重点施组集约化管理效能监察汇报材料Word下载.docx

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截止9月20日已完成136952根，完成设计总量的85%，计划10月5日前全部完成。

二、施组优化调整实施情况

5月24日向莆公司对总体施组进行了调整优化，总工期目标由年初明确的2013年3月1日达到静态验收条件提前到2013年1月1日；

8月份又重新调整工期，要求抚州北至三明北区间的轨道工程自9月1号起分区段交工段进行精调。

指挥部根据业主的工期要求，分阶段认真梳理了剩余工程量，对重难点工程进行了剖析，分别在5月29日及8月14日召开了全体职工大会，明确了各节点工期目标，并对项目部在确保工期方面进行了全面的部署，以确保总工期的实现。

1、调整后总工期目标

往南一线铺轨结束时间：

2012年8月31日

往南二线铺轨结束时间：

2012年9月15日

线下单位工程验收完成时间：

2012年10月20日

线下工程静态验收时间：

12月17日-12月20日

轨道工程静态验收时间：

2013年3月1日-3月15日

桥枕更换完成时间：

2012年9月30日

2、轨道工程分区段“精调”开始时间

武夷山、建宁、泰宁隧道无碴轨道精调时间：

9月1日

乐化东至南昌西：

2012年10月1日

南昌西至三江镇：

右线10月15日，左线10月30日

三江镇至抚州北：

左线11月1日，右线12月1日

抚州北至南丰：

南丰至建宁：

2012年11月5日

建宁至泰宁：

2012年11月25日

3、确保精调各节点工期目标兑现采取的措施

为了确保各节点工期目标的实现，8月14日集团公司副总经理陈总组织指挥部及各项目部管理人员召开了动员大会，分析目前施工的现状及存在的问题，针对目前的桥枕抽换、长轨锁定、二线铺轨等各项工作进度慢进行了详细的部署，落实了确保向莆公司精调工期节点目标的各项措施。

1）统一思想上、提高认识、确保精调各节点工期目标

局指与各项目部要高度统一思想，在保证安全质量的前提下，围绕“精调目标”这一中心开展各项工作。

项目部细化每天需完成的工作量；

指挥部督导、协调重难点工作施工中存在的问题和困难，并予以及时的解决。

2）优化施组、调整工作思路，确保分阶段按期移交

根据xx公司原计划要求往北的二线铺轨在9月10日完成及往北的桥枕抽换在8月底完成，考虑到工具轨不够及精调时间相对较晚，我们及时调整工作思路，把抽换桥枕的队伍全部抽调至抚州至南丰区间，优先保该两个区间10月1日的精调时间；

同时往南二线工期较紧，原往北铺架二队人员抽调至往南铺轨并开双班作业，确保往南二线铺轨于9月15日铺至接轨点。

3）加大资源投入，以关键工序保区间精调工期目标

三季度工作重点为桥枕抽换、长轨锁定、车站道岔铺设。

我们根据倒排工期，劳动力、设备不足，材料供应不及时，主要采取的措施：

一是新增加一支抽换桥枕队伍，8月17日前总人数必须达到350人，并确保证进度平均每天抽换桥枕达到1500根；

同时梁场锚固三场、四场增加一个班，锚固人员达到40人，日平均锚固能力达到2500根以上。

二是长轨锁定的第三支队伍于8月18日前上65人，第三套焊轨设备设备在8月底必须能正常焊轨作业。

长轨锁定在8月15日前开双班，确保9月1日前把武夷山左右线及建宁、泰宁右线交付精调。

三是道岔铺设队伍必须配备4支，南北端各配两支队伍，每支队伍人员不少于30人（其中：

南昌西客站于8月18日要上足40人;

新增建宁站铺设道岔队伍在18日前到位）。

四是增加17个平板车；

五是材料供应方面：

长轨料提前15日要落实，轨件、轨枕、道岔库存量不能少于3天的需求量。

4）加强现场组织管理，确保施工的安全质量

为了确保现场安全、质量及进度可控，重点是加强现场组织管理、重点落实。

一是项目部在北头设立工作组，主要负责动车所、南昌西客站、换北头的桥枕和长轨等施工。

二是在各主要工点必须配备现场施工管理负责人（如动车所、南昌西客站、清丰山溪特大桥-东新赣江特大桥换桥枕工点，换长轨及锁定等工点），落实每天的计划，抓好安全、质量控制，及时反馈现场情况。

