最新三合一记录表格贯标.docx
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最新三合一记录表格贯标
三合一记录表格贯标
记录管理职责分工及保管期限表
序号
管理记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
一
文件控制程序
ZMWJ/QESP-01-2010
1
发文登记表
ZMWJ/QESP-01-2010-记录1
各部门
三年
2
收文登记表
ZMWJ/QESP-01-2010-记录2
各部门
三年
3
文件借阅登记表
ZMWJ/QESP-01-2010-记录3
各部门
三年
4
文件更改申请书
ZMWJ/QESP-01-2010-记录4
各部门
三年
5
文件销毁申请书
ZMWJ/QESP-01-2010-记录5
各部门
三年
6
文件更改通知书
ZMWJ/QESP-01-2010-记录6
各部门
三年
7
作废文件申请单（代通知书）
ZMWJ/QESP-01-2010-记录7
各部门
三年
8
受控文件清单
ZMWJ/QESP-01-2010-记录8
各部门
三年
9
电子文件发放清单
ZMWJ/QESP-01-2010-记录9
各部门
二
记录清单
ZMWJ/QESP-02-2010
1
记录清单
ZMWJ/QESP-02-2010-记录1
各部门
三年
2
记录明细表
ZMWJ/QESP-02-2010-记录2
各部门
三年
三
一体化管理方针、目标、指标和管理方案
ZMWJ/QESP-03-2010
1
年度目标、指标和管理方案考核记录
ZMWJ/QESP-03-2010-记录1
一体化办公室
三年
四
环境因素识别和评价控制程序
ZMWJ/EP-04-2010
工程部门
三年
1
环境因素调查表
ZMWJ/EP-04-2010-记录1
各部门
三年
2
环境因素台帐及评价表（污染物类）
ZMWJ/EP-04-2010-记录2
工程部门
三年
3
环境因素台帐及评价表（资源能源类）
ZMWJ/EP-04-2010-记录3
工程部门
三年
4
重要环境因素清单
ZMWJ/EP-04-2010-记录4
工程部门
三年
5
重要环境因素汇总
ZMWJ/EP-04-2010-记录5
一体化办公室
三年
五
危险源辩识、风险评价和风险控制程序
ZMWJ/SP-05-2010
1
危险源辩识、风险评价表
ZMWJ/SP-05-2010-记录1
各部门、安监部门
三年
2
重大危险源清单
ZMWJ/SP-05-2010-记录2
安监部
三年
六
法律法规和其他要求获取和更新控制程序
ZMWJ/QESP-06-2010
1
法律法规和其他要求清单
ZMWJ/QESP-06-2010-记录1
各部门
三年
七
管理体系策划控制程序
ZMWJ/QESP-07-2010
八
信息交流与沟通控制程序
ZMWJ/QESP-08-2010
1
信息交流记录表
ZMWJ/QESP-08-2010-记录1
各部门
三年
九
管理评审控制程序
ZMWJ/QESP-09-2010
1
管理评审计划
ZMWJ/QESP-09-2010-记录1
一体化办公室
三年
2
管理评审通知书
ZMWJ/QESP-09-2010-记录2
一体化办公室
三年
3
管理评审会议签到表
ZMWJ/QESP-09-2010-记录3
一体化办公室
三年
4
管理评审会议记录
ZMWJ/QESP-09-2010-记录4
一体化办公室
三年
5
管理评审报告
ZMWJ/QESP-09-2010-记录5
一体化办公室
三年
6
改进建议
ZMWJ/QESP-09-2010-记录6
各部门、一体化办
三年
十
人力资源控制程序
ZMWJ/QESP-10-2010
1
培训记录表
ZMWJ/QESP-10-2010-记录1
人力资源、相关部门
三年
2
培训学员登记表
ZMWJ/QESP-10-2010记录2
人力资源、相关部门
三年
3
培训学员考勤表
ZMWJ/QESP-10-2010记录3
人力资源、相关部门
三年
4
教训考核发证登记表
ZMWJ/QESP-10-2010记录4
人力资源、相关部门
三年
5
职工技能资格考试发证审批花名册
ZMWJ/QESP-10-2010记录5
人力资源、相关部门
三年
十一
施工生产、环境和职业健康安全设施控制程序
ZMWJ/QESP-11-2010
1
购置大型主要施工设备审批表
ZMWJ/QESP-11-2010记录1
机电部门
三年
2
设备入库验收单
ZMWJ/QESP-11-2010记录2
机电部门
三年
3
设备出（退）库单
ZMWJ/QESP-11-2010记录3
机电部门、项目部
三年
4
设备台帐
ZMWJ/QESP-11-2010记录4
机电部门、项目部
三年
5
施工设备季度检查表
ZMWJ/QESP-11-2010记录5
机电部门
三年
6
防爆设备（含五小电气）检验入井许可证
ZMWJ/QESP-11-2010记录6
机电部门
三年
7
施工设备检修记录
ZMWJ/QESP-11-2010记录7
机电部门、项目部
三年
8
固定资产调拨单
ZMWJ/QESP-11-2010记录8
机电部门、项目部
三年
9
设备处置申请书
ZMWJ/QESP-11-2010记录9
机电部门、项目部
三年
10
