高档真丝面料出口生产线技术改造项目可行性研究报告Word格式.docx
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1.2.4建设期
本工程计划建设期18个月，计划从2009年2月至2010年8月。
（新厂区建设工期）。
1.2.5总投资及资金筹措
项目规模总投资3000万元，资金来源为银行贷款1200万元，企业自筹450万元，其他资金1350万元。
1.2.6申请事项
本项目的实施符合国家相关产业政策，对促进**市丝纺服装产业发展，增强企业竞争能力，促进产业升级都将起到极大地推动作用。
因此，**纺织有限责任公司特向有关部门申请中小企业技改专项补助资金用于本项目建设。
1.3项目建设必要性
1.3.1符合丝纺服装产业结构调整、产业升级的政策要求
**纺织有限责任公司—高档真丝面料出口生产线技术改造项目，符合国家十大产业调整与振兴计划中的纺织服装工业技术进步与技术改造投资方向，符合具有自主品牌丝绸制品的技术改造项目。
本技改项目以发展为主题，以调整结构为主线，以市场为导向，以技术为支撑，以提高人民消费水平为根本的发展，努力提高丝绸的竞争力和市场占有率，用高新技术和先进实用技术改造提升丝纺产业，培育新的经济增长点，使企业产品质量和经济效益极大提高，促进我市丝纺服装产业上榜升级。
1.3.2属于国家扩大内需的支柱产业
从去年国际金融危机爆发以来，丝绸制品的出口增长势头受到较大影响。
为应对危机，确保丝纺行业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，国务院审议通过了《纺织工业调整和振兴规划》，确保了纺织服装工业（丝纺行业）是我国国民经济的传统支柱产业和主要的民生产业，也是国际重要优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入等方面发挥着主要作用。
在国家扩大内需、保持经济平稳较快发展目标的激励下，具有技术优势、产品优势和品牌优势的“**”牌丝绸系列产品将具有技术的发展空间。
本项目考虑到产品的格调和附加值，在建设中选择出高档产品，这将为企业实施满足国内市场和国际市场两个战略奠定基础。
1.3.3是企业实现产业升级和结构调整的必然选择
丝绸制品生产历史悠久，由于其具有防寒、保暖、吸湿、透气、舒适、美观和不产生静电等许多优良的服用性能，是深受人们的喜爱的服装及床上用品的理想面料。
另一方面，随着科技的发展，功能性丝绸制品也越来越受到人们的青睐，同时也为丝绸制品产业化生产提供了条件。
丝绸制品是我国人民主要的服饰用品和出口创汇产品，随着人们生活水平的提高，新产品的开发、应用领域的拓展，纺织品的需求量正在日益增长。
本项目技改所采用的无梭织机生产技术将使生产过程实现了电脑化，既降低了劳动成本，又降低了生产工人的劳动强度，生产效益有较大提高。
为了更好地发挥“**”品牌优势、技术优势、产品优势和市场优势，在挑战面前抓住机遇加快发展，充分利用四川和**茧丝绸资源丰富的优势，在充分认证基础上，在某轻纺食品工业园进行新厂区建设，并对高档真丝面料生产线进行技术改造，从而满足市场需求，刺激市场消费，是非常必要的。
本项目紧紧围绕《**市丝纺服装产业振兴实施意见》，“把**建设成为西部茧丝绸原料基地、丝纺服装基地和丝纺服装集散交易中心”的要求，努力实现产业升级和结构调整，促进全市丝纺服装产业的发展。
综上所述，**纺织有限责任公司—高档真丝面料出口生产线技术改造项目投产后，将形成年产500万米各类丝绸产品的生产能力，能新增就业岗位220余人，极大提高公司产销能力，扩大市场占有率，推进企业技术进步，提升企业整体形象，增强对国家、社会的贡献能力，项目建设是必要的。
