制度汇编简报文档格式.docx

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　　2、销售账务及各项基础台账管理；

　　3、建立客户档案，收集销售信息，分析销售业务；

　　4、提供客户服务，进行客户投诉、客户接待等管理；

　　5、销售合同的评审、监督执行和归档管理；

　　6、监督、管理、指导销售处业务规范开展；

　　7、各类销售报表汇总、填报、传递；

　　8、与生产部产销协调工作。

　　三、岗位定员及时间安排

　　工作时间安排：

　　销售处所有人员实行不定时工作制；

　　业务主管、合同管理、开票统计、现场服务每天一人值班24小时；

换票发货24小时上班。

　　三、岗位职责

　　销售主管组织领导销售处人员完成销售处各项职责

　　区域市场；

　　1、各区域市场人员在其所属区域行使销售处所有职责；

　　2、配合其他区域人员完成销售处职责；

　　3、完成上级领导安排的其他任务。

　　业务主管组织领导业务处人员完成业务处各项职责

　　合同管理

　　1、建立客户档案，收集销售信息，分析销售业务；

　　2、销售合同的评审、监督执行和归档管理；

　　3、监督、管理、指导销售处业务规范开展；

　　4、配合同部门其他人员完成部门职责；

　　5、完成上级领导安排的其他任务。

　　开票统计

　　1、销售订单（发货卡）的开具；

　　3、各类销售报表汇总、填报、传递；

　　现场服务

　　1、提供客户服务，进行客户投诉、客户接待等管理；

　　2、与生产部产销协调工作；

　　3、配合同部门其他人员完成部门职责；

　　4、完成上级领导安排的其他任务。

　　换票发货

　　1、根据客户出示的销售订单（发货卡）换发提货小票；

　　2、保管客户要求寄存的销售订单（发货卡）的，根据客户出示的运输委托函换发提货小票；

　　3、将客户实际提货吨位输入电脑操作系统；

　　内部业务人员工作程序

　　一销售统计及换票发货员工作流程

　　1、客户付款后凭收据到销售部统计员处开订单。

　　2、统计根据收据上列明的品种、数量、价格、订金金额输入电脑用友软件，生成销售订单。

目前不能打印销售订单，暂时用发货卡代替。

填写发货卡，按销售订单上列明项目填写，其中包含客户名称品种数量和销售订单编号，然后客户签字领取。

　　3、客户凭销售订单（发货卡）或者运输委托函到磅房发货员处，发货员根据客户的销售订单（发货卡）信息，在电脑用友软件里查询信息是否属实。

信息属实，在限额内填写散装预提单，袋装水泥直接生成发货单。

　　4、散装水泥过磅后，根据订单信息和过磅数生成发货单，如不打印发货单，在磅单上写上发货单号并签字确认，让客户在磅单上签字。

　　5、根据发货单内容在客户销售订单（发货卡）上填写数量日期等信息，并让客户签字。

　　6、袋装水泥出厂过磅，为公司内部审核。

袋重超差返回栈台处理，符合标准，方可出厂。

　　7、磅单和发货单其中一联，发货员留存，整理归档，不得丢失。

　　8、销售订单未执行完，需要变更的。

统计需先关闭未执行完的订单，重新开新销售订单，流程如开新订单一样，必须在备注里填写关闭以前订单编号。

　　二销售开票内部审核程序

　　1款到发货的

　　销售部业务人员开具收款通知书，在经办人处签字，交由财务。

财务审核价格数量金额是否准确。

　　销售价格按公司下达价格标准的，财务可直接审核通过并开出收款收据。

　　有合同的客户，按合同价格开具的，财务可直接审核通过并开出收款收据。

　　无合同的，达不到公司的价格标准，必须经销售副总审批签字后，方可开出收款收据。

　　无合同，低于最低限价的，需经总经理签字批准。

　　销售部开票统计人员根据财务的收款收据开出销售订单（发货卡）。

2赊销的

　　无合同赊销的，由经办人填写赊销单，经总经理审批签字后，经财务签字确认，由销售统计开出销售订单（发货卡）。

　　有赊销合同的，经办人填写赊销单，销售副总签字后，经财务签字确认，由销售统计开出销售订单（发货卡）。

　　赊销回款的，经办人填写收款通知单，注明赊销回款不开票交到财务，销售统计留存收据其中一联。

　　三客户变更发货卡品种和调整价格程序

　　一、适用范围

　　本程序适用于客户发货卡尚有余额，客户要求变更提货品种的和需要调整单价的情况。

　　二、具体程序

　　1、业务经办人填写变更说明（格式附后），销售统计核实数据无误签字，经分管领导签字后，销售统计方可变更。

　　2、变更说明一式两联，一联财务留存，一联销售统计留存。

　　3、销售统计开新发货卡时，在发货卡上注明由多少吨位何品种转换而来。

　　4、销售统计在客户原发货卡上扣减掉相应吨位，注明已转为其他品种，客户签字确认。

　　5、因价格变动增减数量的，在发货卡上注明原因。

　　6、客户发货卡由换票员保管的，则由统计通知换票员更改，客户事后补签。

　　7、用友系统中必须先关闭原销售订单，重新开新销售订单。

　　三、格式：

　　客户变更提货品种说明

　　截止到年月日客户余吨（散、袋）水泥品种未提，总金额为元。

　　现根据客户要求，把吨（散、袋）水泥品种，总金额元调整为吨（散、袋）水泥品种，单价元/吨。

　　原吨（散、袋）水泥品种存余为吨。

　　分管领导业务经办人销售统计

　　日期：

　　变更价格数量说明

　　截止到年月日客户余吨（散、袋）水泥品种未提，总金额为元。

现因（市场变化或其他原因）价格调整至元/吨，原吨（散、袋）水泥品种，调整为吨（散、袋）水泥品种。