三是安排得力的领导负责铺轨基地运输组、装卸车等工作，确保运输组织畅通，保障前方的路料供应。

5）制定并落实责任制，加大奖惩力度、提高管理人员、作业人员的积极性。

根据xx公司下达的精调工期目标，按照细化的施组，把目标按旬、月分解到主要责任人、班组，做到人人有责。

局指挥部对关键节点工期、竣工文件编制等对项目部制订奖励考核办法；

项目部对架子队制订相关的考核办法，以激励全体参战员工的积极性。

4、工期节点完成情况：

往南一线铺轨于8月22日完成，比节点2012年8月31日提前9天

往南二线铺轨按节点于2012年9月15日完成

武夷山、建宁、泰宁隧道无碴轨道已按节点9月1日交付工务段精调。

抚州至南丰两区间的桥枕更换于9月20日完成，确保10月1日两区间交付工务段精调。

三、剩余工程施组安排（四季度）

1、剩余建安产值

截止到9月20日累计完成建安产值30.3亿元，剩余建安产值2.18亿元（其中增加桥枕更换和护轮轨因I类变更还未批复，产值暂按1.5亿元估算）。

2、剩余工程工期安排

1）主要剩余工程量

制梁：

14孔；

站线铺轨：

62.35公里；

铺道岔：

61组；

更换桥枕：

23514根；

换铺长轨：

148公里；

锁定线路：

301公里；

护轮轨安装：

158.1公里。

2）工期目标

线下工程竣工验收完成时间：

2012年12月20日

桥梁架设完成时间：

2012年11月20日

线路锁定完成时间：

2012年12月25日

车站道岔及站线股道完成时间：

2013年1月30日

轨道工程静态验收完成时间：

2013年3月15日

3、剩余工程的重、难点施工部署

目前剩余工程的重、难点工作是换铺长轨及无缝线路的锁定、铺道岔、护轮轨安装等，我们将进一步加大施工组织推进力度，强化施组计划在现场的执行和落实。

1）长轨锁定及无缝线路锁定的工期安排

①乐化东至南昌西区间段

右线剩余2.17km的长轨换铺，计划在10月5日完成大机捣固、长轨换铺；

剩余12.211km的线路锁定计划10月15日完成。

（受联夫大道框架桥施工影响）

左线剩余7.8km的长轨换铺：

计划10月10日完成大机捣固、长轨换铺；

剩余26.133km的线路锁定计划10月25日完成。

②南昌西至三江镇区间段

右线剩余40.469km的线路锁定计划10月15日完成。

左线剩余17.763km的长轨换铺：

计划2012年10月20日完成大机捣固、长轨换铺；

剩余40.469km的线路锁定计划10月30日完成。

③南城至南丰区间

左线已经完成长轨换铺，9月20日已完成了线路应力放散锁定14.462km。

右线已经完成长轨换铺，剩余线路锁定14.377km，计划2012年9月30日完成完成线路应力放散锁定。

④南丰至建宁区间

右线剩余长轨换铺16.924km，计划2012年9月30日完成大机捣固及换铺长轨（其中武夷山隧道已经完成）；

剩余线路锁定36.389km，计划2012年10月20日完成线路应力放散锁定（其中武夷山隧道8月30日已经完成）。