主要经济技术指标表
表1—1
序号
项目名称
单位
数据
备注
1
总占地面积
亩
70
新厂区建设总用地
2
总建筑面积
㎡
7990
本项目新增
2.1
生产车间
6645
2.2
动力车间
95
2.3
库房及机修车间
700
2.4
辅助用房
550
3
主要设备
台套
91
4
劳动定员
人
220
5
建设周期
月
18
6
总投资
万元
3000.00
6.1
工程费用
2554.00
土建工程费用、设备购置安装费用
6.2
流动资金
400.00
6.3
建设期利息
46.00
7
资金筹措
7.1
企业自有资金
450.00
7.2
银行贷款
1200.00
7.3
其他资金
1350.00
第二章项目建设单位基本情况和财务状况
2.1项目单位基本情况
承担单位：
**纺织有限责任公司
**
**纺织有限责任公司成立于2003年5月，公司新厂区位于四川**工业园区内，注册资本金1200万元,公司性质为有限责任公司，主要产品为“**”丝绸制品。
公司现有丝绸系列产品生产能力200余万米。
主要股东：
**，46岁，大学文化，现任公司董事长兼总经理，入股资金720万元，占总股本金的60%。
**，44岁，大学文化，现任公司副董事长兼副总经理，入股资金480万元，占总股金的40%。
**纺织有限责任公司非常重视企业人才队伍建设，以引进和培养人才来带动企业技术创新和技术进步，不断提升先进产品质量和档次，引领市场消费潮流。
公司现有高级技师12名，拥有各类丝织生产设备300余台（套）、优质稳定的原材料供应厂家、完善的销售队伍及售后服务体制，公司现在的销售区域覆盖了整个东北、华北、华东、新疆、西藏及四川、重庆、贵州等地区，并广受消费者的喜爱。
公司建立了一套高速、有效的内部管理体系，以适应瞬息万变的市场，注重品牌形象，加大宣传力度，热衷公益事业，开展了各种类型的宣传活动，使“**”品牌更加深入人心。
**纺织有限责任公司是按照现代企业管理制度组建的专业丝纺生产经营企业，主要生产销售“**”系列丝织产品，公司先后获得了**“先进企业”、“再就业先进企业”、**市“行业模范企业”、**市农业产业化经营“重点龙头企业”等荣誉称号，2007年、2008年、2009年被农业发展银行评为“AA”信誉企业。
**市织绸技能操作能手1人；
获得省级劳模1人。
2.2企业财务状况
**纺织有限责任公司经过多年发展，到2009年底，资产总额已达到3175万元，其中固定资净值1355万元，资产负债率仅为53%。
其中，银行借款800万元，公司净资产已达到1667万元。
三年来，公司不断增加技改投入，完善先进工艺，提高产品质量，扩大市场占有率，公司规模不断扩大，经济效益不断提高。
到2009年底，公司的销售收入已达到3946万元，利润123万元，入库税金38万元。
详见2007-2009年**纺织有限责任公司有限公司财务报表。
表2—1近三年公司主要经济指标情况
项目承担企业基本情况
所属省市
四川省**市
银行信用等级
AA
职工人数
180
技术、管理人员数
15
企业总资产（万元）
3175
企业贷款余额（万元）
800
资产负债率
53.%
固定资产净值（万元）
1355
2007年
2008年
2009年
销售收入（万元）
2553
3500
3946
利润（万元）
141
210
123
税收（万元）
31
90
105
第三章项目建设背景、申请专项资金的理由和政策依据
3.1项目建设背景
丝绸产业是传统的外向型产业，是我国加入WTO后少数可以主导国际市场的优势产业。
种桑、养蚕、缫丝、织绸、服装，以及丝绸产品深加工是系统的、可持续、可再生资源产业，具有天然、生态环保、劳动密集、农工贸结合、创汇率高的特点。