　　篇二：

　　公文处理办法

　　CPMBJG[20XX]-01

　　为使公文处理规范化、制度化和科学化，提高公文处理的效率和质量，现根据有关规定并结合本公司实际，制定本办法。

　　一、公文的处理

　　1.公文的处理主要包括：

公文的形成、办理、立卷、归档和销毁。

　　2.公文处理的基本原则是：

及时、准确、规范、保密。

　　二、公文格式

　　1.发文单位名称在公文正上方。

　　2.发文字号：

包括发文年度、发文单位代号和发文顺序号，按序标识下方，文件为：

“中航物管京字[年号]第XX号”；

通知为“CPMBJT[年号]—（文号）”；

规章制度为“CPMBJG[年号]—（文号）”；

文函为“CPMBJH[年号]—（文号）”；

日常管理工作手册为“CPM-BJ-RC-文件号/（表格号）”；

设施设备管理工作手册为

　　“CPM-BJ-SB-文件号/（表格号）”；

环境管理工作手册为“CPM-BJ-HJ-文件号/（表格号）”；

消防管理工作手册为“CPM-BJ-XF-文件号/（表格号）”；

安全管理工作手册为“CPM-BJ-AQ-文件号/（表格号）”。

　　3.正文：

主送单位、部门名称及内容。

　　4.公文用纸用公司统一印制的信签纸（16K）。

　　5.文尾：

发文单位、时间、主题词、抄送（抄报）部门、印发部门、签发人、份数等。

　　三、公文的审批签发程序

　　1.行文稿先由行文部门领导审核签名，再送行政部核稿，不属急件，一般不得将文稿呈送分公司总经理。

　　2.需会签的，送会签部门审稿，然后由行政部将符合要求的文稿送分公司总经理签发。

　　3.行政部编号签字并交文员打印。

　　4.其它各部门均不得直接安排文员打印。

　　四、公文办理

　　1.登记公文，应将公文的标题、密级、发文字号、来文机关、发往机关、份数、收发时间、附件及办理情况等逐项记载清楚，以便今后核查收回和销毁。

　　2.分发公文

（1）一切外来公函，统一由行政部主管签收、登记并及时分送。

（2）根据公文性质和内容，由行政部经理提出处理意见，填写《外来文件处理专用纸》，送总经理阅示，或根据需要交有关部门办理。

　　3.承办公文是指接受办理下级单位请示的公文和其它需要批复的公文，以及转发翻印的公文等。

承办请示的公文，先交行政部，由行政部登记后，填写《呈文意见审批表》呈报总经理阅示，经总经理阅示后送相关部门执行或协调处理，时限一般不得超过一周。

重要事项和重要问题的请示，可直接送总经理审阅后批复，时限不得超过三天。

承办公文部门要提高效率，及时催办和跟踪，避免延误。

　　五、公文档案的管理

　　1.凡是记述和反映本公司经营管理活动，具有查考价值的各种自制文件和已办理完毕的有保存价值的文件，均由行政部主管统一管理，第二年上半年完成上一年度的立卷归档工作。

　　2.各部门代表分公司参加各种会议带回的文件，均不得自行保管和销毁，须转交行政部，实行统一管理；

行政部主管对归档文件按事理分类、编号，确定保管期限。

　　3.对无保存价值的文件，要逐一填写清单，经行政部经理审批，并在收、发文本上注明，一年后予以销毁。

　　4.借阅文件，应经行政部经理批准后方可。

未经同意，不得抄摘和复印。

　　5.各部门应建立相关制度，管理好本部门收到的各类文件资料，及时做好立卷、归档和销毁工作，有关分公司的工作情况通报和规章制度应及时传达到全体员工。

　　档案管理制度

　　CPMBJG[20XX]-02

　　为了系统完整地保存分公司在经营管理服务活动中形成的各种资料档案的管理，特制定本制度。

　　一、档案资料的归档管理

　　1.归档范围

　　a.分公司在物业管理活动中形成的公文、电报、薄册、图表、书信、日记、会议材料等，由行政部负责归档。

　　b.在工作中形成的图纸、说明书等由工程部负责归档。

　　c.各部门在专门业务活动中形成的各种专项档案，如：

会议档案、声像档案、合同档案、审计档案等，由行政部负责归档。

　　d.员工登记表、体检表、培训记录、考核成绩、有关证书复印件等员工档案，由行政部负责归档。

　　e.财务档案按《财务管理规定》的范围归档，由行政部负责。

　　2.归档要求

　　a.归档的书面文件材料必须字迹清楚工整，纸张及文件格式符合国家要求，禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水等书写材料。

归档的电子文件需排版整齐；

字体一般是宋体，标题三号字，正文小四号字，段落倍间距；

语言通顺，文字输入正确无误。

　　b.归档的文件材料要完整齐全。

　　c.归档的书面文件必须是原件，电子文件为最终使用件。

　　d.案卷题名应确切反映卷内文件内容。

　　3.归档时间

　　a.文书档案在第二年上半年内归档。

　　b.员工档案及时归档。

　　c.财务档案按季度归档。

　　4.归档份数

　　a.各类书面文件材料一般归档一式一份；

电子文件一般归档一式二份（其

　　中包括软盘上一份）。

　　b.重要的和利用频繁的文件材料可归档一式两份或适当增加其归档份数。

　　5.不归档文件材料的范围

　　a.重份和无查考利用价值的事务性、临时性文件。

　　b.上级单位发来供参考的抄件和征求意见未定稿的文件。

　　c.未经会议讨论和领导审阅、签发的未生效文件、电报草稿，一般性文件的历次修改稿（重要法规性文件、草稿除外）、铅印文件的各次校对稿（主要领导亲笔修改稿和负责人签字的最后定稿除外）。