左线剩余长轨换铺36.285km，计划2012年10月15日完成大机捣固及换铺长轨（其中武夷山隧道已经完成）；

剩余线路锁定36.285km，计划2012年11月5日完成线路应力放散锁定（其中武夷山隧道在8月30日已经完成）。

⑤建宁至泰宁区间

右线剩余长轨换铺13.829km，计划2012年10月25日完成大机捣固及换铺长轨（其中建宁、泰宁隧道已经完成）；

剩余线路锁定13.829km，计划2012年11月10日完成线路应力放散锁定（其中建宁、泰宁隧道在9月5日已经完成）。

左线剩余长轨换铺13.76km，计划2012年11月5日完成大机捣固及换铺长轨（其中建宁、泰宁隧道在9月15日已经完成）；

剩余线路锁定13.76km，计划2012年11月25日完成线路应力放散锁定（其中建宁、泰宁隧道在9月17日已经完成）。

2）重难点工程劳动力配备及机械设备的配制

劳动力配制：

焊轨作业队人员增加到180人，负责道岔焊接和工地500m长轨、工地现场单元轨及锁定焊接，设置三个工班；

换轨作业队人员增加到200人，负责长轨换铺、应力放散锁定并收集、吊装、回送换下的工具轨，设置三个工班；

运输作业队人员180人；

大机作业队人员50人。

机械设备的配备：

焊轨机3台焊机（新增一台已于9月5日完成落锤试验）；

大机捣维持现有的2套、分南北各一套；

机车9台、平板100辆;

3）道岔铺设

目前剩余61组道岔，设五支队伍施工，每支队伍30人。

其中动车所及南昌客站计划9月底全部完成；

建宁车站计划10月10日全部铺完；

泰宁站计划11月10日全部铺完；

新增滕桥站根据线下单位施工进度随时跟进。

4）抚州北至三江镇转线及线路锁定

目前抚州北至三江镇区间转线开通方案已经向莆公司初步讨论，计划12月25日完成转线。

且公司要求铺架基地的拆除时间最晚在11月底前完成，现正在施工铺架基地范围内的接触网基础及电缆槽，该范围内的长轨换铺及锁定计划在11月29日完成并具备转线条件。

在转线后完成两个龙口的长轨换铺及线路锁定。

5）护轮轨安装

现护轮轨安装仅完成2.5公里（向乐线转线地段的桥梁），由于护轮轨安装需工具轨倒用完成后才能开始施工。

计划上两支队伍分南北两头于10月底开始安装，计划明年3月份完成。

四、项目集约化管理及标准化管理推进情况

1、认真学习和贯彻集团公司“集约化管理”的精神

首先是学习宣传，在指挥部交班会上进行学习并组织各项目部管理干部集中学习，学习了x书记以及x总在集约化管理现场推进会的讲话，学习了集约化管理现场推进会的经验交流材料，提高对集约化管理的认识和理解。

二是结合目前自身情况，对于变更设计、投资概算梳理及物资采够等方面进行了集中管理。

三是对项目部的集约化管理推进行督导。

2、项目在集约化管理方面的成效

目前我指在集约化管理方面的主要成效：

一变更设计方面：

局指统一组织对防护栅栏、绿化、既有线运输、抚州北站改造、三改工程等项目办理变更设计，局指负责与业主、设计专册以上负责人协调与沟通，各项目部具体配合，目前正在办理之中。