施工设备报废申请表
ZMWJ/QESP-11-2010记录10
机电部门
三年
十二
废弃物管理控制程序
ZMWJ/EP-12-2010
十三
节能降耗控制程序
ZMWJ/EP-13-2010
1
水（电、材料）量消耗节能情况表
ZMWJ/EP-13-2010记录1
各部门
三年
十四
与产品有关要求的评审控制程序
ZMWJ/QP-14-2010
1
合同评审记录
ZMWJ/QP-14-2010记录1
法律事务部、企管部门
三年
2
合同评审报告
ZMWJ/QP-14-2010记录2
法律事务部、企管部门
三年
3
合同管理台帐
ZMWJ/QP-14-2010记录3
法律事务部、企管部门
三年
4
合同修订（或更改）记录
ZMWJ/QP-14-2010记录4
法律事务部、企管部门
三年
十五
采购控制程序
ZMWJ/QESP-15-2010
1
供方调查表
ZMWJ/QESP-15-2010-记录1
供应部门、项目部
三年
2
供方质量保证能力调查报告
ZMWJ/QESP-15-2010-记录2
供应部门、项目部
三年
3
合格供方目录
ZMWJ/QESP-15-2010-记录3
供应部门、项目部
三年
4
采购申请计划表
ZMWJ/QESP-15-2010-记录4
供应部门、项目部
三年
5
合同订货明细表
ZMWJ/QESP-15-2010-记录5
供应部门、项目部
三年
6
仓库物资验收记录
ZMWJ/QESP-15-2010-记录6
供应部门、项目部
三年
7
收料单
ZMWJ/QESP-15-2010-记录7
供应部门、项目部
三年
8
领料单
ZMWJ/QESP-15-2010-记录8
供应部门、项目部
三年
9
炸药雷管验收报告
ZMWJ/QESP-15-2010-记录9
供应部门、项目部
三年
10
炸药雷管验收记录
ZMWJ/QESP-15-2010-记录10
供应部门、项目部
三年
11
雷管导通记录
ZMWJ/QESP-15-2010-记录11
供应部门、项目部
三年
12
炸药雷管领退记录
ZMWJ/QESP-15-2010-记录12
供应部门、项目部
三年
13
交接班记录
ZMWJ/QESP-15-2010-记录13
供应部门、项目部
三年
14
炸药雷管送栓销毁通知单
ZMWJ/QESP-15-2010-记录14
供应部门、项目部
三年
十六
生产和服务提供过程控制程序
ZMWJ/QP-16-2010
1
设计交底、图纸会审记录
ZMWJ/QP-16-2010-记录1
工程处、科、项目部
工程竣工
2
施工现场调查报告
ZMWJ/QP-16-2010-记录2
工程组
工程竣工
3
开工报告
ZMWJ/QP-16-2010-记录3
工程组、工程处
长期
4
作业规程（措施）学习和考试记录
ZMWJ/QP-16-2010-记录4
项目部
长期
5
单位工程竣工报告
ZMWJ/QP-16-2010-记录5
工程处、科、项目部
长期
6
隐蔽工程检查记录
ZMWJ/QP-16-2010-记录6
项目部
长期
7
工程检验批质量验收记录
ZMWJ/QP-16-2010-记录7
工程处、科、项目部
长期
8
分项工程质量验收记录
ZMWJ/QP-16-2010-记录8
工程处、科、项目部
长期
9
分部（子分部）工程质量验收记录
ZMWJ/QP-16-2010-记录9
工程处、科、项目部
长期
十七
环境和职业健康安全运行控制程序
ZMWJ/ESP-17-2010
1
重要环境因素、危险源、风险清单及检查记录
ZMWJ/ESP-17-2010-记录1
各部门
长期
十八
产品标识和可追溯性控制程序
ZMWJ/QSP-18-2010
1
顾客财产接收记录表
ZMWJ/QSP-18-2010-记录1
项目部
长期
2
产品监测状态认定
ZMWJ/QSP-18-2010-记录2
项目部
长期
3
安全标记登记表
ZMWJ/QSP-18-2010-记录3
项目部
长期
十九
易燃易爆品的储存运输控制程序
ZMWJ/ESP-19-2010
1
易燃易爆品入库验收单
ZMWJ/ESP-19-2010-记录1
供应部门、项目部
三年
2
易燃易爆品发放、领用记录
ZMWJ/ESP-19-2010-记录2
供应部门、项目部
三年
二十
监视和测量设备控制程序
ZMWJ/QESP-20-2010
1
监测设备管理台帐
ZMWJ/QESP-20-2010-记录1
工程部门
一年
2
监测设备周期鉴定计划表
ZMWJ/QESP-20-2010-记录2
工程部门
一年
3
检定证书
ZMWJ/QESP-20-2010-记录3
工程部门
一年
二十一
内部审核控制程序
ZMWJ/QESP-21-2010
1
年度内部审核计划表
ZMWJ/QESP-21-2010-记录1
一体化认证办公室
三年
2
内部审核实施计划表
ZMWJ/QESP-21-2010-记录2
一体化认证办公室
三年
3
内部审核日程安排表
ZMWJ/QESP-21-2010-记录3
一体化认证办公室
三年
4
检查表
ZMWJ/QESP-21-2010-记录4
一体化认证办公室
三年
5
内部审核通知
ZMWJ/QESP-21-2010-记录5
一体化认证办公室
三年
6
内产审核会议签到
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