发展5年规划Word格式.docx

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因此制定“五年发展规划”是形势的需要，发展的需要也是生存的需要，全体员工务必清醒地认识我们面临的形势，增强责任感，紧迫感，树立机遇意识，忧患意识，全面落实科学发展观，推动公司各项事业迅速发展。

同时、落实好五年发展规划，是实现公司五年内打造成一个“科技领先，产品卓越”的现代中药产业化制药行业的领军企业。

为公司在五年内建成西北地区最大最强的中药标准化制药企业，并争取在十年跻身中国制药５０强企业行业，打下坚实的基础，本五年发展规划将是幸福制药发展史上的一个新的里程碑。

《公司五年发展规划》的宗旨是：

坚持以人为本、务实创新、扬长避短和可持续健康发展。

目的是要通过研究制定规划，确定公司未来五年正确的发展战略，发扬和培育公司的核心竞争力，确保第二个五年发展规划目标顺利实现

落实公司未来五年“规划”的主要措施是一站在我们现在的基础上，结合实际，对我们公司近年的发展，科学全面地作出评价；

二是要注意规划的可操作性，要有可靠的执行力来保证；

三是实事求是，在冷静思考调研的基础上，找出我们在发展中存在的问题和差距，与同行竞争对手的差距，从而整合我们自己的优势资源，落实到发展规划上。

总之，我们既要创新思维、打开思路，又要脚踏实地扎扎实实地把制定规划的工作完成好。

在实施进度上，公司各部门严格按“实施进度表”执行，力争2014年12月圆满实现公司五年发展规划制定的各项指标。

第二部分、公司发展现状

2003年，清华德人西安幸福制药有限公司成立；

2004年，幸福制药公司投资4000万人民币，在原旧厂房基础上进行重建并更新所有制药设备；

2004年8月，新建的厂房竣工并通过国家GMP认证；

车间单层面积达26500平方米，设计年产量能力超过8亿人民币。

幸福制药营销体系完整，规模逐渐庞大，终端网络遍布全国各地，至此幸福制药已具备大规模立体经营的各项条件，为公司即将进入高速成长期奠定了坚实的基础。

　　幸福制药第一个五年发展规划的主要任务是通过增资扩建，产品结构调整、引进人才、建设营销网络、建成西北地区较大的现代化GMP制药厂和完成中药现代化基础建设。

通过五年的努力，这一目标已经顺利实现。

2004～2009年，是幸福制药的第一个五年发展时期，这一阶段通过全体幸福人的努力使年销售收入由原来（2004年前）的不足1000万元以每年50%的增长速度，实现销售收入超5000万元。

2009年，通过进一步优化、整合公司资源和配置，已成就了一定的企业基础, 

逐渐形成了自己特有的核心优势：

（一）、公司管理层越来越稳健成熟，凝聚力不断增强，使公司现有的人才优势得到最佳组合，其资本运做、销售管理和生产管理的专长得到充分发挥，从而形成公司特有的核心竞争力；

（人才方面的介绍）

公司现拥有员工745人，其中管理、技术人员56人，本科以上学历占85％，硕士5人，高级职称13人，执业药师10人，会计师、经济师17人，公司现有生产人员80人，均系有10年以上工作经验的熟练工人，销售人员609人，企业员工平均年龄32岁.

（二）、公司的资源优势在融资、市场运作等方面，极大地支持了企业的发展；

（股权结构、项目引进等方面介绍）

（三）、按照现代企业制度建立起来的管理制度逐步完善，为公司的健康发展提供了强有力的制度保证。

（管理机构优势介绍）

（四）、致力于大专院校、药研机构的合作，不断完善产品结构，提升产品质量。

公司先后与香港霍英东集团、西安第四军医大学、西安交通大学医学院、清华大学医学院等科研院所通力合作，进行产品的研究开发工作。

（1）我公司与香港霍英东集团通力合作，研究开发了治疗癌症的国家级新药蛇慈口服液，该产品经过国内外专家十年临床研究，疗效确切，治疗效果非常突出，是治疗消化系统癌症的更新换代产品，并已经国家食品药品监督管理局批准，十二月底可取得新药证书和生产批件。

（2）公司与第四军医大学合作，研究开发了治疗肝病的国家级新药五灵胶囊，治疗风湿病的国家级新药风湿马钱胶囊和治疗四季感冒发烧的国家级新药速清颗粒，现已经结束了临床研究，上报国家食品药品监督管理局申请新药证书和生产批件。