目前，我省丝绸行业已实行贸工农一体化管理，年产茧量居全国前列，对扩大就业、增加农民收入、提高城镇化水平、促进区域经济发展发挥了重要作用。
**是我国传统的茧丝绸生产基地，具有悠久的种桑养蚕、缫丝织绸的传统，具有良好的人文基础。
近几十年来，一直是我国茧丝绸业的主产区，在茧丝绸生产、科研、教育、贸易及人才队伍方面具有良好的基础，这些成为**发展茧丝绸业的宝贵条件。
茧丝绸业是兼有种植、养殖、生产加工的产业，这是其独有的特点。
这种特点决定了其产业链延伸较长。
**是传统茧丝绸产区，传统的产业链具有一定的基础，但是总体上说，还比较落后，产业链偏于上游，生产加工深度不够；
产业链低端产品为主，高档、高端产品生产能力不强，生产技术水平不高；
产业链同全国主要茧丝绸产区相似，省内各地也雷同，没有形成各自的特色。
四川省在“茧丝绸十一五”规划中已重视了茧丝绸产业链的拓展和延伸，应坚持加以推动，针对存在问题积极指导，促其健康发展。
建立产业链企业是主体，企业根据市场及利益的判断，自主决策，自主发展。
但政府应给予必要的扶持，引导企业发展。
扶持力度越大，引导的作用越大。
我国已经发展成为世界最大的丝绸制品生产、出口、和消费大国。
在国际市场上占有极其重要的地位，特别是近几年，丝绸服装及其他各类丝绸产品生产旺盛，远销美国、日本等五十多个国际和地区，产品优势愈加明显。
随着人民生活水平大幅提高和丝绸服装业的加速发展，消费者着装品位快速拉升，对丝绸制品的需求也越来越高。
今后几年国内丝绸服装的需求将有较大变化，主要表现在丝绸服装的时装化、休闲化、运动化和个性化。
时装化将成为丝绸制品的主流。
利用无梭织机技术生产的高档丝绸面料所生产的丝绸制品独特的质感又是其他服装无法比拟的，休闲化、时尚化给丝绸系列产品开发开辟了广阔的空间。
同时，根据国家和四川省对丝纺服装产业调整与振兴规划的要求，我市即时成立了丝纺服装产业推进领导小组，把丝纺服装产业作为我市的四大优势产业之一给予大力发展，重点扶持。
同时出台了《**市丝纺服装产业振兴实施意见》，将从资源配置、品牌建设、资金扶持、运行要素保障等方面给予重点扶持。
综上所述，无论是从企业的发展现状、品牌效益、产品特点等方面，还是从政策环境、市场环境等方面，高档真丝面料出口生产线技术改造将促进企业走上发展的快车道，带动丝纺服装相关产业的发展。
3.2发展规划、产业政策、行业准入
3.2.1产业政策
根据国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合修订《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》第124项（清洁生产工艺技术及装备）中…纺织…等行业的清洁生产技术和设备…，本项目建设符合国家相关产业政策，对于项目实施地开展高技术产业化工作，培育新兴产业，促进产业结构调整和升级，引导社会资源投向等都将产生积极作用。
同时，该项目属于国家发改委令第40号《产业结构调整指导目录（2007年本）》鼓励类“十七项：
纺织类”之“9.“高档机织与针织服装生产”。
因此该项目的建设符合国家产业政策。
3.2.2发展规划、行业准入
《纺织工业调整和振兴规划》已正式对社会公布，选择纺织工业作为调整振兴的重点产业，将纺织工业明确定位为：
“国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业。
”
《规划》呈现了一个更加具体、振奋人心的纺织工业3年调整振兴与前景。