　　d.从正式文件、电报上摘录的供工作参阅的非证明材料。

　　e.参加非主管单位召开的会议，不需贯彻执行或无查考价值的文件材料。

f.非隶属单位抄送的不需要办理的文件材料。

　　g.下级单位送来参阅的简报、情况反映和不应抄报不必备案的文件材料。

　　6.各部门经理要对本部门文件材料的形成、积累、整理和归档工作进行指导、监督和检查。

　　二、档案资料的保管

　　1.分公司档案资料由行政部统一管理，其他各部门档案资料均由各部门自行管理。

　　2.存放文书档案要有专用柜架，在排放上应按照类别和时间的次序，自左向右，自上而下地排列，以便于管理和查找。

　　存放电子文件应有专用硬盘分区或专用文件夹；

在保存电子文件时，按照类别和部门的不同分别存入不同名称的下级文件夹中。

文件夹名称应能简洁、清晰地反映所存文件的类别或所属部门。

存放文件的软盘或光盘上必须贴有标签，以方便查询。

　　3.底图除修改、送晒外，不得外借。

修改后的底图入库，要认真检查其修改、补充情况。

底图存放以平放为宜。

　　4.存入胶片、照片、录像带、磁带要用特制的密封盒和专门的卷盒，按编号顺序排列在胶片柜或防火柜内。

必要时采取复制、拷贝。

　　5.每半年定期进行库藏档案的清理核对和保管质量检查工作，做到账册相符，对破损或载体变质的文书档案，要及时进行修补和复制，文书档案发霉或虫

　　害要及时消杀；

对于出现损坏的电子档案也要及时拷贝、另存。

　　6.行政部需做好档案资料室的防盗、防火、防虫等安全设施。

　　三、档案资料借阅管理

　　1.分公司所有工作人员都有保护档案、借阅档案的权利和义务。

　　2.员工查阅档案，须办理登记手续，并报所在部门经理批准。

查阅分公司档案须报行政部经理批准。

　　3.在借阅档案时应做到以下几点：

　　a.办理登记手续，定期归还。

　　b.要爱护档案，不得丢失。

　　c.所借档案不得随意折叠和拆散，不得对档案随意更改、涂写。

　　4.借出和归还档案时，应办理清点手续，由档案员和借阅者当面核对清楚。

　　5.档案如有丢失、损坏或泄密，要立即追究当事者责任。

　　6.借阅者在归还档案时必须填写档案利用效果记录。

　　7.调离分公司的工作人员，必须清理移交档案文件后方可办理调离手续。

　　四、档案鉴定和销毁

　　1.档案鉴定工作由各部门领导自行组织进行；

日常档案的鉴定工作由行政部负责。

　　2.鉴定的主要项目有：

　　a.档案保管期限表。

　　b.对到期档案提出存、毁意见。

　　3.确定保管期限原则：

　　a.对本部门有长远利用价值并能反映部门职能活动和历史面貌的档案应永久保存。

　　b.凡是在一定时间有利用的档案分别为长期或短期保存。

　　4.鉴定工作应该定期进行。

　　5.档案通过鉴定，要求达到划定保管期限准确，保管质量达到标准规定。

鉴定中发现档案不准确、不完整，部门经理应及时责成有关人员负责修改、补充。

　　6.销毁档案的程序：

　　a.经鉴定列出需销毁的各种档案清单和销毁的报告，经部门经理审批后由

　　篇三：

　　目录

　　第一章成都理工大学学生会章程

　　第二章成都理工大学学生会机构设置

　　第三章成都理工大学学生会制度

　　第一节成都理工大学学生会会议制度（办公室）

（一）成都理工大学学生会会议条例

（二）成都理工大学学生会主席团会议条例

　　（三）成都理工大学学生会部长会议条例

　　（四）成都理工大学学生会十三学院部长会议条例

　　（五）成都理工大学学生会部门会议条例

　　（六）成都理工大学学生会全体干部会议条例