（3）公司与西安交通大学医学院合作开发了自然平牌等三个保健品，现正在设计产品包装、市场调研，进行年底投放到市场。

还有治疗脑梗的国家三类中药新药白葛胶囊，治疗高血压的国家三类中药新药白川降压胶囊、目前这两个产品已完成二期临床研究，正在进行三期临床研究，全国独家抗高血压的中药国家一类缓释新药CMS-I，在治疗心脑血管疾病领域处于国内领先、国际先进水平。

（4）与西安正德医药科技开发有限公司合作开发了治疗前列腺疾病的前列通瘀片和治疗白内障的复明胶囊；

与西安药联兴邦医药科技开发有限公司合作开发了明目清翳药品障眼明胶囊和补肾益寿片。

（5）公司与清华大学医学院合作，正在研发第四代补钙产品“蛋白钙”，已进入报批阶段。

借助科研院所的闲置实验平台，优势技术和人才，由其负责研发，我们进行生产销售，单品核算经营，优势互补，各取所需，横向联合，使我公司的新产品不断增加，为企业后续销售产品的不断跟进提供了可靠的保障和新的经济增长点。

（五）、根据企业发展和市场需要，提高品牌意识，积极进行商标注册，以取得法律效力，2009年年我们已注册商标17件，完善了企业的商标应用种类，同时，企业“茎锥”、“健得”商标连续三年被评为西安市著名商标，“健得”商标和企业

（logo）被评为陕西省著名商标，企业

（logo）还被陕西省政府推荐申报国家驰名商标。

这将为企业下一步发展增添强有力的竞争力。

（六）、经过过去五年的努力，我公司已在北京、浙江、湖北、陕西、湖南、辽宁、江苏建立7个分公司，110个地级办事处的销售网络，营销体系逐渐完整，终端网络遍布全国各地，形成优势销售体系

2007年3月我公司取得了出口贸易权，并已签订合同，为公司产品出口到非洲50多个国家和印尼、马来西亚等国奠定了基础

（七）、组建了保健品事业部，完成了公司与西安交通大学医学院合作开发的自然静、自然力、自然平牌等三个保健品的产品包装、市场调研，营销模式，产品即将投入市场，为公司寻求新的经营增长点。

至此幸福制药已具备大规模立体经营的各项条件，为公司即将进入高速成长期奠定了坚实的基础。

凭借这些优势，公司不但克服了金融危机对企业带来的困难，在市场持续低迷的情况下稳健发展。

开始步入“投资结构逐渐优化、管理水平全面提高、核心竞争力不断增强”的健康发展轨道。

公司经过近6年的发展,通过全体员工的辛勤付出,已成就了一定的企业基础,也积累了不少可取的经验,但仍存在不少问题.

（存在的主要问题）

1、缺少具有长期稳定的融资渠道、懂技术会管理的高层次人才短缺、急需引进高级人才。

2、高级营销管理人员短缺，销售业务工作中的浮躁心态，已经成为制约公司发展的瓶颈问题。

3、销售网络需进一步完善，网络管理急需更加完善、细化。

4、企业文化有待完善、提高、增强公司员工凝聚力。

5、公司信息网络建设急需完善，以便适应高速度企业发展。

第三部分、中医药行业市场预测　

医药行业在投资界拥有“永不衰落的朝阳产业”的美誉，2003年英国《金融时报》500强企业所属行业中，制药业是仅次于银行业的全球最有投资价值的行业，也是世界贸易增长最快的朝阳产业之一。

国家统计局的信息，2006年我国医药工业实现总产值5345亿元，同比增长17.88%；

而2006年我国中药工业累计实现增加值1127.69亿元，出口超过10亿美元，中药工业的净资产收益率、销售利润率、成本费用利润率均高于或明显高于医药工业的平均水平，显示出了较强的发展态势。

2007年,我国医药工业累计实现现价工业生产总值6679亿元,比上年增长25.09%,中成药行业累计实现1458.75亿元，同比增长21.08%，增幅上升了8.99个百分点。

2008年以来，在国民经济运行受到诸多不利因素冲击的背景下，我国医药工业依然呈现生产销售较快增长、经济效益大幅回升的良好发展格局，2008年我国医药制造业实现销售收入8666.8亿元，同比增长25.9%，而中成药实现1779.4亿元，同比增长21.2%，在消费品制造业中名列前茅。