明确我国纺织工业按照走新型工业化道路的要求，坚持推进结构调整和产业升级，从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造的产业体系不断完善。
按照《规划》的指导思想、基本原则和目标，当前和今后一个时期，纺织行业要着力做好8项重点工作：
一是稳定国内外市场，二是提高自主创新能力，三是加快实施技术改造，四是淘汰落后产能，五是优化区域布局，六是完善公共服务体系，七是加快自主品牌建设，八是提高企业竞争能力。
纺织工业中很大比重是中小企业，行业平均利润率低，对外依存度较高，也是受国际金融危机冲击最大的产业之一，同时纺织又是解决民生问题的重要产业，中小纺织企业的稳定发展对于拉动就业和解决“三农”问题具有重要意义。
《规划》所坚持的基本原则之一就是把扶持骨干企业与带动中小企业、带动就业结合起来，发挥重点行业和重点企业在产业调整和振兴中的带动作用，支持优势企业兼并重组、做大做强，同时引导中小企业应对危机，增强中小企业的抗风险能力。
按照《**丝纺服装产业振兴实施意见》的规划，到2010年，我市规模以上丝纺服装产业销售收入要达到166亿元，到2015年达到440亿元，增加值132亿元。
《意见》围绕产业目标、结构调整、技术改造、技术创新、产品研发、品牌创建等核心内容制定了一系列促进和振兴产业的发展的具体措施。
因此该项目的建设符合相关发展规划和行业准入条件。
3.3申请四川省重点技术改造项目资金的理由
为深入贯彻落实省委，省改府“巩固回升，加快发展”的精神，支持工业企业通过技术改造，加快产品结构调整和技术进步，增强企业竞争能力，促进产业升级，根据《四川省技术改造资金管理暂行办法》申请此项资金。
3.3.1本公司符合规定申报标准
本公司现有职工人数180人，年销售收入3900万元，资产总额3175万元，属中型企业。
3.3.2本项目符合规定申报范围
本公司高档真丝面料出口生产线技术改造是在自主创新和引进国内外先进技术和设备的基础上实施的。
项目建设后，降低了30%的劳动力成本，同时降低20%的能源消耗，产品质量有极大提高。
3.3.3本公司改扩建符合规定项目申报条件
本公司技改建设项目符合国家相关产业政策要求。
本公司改扩建项目已按照投资管理规定进行了核准或备案。
本公司银行信誉良好，无违法违规行为。
综上所述，本项目的实施符合国家相关产业政策，对促进**市丝纺服装产业发展，增强企业竞争能力，促进产业升级都将起到极大地推动作用。
因此，**纺织有限责任公司特向省经信委申请四川省企业技术改选专项资金。
第四章项目预测及分析
4.1丝绸制品市场分析与市场规模预测，目标市场确定
丝织品历来就是人们的高档消费品之一；
特别是在崇尚“绿色”回归自然的今天，蚕丝一直享有“纤维皇后”，素有“人的第二肌肤”美称。
其舒适性和保健功能是其它纤维无法比拟的，并作为国际消费的主流之一。
然而世界蚕丝纤维产量仅占世界纤维总量的0.175%左右，远远不能满足人们日益增长的需要。
由于受丝绸先进的生产设备，流行的消费时尚，以及消费领域的延伸等要求，高质量、高品位的茧丝需求量不断增加，而我国的茧丝生产跟不上需求的发展。
2006年的问题更为突出，出现了高档丝绸难求的普遍现象。
其次，随着全球经济的不断发展和产业结构的不断升级，近几年来世界茧丝绸地区结构正在发生较大的变化。
一些经济发达国家的丝绸业逐步衰退，产量出现较大幅度下降，而一些经济发展中国家根据本国的气候条件，着力发展丝绸生产。
目前世界丝绸生产中心已由劳动成本高的发达国家向劳动力成本较低的发展中国家转移，亚洲地区特别是中国已成为主要集中地，加之我国加入“WTO”后，生丝出口取消配额，出口量不再受限制，丝织品将大量的走入国际市场，这为中国丝绸的销售带来了机遇。
4.1.1国际市场分析