二是在投资概算清理方面：

由局指挥部组织各项目部对全标段进行全面的梳理，对存在的问题加强与设计的沟通，以争取最大的效益。

三是物资采购方面：

对于线下工程的声屏障安装、36度以上的防护栅栏安装，局指采取统一招标

3、项目标准化管理情况

从2011年至今主要是x项目部在施工，x项目部在标准化管理建设方面主要做了以下工作：

一是继续深化专业化架子队的建设，重点抓好了混编工班建设。

成立了专业化的铺架一队、铺架二队，对架子队实行了经济承包责任制。

二是新成立专门的桥枕更换作业架子队，按“1152”的要求配齐了管理人员。

局指督促项目部把架子队内部管理的重点放在人员配备、内部承包、安全质量卡控、“五同”管理、绩效考核等方面。

三是加强现场过程控制，做到安全、质量可控。

四、项目效能情况

1、项目效益情况

1）局指利润及经费使用

x项目开累完成产值x万元（截止到8月31日），业主已批复验工x万元（合同内x万元，合同外x万元）。

2）各项目分部盈亏情况

根据各项目分部上报的向莆项目盈亏情况统计表，参照各项目分部的验工计价情况，截止2012年6月30日，各项目分部的实际盈亏合计（盈）x万元。

2、已完工未结算存货情况

3、债权债务情况

1）与业主资金往来

3）与局集团公司资金往来（累计上交4140万元）

4）外欠款情况

4、财经制度执行情况

1）根据局财会部要求，认真编制年度经费计划，并及时上报。

针对局下达的年度计划偏紧，采取加强费用管理，严控不合理费用支出的措施，使经费支出控制在计划内。

2）严格执行局资金预算管理制度，设置A、B账户核算。

自实行资金预算管理制度以来，对业主的每一笔拨款，及时认真填报资金预算审批表，坚持先报批后使用的原则，没有“先斩后奏”的情况发生。

3）资金归集情况：

业主一直不允许我们上银行资金归集系统，不取消银行归集就不拨款。

后来通过各种努力，将一部分资金直接存入局资金中心账户，在业主检查催促时我们又划回项目上。

目前，在局资金中心存款x万元。

2012年7月31日、8月31日，资金归集度分别为x。

4）对各项目分部开展不定期资金专项检查。

资金借用实行严格控制，个人借用公款没有长期不还的情况。

没有公款私用、挪用公款现象。

不存在虚报、冒领等手段骗取资金的行为。

5）在对各项目分部资金管理的检查过程中,发现各项目安全意识较强，财务部门都安装了防盗门，保险柜固定在墙上。

去银行大额提取现金时，有专车和陪同人员；

资金的支付严格履行规定的审批程序，对外大额资金支付严格执行了“党政双签”手续，银行印鉴章分开保管。

每月末财务主管核实库存现金并在日记账上盖章，平时也不定期地监盘现金，要求每个月到银行核实银行存款余额情况。

5、财务风险防范情况

1）加强成本管理，完善内部控制制度。

首先抓好施工组织及方案优化，合理配置资源，做到安全、质量可控，优质高效。

其次，强力推行责任成本管理，以责任成本为控制目标，加强对施工项目成本中材料费、人工费、机械费、间接费用等重点项目的监控，定期和不定期进行经济活动分析，把成本费用控制在责任成本范围内。

第三局指对各单位严格执行红线管理，按照集团公司下达的红线成本指标进行验工计价，通过检查及时发现各单位的经济活动状况。

2）及时办理验工计价结算，加快回收工程款。

x项目主要从以下五个方面加强对应收账款的管理。

一是及时办理每一期的正常验工计价工作，能在当期办完资料收集、签认和报送的，坚决在当期完成，不拖至下一期。

二是努力降低已完工未结算存货，积极做好变更索赔的报批工作，对于因多种原因不能及时与业主签订补充合同的工程量，尽力与业主沟通，进行预验工，截止到8月末没有签订补充合同的变更、索赔等已预验x万元。

三是积极与业主沟通协调，免除了业主扣留铺架工程计价款5%的尾工款，相当于增加应收账款x万元，极大改善了项目流动资金紧张状况。

四是积极与业主沟通协调，推迟库存轨料的扣款时间。

由于轨料采购合同的供货时间与实际的施工进度不一致，产生了大量的库存轨料，甲供轨料经常维持在近x亿元的水平，如果全部计算到与业主的资金往来中，则账表会显示出超拨我们标段大额工程款，从而影响业主领导层对资金拨付的判断。

在指挥部领导与其沟通协调下，我们通过细致的解释工作，向业主财务部门提供实际调拨的甲供轨料与验工计价不匹配的会计凭据及相关资料，得到了业主的理解，最终业主财务部门同意将库存轨料不列转，扭转了账面显示业主超拨工程款的状况。

五是及时催要工程款，加快资金周转。

3）加强外欠款的管理控制。

指挥部每月统计各项目分部的外欠款情况，根据各种外欠款的性质和重要性不同，及时安排资金偿还，保持各债权人的稳定，以不影响施工生产为主要考虑因素，既避免官司和诉讼成本，同时也保持一个合理的外债水平，以增加资金的流动性，保证正常施工生产。

向莆指挥部要确保年内完成精调及明年元月开始静态验收，四季度的任务还是很重，压力也还存在，我们将根据业主的要求和安排，通过精心组织，严格落实，配足资源，确保实现上述目标。

同时局指将继续把清算索赔及投资检算作为一项重点工作来抓，力争在后期取得良好的效益。

中铁x局x铁路x标指挥部

x年x月x日