2009年，金融危机导致全球经济衰退严重，我国经济也面临着周期性调整和结构性调整双重压力，医药工业运行环境将趋于严峻。

但随着医疗卫生体制改革的积极推进，市场规范化程度的提升，我国医药工业将继续保持快速增长势头。

一、我国中成药产业发展概况

1、行业概况

进入09年以来，我国中成药产量保持着08年的快速发展势头，09年1-4月，我国中成药总产量达到52万吨，同比上年增长13.7%，其中4月份的单月产量就达到14.5万吨，同比上年增长12.5%，4月中成药单月产量占1-4月总产量的28%左右。

中投顾问医药行业研究员郭凡礼认为，在整个医药行业销量都在下滑的情况下，我国中成药产业仍然保持着快速增长态势，新医改的推进及国家相应的扶持政策是它销量仍然上升的原因，再加上我国对中药的偏好，所以使得中成药在大环境不好的情况下仍然能快速增长。

　2、市场概况

　2009年4月，新医改方案的颁布为中成药的发展提供坚实的保障，国家马上要实行基本药物制度，而基本药物制度里面有一半品种是中成药和中医药，因此，中成药市场上迎来一次努力进入基本药物目录的浪潮，这可以淘汰小的中成药生产企业，使中成药市场朝良性方向发展。

　中投顾问医药行业研究员郭凡礼指出，另一方面，近期全球肆虐的甲型H1N1流感疫情也带动我国中成药市场销量的升高，市场上以预防流感疫情的中成药销量明显上涨，大多数家庭都把中成药作为常备品，中成药市场发展前景可观。

　2、中药进出口概况

中成药进出口额占整个中药类产品进出口总额的16%左右，09年1-4月，我国中成药进出口各项指标都处于降幅，其中，中成药进出口额9860万美元，同比下降10%左右，中成药进口为5082万美元，同比下降9.3%；

出口4778万美元，同比下降10.6%。

中投顾问医药行业研究员郭凡礼指出，引起中成药进出口下降的主要原因主要是经济危机的影响，另外，我国中成药出口的主要市场仍然是在亚洲范围内，占到中成药对全球出口的70%左右。

09年日本减少对我国中成药的进口也是很重要的一个原因。

二、未来我国中成药产业发展趋势

在我国中成药产业中，近年来其市场销售稳中有增，在整个中药产业中所占的市场份额也日益扩大，中投顾问医药行业研究员郭凡礼认为，如今我国中成药行业开始向现代化、消费品市场及美容保健品市场方向延伸，未来呈现出良好的发展前景。

1、中成药行业加速向现代化方向发展

在国家加大对中药产业的研发投入以来，中成药行业也加速向现代化的方向发展，现代化中成药品种具有更好的品质以及更好的临床效果，并具备了一些化学药的特点，它可以针对某种病症做到“专攻”，这种现代化的中成药将是未来中成药领域的核心竞争力。

　2、中成药产业向药用消费品领域延伸

另一方面，未来我国中成药产业将开始向药用消费品领域延伸，如云南白药和广东凉茶，一个开始生产牙膏，另一个向功能性饮料发展等等，中投顾问医药行业研究员郭凡礼指出，中成药产业向消费品领域延伸，对提升医药企业的品牌效应有很大的帮助。

3、中成药逐渐成为美容保健市场新宠

郭凡礼同时指出，中成药如今也逐渐成为美容保健市场的一个发展趋势，我国的美容保健品市场空间大，规模增长快，并且具有无限潜力，而各中成药企业生产的品种逐渐向美容保健品转型，不论是乌鸡白凤丸、排毒养颜胶囊还是太太口服液无一例外都是中成药，未来还将继续增长。

4、中成药进入OTC拥有广阔发展前景

中投顾问医药行业研究员郭凡礼认为，另外，在各大中小型药店，进入OTC的中成药都拥有广阔的发展前景，因为国家对OTC的限制小，并且不需医生的处方就可以在药店买到，这肯定会刺激这些进入OTC的中成药销量增长。

在2007年5月23日召开的“第三次全国中药现代化科技产业基地工作交流会”上，国家科学技术部副部长刘燕华指出，“十二五”期间，我国将充分利用中医药资源、知识、市场和人才优势，在继承和发扬中医药学理论的基础上，运用现代科学技术和方法，全面推进中医药现代化发展，构筑国家中药创新体系，促进中药产品结构调整和产业升级，提高中药产业的市场竞争力。