根据国际有关机构的预测,到2015年，世界纺织品和服装出口贸易将达到9500亿美元，近年来，丝绸内销不断走旺，内外销协同拉动了茧丝需求的增长。
据匡算，208年每年内外销需丝量约23.8万吨，每年增长也在10%以上。
从我国丝绸的出口形势上看，按海关统计匡算，2005年1－10月我国丝绸全商品（真丝产品，下同）累计出口折丝量约80,375吨（长、短纤维，下同），同比增长约11.76%。
其中蚕丝类（不含蚕茧）24,760吨，同比增长10.71%；
蚕丝织物出口约19,032吨，同比增长约19.85%（其中桑坯绸出口约15，030吨，同比增长18.47%）；
服装和制成品出口约36,575吨，同比增长约8.75%。
按中国纺织品进出口商会丝绸分会统计资料匡算，2005年1－10月占我国丝绸出口总丝量约75%以上的主销市场，对其出口折丝量同比增长约6.99%，其中除对香港出口下降14.84%外，对美国、印度、日本、意大利、德国和韩国的出口分别增长约6.08%、6.35%、9.37%、32.71%、19.23%和9.05%。
1－10月海关统计进口的茧、丝、绸累计折丝量约6,810吨，同比减少约41.69%。
其中，进口蚕茧（折丝）58吨，同比减少10.91%；
进口蚕丝类4，028吨，同比减少55.46%，这里主要是废丝进口（2,873吨）减少62.22%；
进口蚕丝织物约2，724吨，同比增长5.99%。
因此，今年1－10月冲抵进口后的丝绸全商品出口折丝量约73,565吨，剔除去年海关对从中亚地区进口的压瘪茧按废丝统计的因素后，同比增长约16%。
按我国丝绸全商品1－10月的上述出口匡算，预计全年出口折丝量9.7万吨左右，同比增长约8%；
冲抵进口后丝绸全商品的出口折丝量约8.85万吨，剔除去年海关对从中亚地区进口的压瘪茧按废丝统计的因素后，同比增长12%左右；
这样，全年内外销桑柞长短纤维的用丝量预计约11.8万吨。
根据2009年全国蚕茧生产和质量的上述估计，全年桑柞长短纤维供应量与去年相比增加不多。
加上去年“寅吃卯粮”转到今年来的缺口，按正常的原料消费进度，全年茧丝供应总的缺口估计在25%左右。
因此，2010年上半年缫丝厂预计将有3个月左右的原料供应短缺期。
4.1.2国内市场分析
内销丝绸制品的消费水平，取决于经济的发展、人口的增长和消费结构的变化，而丝绸制品消费的绝对量是呈增长趋势。
我国每年大约净增人口1500万人，按目前人均纤维消费量1.5公斤计算，仅人口增长一项，每年就需增加3万吨丝绸制品。
随着改革开放的深入，住宅建设和旅游业的发展，室内装饰用丝绸制品需求将进一步扩大。
基础产业、汽车工业以及高技术产业的发展，丝绸制品消费结构发生了很大变化，对产业用、装饰用丝绸制品的需求也将有较大增长。
当前，我国丝纺行业存在的主要问题有：
产品结构还不能适应国内外市场的要求，出口丝绸产品的换汇水平和发达国家还有较大的差距。
丝纺生产技术装备的总体水平和新工艺、新技术的应用和国际上还有较大的差距。
引进技术、设备不少，但消化吸收、开发创新不够，和国际丝纺技术的发展又有了新的差距。
丝绸新产品的开发创新也不能满足国内外市场的要求。
我国已经加入了WTO，还面临两方面的压力：
一是发展中国家生产低成本竞争的压力；
二是来自国际市场对丝绸产品质量、品种的要求越来越高的压力。
另外发达国家开发研制的功能性面料对我国丝绸面料也造成不小的冲击。
据《全国服装行业工作会议》指出的：
我国服装行业取得的巨大成就之一是行业发展迅速，产量跃居世界首位，年生产服装70亿件；
成就之二是出口成倍增长，贸易额居世界之冠，年出口贸易额达250亿美元。
