支付中心大额医疗保险费用。

（六）2210201住房公积金科目初预算为7.74万元，支出决

算为12.09万元，完成年初预算的156.20%。

差异主要原因为依据

南宁市财政局统筹安排，将2016年和2017年上半年绩效工资增

量计提的各项社会保障缴费和住房公积金在本单位

2018年该科

目进行追加收入。

该项目主要用于支付中心住房公积费用。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出

153.77万元，支

（一）工资福利支出128.15万元，完成年初预算的127.45%。

预决算差异原因为依照财政局文件，对各人员

（二）商品和服务支出22.07万元，完成年初预算的45.34%。

预决算差异原因为厉行节俭劳动能力鉴定专家工作开展工作场

地、伙食、劳务等经费需求、专家人数低于预算数，以及未开展保密、创卫业务工作，经费未支出。

（三）资本性支出3.54万元，完成年初预算的295.00%。

预决算差异原因为中心根据人社局“一门式”业务工作改革购需要，

置相关打印机、高拍仪等设备追加支出1.63万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市劳动能力鉴定中心无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运

行费支出决算0万元；

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）中心无因公出国（境）费支出。

（二）中心无公务用车购置及运行费支出。

（三）中心无公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额4.83万元，其中：

政府采

购货物支出4.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。

授予中小企业合同金额4.83万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

我中心无项目绩效管理。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

我部门无项目绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。