中医药产业发展前景无限。

三、高新技术的发展使新药的研制模式发生了重大变化，也促使我国更加重视研究中药现代化的课题。

当代计算机技术日新月异，其数据处理能力成倍地增长，这使“虚拟制药”成为现实。

比如，在美国等少数发达国家里，新药研制技术人员在计算机辅助下，通过模拟实验，可以验证新构建的化学分子结构的临床疗效。

现代计算机技术的发展极大地节省了研制成本，并且加快了新药研制速度，对新药研制模式产生重大影响。

此外，现代医学和高新技术相结合后发现，任何一种药物其原料药达到纳米级材料后，该药物的疗效发生了重大变化。

因此，新材料科学的发展也极大地促进了药物制造业的发展。

随着高新技术在西方医药制造业里不断地应用改造，西方国家医药产品的技术含量不断提高，迫使我国更加重视研究中药现代化的课题。

与此同时，高新技术与医药制造业的结合也为我国中成药的生产带来技术改造和技术升级的机遇。

用现代高新尖技术嫁接传统中药生产方式，将大大提高我国中成药的技术含量，增强中成药的国际市场竞争力。

3、新《药品管理法》的颁布和实行对医药行业产生重大影响，既迫使中等规模的医药制造企业重新适应市场竞争新的游戏规则，也为其迎来一次市场重新“洗牌”的机遇。

以往中国药品销售市场混乱，灰色交易泛滥，“回扣”在销售费用中所占比例居高不下。

新《药品管理法》规定医院进药实行采购招标制，这将对幸福制药现有营销渠道带来负面影响，迫使幸福制药的营销策略和营销方式发生根本性转变，同时又有利于幸福制药凭借自身产品的价格优势，在各大医院实行采购招标制后的市场正面竞争中抓住机遇，扩大市场份额。

此外，新《药品管理法》规定药品生产企业必须限时通过GMP验收。

通过GMP验收即意味着该企业取得药品生产市场准入许可证，但GMP的标准是十分严格的，是对药品制造企业的管理能力、生产环境和生产工艺的挑战。

所以，GMP认证有利于企业形成规范的生产环境和工艺流程，是幸福制药提升自身规格档次、与国际进行接轨的一个良好契机。

4、陕西省及各级地方政府对医药产业的扶持使幸福制药在较易获得政府政策支持和比较宽松的外部发展环境的同时，将面临加速自身发展的压力。

陕西省是个医药大省，也是中药大省，已培育了杨森药厂、利君制药等数家中外著名的、历史久远的大型中成药生产企业；

近年来，我省医药行业迅猛发展，正由医药大省向医药强省转变。

省“十五”计划明确提出了力争在十五期间把医药产业建成陕西省最具特色和竞争力的新经济增长点，重点发展秦巴天然药物和天然资源药物新剂型和新技术、利用现代生物技术改造中药产业等几个方面的技术和产品。

与国家产业政策相对应的，省市两地政府将医药行业列为“十五”计划重点扶持产业。

相对而言，我省具有比较优势的是中药产业。

秦岭被誉为中国的“天然氧吧”，是全国闻名的“生物资源基因库”，也是天然生物药用资源宝库，有“天然中药材之乡”的美誉。

也是天然生物药用资源宝库，有“中药材之乡”的美誉。

优良的植被、气候、土壤、水质、地理等自然条件孕育了极为丰富的中药材资源。

据普查，秦岭县域境内有各类中药材1034种。

其中植物类药材975种，动物类药材49种，矿物类药材10种。

是中药资源密集地区，具有其它地方难以比拟的优势，素有“天然药谷”、“猪苓之乡”之美誉。

而列入《中国药典》的就有370多种，常年收购的有130多种，列入国家管理的名贵珍稀药材为70多种，秦党、麝香、熊胆、猪苓等中药材以质优价廉俏销省内外。

经有关部门对绞股蓝、天麻、党参、猪苓、枣皮等道地药材进行检测，其有效成份含量居全省之首。

久负盛名的天华山秦党以其狮头菊心、肉质甘甜无渣的特有品质，早在明清时期就已享誉海内外。

近几年国家先后在陕西建立了标准化中药材GAP示范基地（丹参、绞股蓝、黄姜、山茱萸、秦艽）15个，安康的黄姜、绞股蓝、葛根等中药材在国内占有很重要的地位。

依据自身资源禀赋，幸福制药可以因地制宜地充分利用秦岭中草药资源丰富的优势和食用菌种植基地就近的便利进行中药有效成分提取工作，开发出1--3个“三效”（高效、长效、速效）、“三小”（剂量小、毒性小、副作用小）、“三便”（储存、携带、服用方便）的新型中药，开发天然绿色保健品（如药食同源），加速自身产品结构调整和企业发展。