预计到2015年，我国服装净产量将达到170亿件，服装出口达到470亿美元，人均服装消费量由目前的1.8件提高到2.9件。
中央经济工作会议指出：
加快技术进步一是要用现代化技术改造传统产业，二是要发展高科技，实现产业化，努力占领科技制高点，要鼓励企业跟踪行业技术发展的前沿，引进、消化、吸收国外先进技术，进行自主开发和技术创新，实现技术跨越。
世界贸易组织的大门已经向我们开启，随着中国出口纺织品到美国市场已全部取消，美国市场也必定要影响西欧及日本市场，可见纺织品出口形势看好。
尤其是结合中央经济工作会议精神，我国西部纺织工业将面临前所未有的发展机遇。
国家发展和改革委员会工业司的会议文件明确指出：
到2015年，要使我国纺织品中无接头纱比重由目前的50%提高到65%，无梭布比重由45%提高到65%，出口服装面料自给率由40%提高到70%，高档纺织面料的比重由40%提高到50%，从而进一步提高我国纺织面料的质量、档次和水平。
其重点是：
选择一批纺织行业优势企业和企业集团，围绕新型面料的开发生产，集中对纺纱、织造、染整等重点生产技术环节进行改造。
采用新型纺织技术和设备，提高纺纱质量；
采用无梭织机等新型织造设备，提高无梭布比重；
采用新型印染后整理技术和装备，加大对棉纺、毛纺、丝绸等产品的印染后整理生产线改造，提高纺织面料的染整质量。
4.1.3本项目目标市场
针对纺织行业而言，国家将控制对技术含量低、产品附加值的投资加以控制，鼓励新增资金进行行业技改、加快织机升级换代、提高中高档纺织产品占有比例。
同时根据市场调查和分析，结合国家发展和改革委员会工业司对纺织行业发展的要求，本项目目标市场定位在国内外中高档服装面料市场，该类产品市场需求量约为10亿米/年，而国内现生产能力只能提供40%-60%，其余全部依靠进口。
本项目的实施，不但可用于出口，且在国内市场还有较大需求空间。
因本项目拟全部采用剑杆织机，还可使企业产品中的高档真丝面料比重提高，符合国家对行业发展的要求。
4.2本项目产品市场前景分析
**纺织有限责任公司依托成渝中心城市，交通四通八达，南连接云贵，北接陕西，形成了畅通销售网和物流体系，现在从北到向南建有销售网点30余个。
“**”丝绸制品具有独特的地缘优势，西南地区人口众多，占全国人口26％，市场空间具大。
在市场定位上，根据各地不同气候环境、生活习惯和爱好，从面料、色泽、花型、款式、包装上，定位设计推陈出新，锁定了固定的消费群体，几年来“**”丝绸制品，一直保持了两位数的增长。
因此，本项目产品具有较好的市场前景
4.3SWOT分析
4.3.1优势（strengths）
■技术优势：
采用无梭织机对于增加织物品种、调整织物结构、减少织物疵点、提高织物质量、降低噪音、改善劳动条件具有重要意义。
无梭织机车速高，通常比有梭织机效率高4-8倍，所以大面积的推广应用无梭织机，可以大幅度提高劳动生产率。
由于无梭织机的结构日臻完善，选用材料范围广泛，加工精度越来越高，加上世界科技发展，电子技术、微电子控制技术逐步取代机械技术，无梭织机的制造是冶金、机械、电子、化工和流体动力等多学科相结合，集电子技术、计算机技术、精密机械技术和纺织技术于一体的高新技术产品。
项目业主拥有多年的行业经验积累，开发生产的“**”系列丝绸制品得到市场和广大用户高度认可；
企业正在推行ISO9001：
2000国际质量管理体系认证；
资源优势
项目区原料资源丰富，项目区所在的**市是我国主要的蚕茧生产基地，具有蚕桑养殖传统，所产的蚕茧、生丝可用于项目原材料。
项目区由于劳动力资源丰富，加上全球金融危机影响下的外出劳工大量返乡，劳动力价格也较低
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