　　第二节成都理工大学学生会干部管理制度（组织部）

（一）机构设置与干部编制

（二）干部招聘、任用与培训管理条例

　　（三）请假与报到管理条例

　　（四）干部奖惩管理条例

　　（五）星级干事评选管理条例

　　（六）干部辞退与辞职管理条例

　　（七）成都理工大学学生会学生干部培训细则

　　（八）成都理工大学学生会学生干部考评细则

　　（九）成都理工大学学生会学生干部反馈表管理细则

　　第三节成都理工大学学生会财务制度

　　第四节成都理工大学学生会办公室值班制度

　　第五节成都理工大学学生会卫生管理制度

　　第六节成都理工大学学生会文书与档案管理制度

　　第七节成都理工大学学生会文件打印及复印制度

　　第八节成都理工大学学生会学生会仓库物品管理制度

　　第九节成都理工大学学生会网站管理制度（科技）

　　第十节成都理工大学学生会签到管理制度

（一）成都理工大学学生会工作要点管理细则

　　第十一节成都理工大学学生会公章管理制度

　　第十二节成都理工大学学生会团学工作简报工作细则

　　第十三节成都理工大学学生会工作计划、工作总结管理细则

　　第十四节成都理工大学团日活动评比细则

　　第十九节成都理工大学优秀学生会评选细则

　　第二十节成都理工大学学生会礼仪规范（女生部）

　　第二十一节成都理工大学学生会各部门特色活动及常规活动细则

　　第四章各项表格模板

　　第五章会徽、会标及其应用

　　附：

学校各部门联系方式

　　第一章成都理工大学学生会章程

　　第一节总则

　　第一条

　　第二条

　　第三条

　　第四条成都理工大学学生会是在校党委领导下，在校团委的帮助和指导下成立起来的学生自治组织。

本会遵循国家的宪法和法律，依照学校的规章制度，独立自主的开展工作。

成都理工大学学生会参加全国学联、四川省学联和成都市学联，为团体会员。

本会以马列主义毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚决拥护中国共产党的领导，遵循并贯彻党的教育方针。

按照邓小平同志对教育提出的“三个面向”的要求，团结和领导广大同学，培养新世纪的高素质、复合型人才。

本会作为校党委联系广大同学的桥梁和纽带，通过正常的渠道向学校反映同学

　　们的合理意见和正当要求。

本会以“全心全意为同学服务”为宗旨，凭借“团

　　结、务实、高效、创新”的工作作风，团结并组织广大同学“自我教育、自我

　　管理、自我服务、自我约束”，维护自身的合法利益。

同时，努力加强和各兄弟

　　学校的交流与合作关系，积极树立我校在全国高校中的形象，为我校争创西部

　　名校做贡献。

　　第二节组织架构

　　第五条

　　第六条

　　第七条

　　第八条

　　第九条

　　成都理工大学学生会在主席团的领导下设主席1名，副主席3名，委员2—3名。

下设办公室、组织部、宣传部、科技与学习部、外联部、文艺体育部、女生部、生活权益部、青年志愿者协会九个职能部门。

各部门原则上控制在10人左右，根据各机构性质有所增减。

成都理工大学学生会各职能部门是本会的日常工作机构，负责在全校范围内开展关学生活动，并指导和考核各学院、系学生会的相关部门工作。

第三节附则凡承认并遵守本章程的全日制在校成都理工大学学生，均为学生会会员。

本章程自通过之日起生效。

本章程最终解释权归成都理工大学学生会。

　　第二章成都理工大学学生会机构设置

　　主席

　　委员

　　副主席副主席副主席委员

　　办公室组织部

　　宣传部科技与学习部外联部文艺体育部女生部生活权益部青年志愿者协会