5、我国经济发展开始步入小康阶段，人民生活水平迅速提高，保健需求不断增长，绿色消费观念广入人心，这些因素为中成药带来千载难逢的市场机遇，也对保健品生产企业带来商机。

据统计数据显示，2000年我国保健药品的产值已占整个药品市场产值的10％左右，保健品市场容量达80多亿元，而且每年将以（）%的速度增长。

当前，中国人均药品消费每年不到10美元，而中等发达国家每年人均消费药品达到40—50美元。

所以，中国药品消费市场的发展空间还很大。

面对不断增长的中国保健品市场容量，以保健功能见长的中成药将迎来千载难逢的市场机遇。

第四部分，公司2010.1——2014.12五年发展规划总体战略目标

（一）发展计划的战略方针

发展思路为：

市场驱动、技术为本、重点突破、逐步推进、创新发展。

坚持产业经营与资本经营同步发展；

坚持“两高一新一发展”即高新技术、高质量产品、新产品，发展规模经济，把公司建设成科工贸结合的规范化股份公司。

（二）总体战略目标

1、将公司发展成为我国现代中药标志性企业，完成医药保健品、研究、生产，销售三大产业布局，形成产、学、研一体化的现代化高科技企业。

2、打造生物医药现代化示范企业，使企业在2014年能够成功上市，实现企业二次腾飞。

3、公司在2014年力争跻身中国制药工业100强奠定基础，横跨原料、研发、制造、医疗四大领域的幸福医药集团公司。

为了适应日益激烈的中国医药市场竞争，幸福制药必须要扩大规模、完善营销网络和拥有独立自主知识产权，最终成为科工贸一体化的大型企业集团。

为此，幸福制药要在科、工、贸三个方面进行大胆的改革：

★科研：

兼并有实力的植物资源开发研究所，利用研究所的技术力量和科研成果研制开发出更多新产品，特别是医食两用的天然类保健药物；

巩固和加强与国内的医药科研院所已建立的松散型合作关系，做好“引智”工作；

加强与日本、韩国等国的中成药制造企业的合作与交流，引进和利用他们相对成熟、现代化的中草药加工技术和工艺研制中成药，并适时引进先进的生产设备。

★生产：

1、改进生产技术和工艺，调整产品结构，紧扣市场需求提供产品。

2、扩建厂房面积40000平方米（另选址新建）

3、组建保健品公司，建设保健品生产厂（胶囊、片剂、颗粒、口服液四条生产线），并通过国家GMP认证，

★销售：

改变传统的销售模式，建立和完善自有的、并可控制的销售网络；

同时，要与国内外的超大型和大型销售商建立稳定的战略联盟，充分利用他们覆盖全球的销售网络开拓市场，拓展自身产品销售渠道。

同时，在条件许可情况下，进行境外融资，引进外资，走中外合资的发展道路。

（三）2010—2014年公司发展目标

1、公司资产保值增值，管理机制科学有效，核心竞争力逐步增强，实现可持续健康发展。

2、实现产业联动发展；

以产业经营为基础，探索产业经营、资源经营、资本经营良性互动的有效途径和方法；

3、大力推进资本社会化，提升幸福品牌的综合竞争力；

4、为适应多产业发展，完善科学的决策和管理体系；

5、营造“诚信、务实、创新、发展”为主要内涵的企业文化。

（四）2010—2014年公司经营目标。

公司净资产力争由2009年底的3570万元增加到2014年底的1.5亿元，年递增30%。

经济指标如下：

固定资产（新增到）单位：

万元

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

3500

4000

6000

10000

15000

销售收入单位：

2014年

30000

45000

60000

100000

税收单位：

600

1200

1800

2400

（五）战略步骤和阶段目标

1、第一阶段：

2010年1月-3月，完成幸福制药发展战略的规划及论证工作；

健全各项管理制度，并做好员工的培训工作，为下一阶段战略实施打下良好的人力资源基础。

2、第二阶段：

2010年3月-2010年6月、实施市场网络管理重建工作，重点是上海、南京广州等沿海中心城市的医药市场，重新进入地级二级医药市场。

提高、细化市场管理能力，

3、第三阶段：

2010年7月-2014年12月，全面推进市场网络建设工作，销售网络