孕婴坊连锁店管理制度模板样本Word格式文档下载.docx

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责

总经理工作职责

总经理是企业法人代表人和企业管理体系、经营活动、企业和社会效益总策划设计者。

使企业经济效益、人才培养、智慧发挥、管理机制高效运转，高速稳步发展。

推进企业企业文化建设，掌握职员关键思想动态，提倡队伍创新和团体精神，提升企业关键竞争能力。

其具体职责以下：

一、召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定企业发展计划目标、经营方针、年度经营计划及日常经营工作中重大事项。

二、主持财务资金运行，筹集审批、审阅企业财务报表和其它关键报表，全盘控制企业财务活动情况。

三、决定企业高层管理人员聘用和解职、酬劳、待遇和支付方法，并报董事会同意立案。

四、审查总经理提出各项发展计划及实施结果；

定时审阅企业财务报表和其它关键报表，全盘控制全企业系统财务情况；

签署同意企业招聘各类管理人员和专业技术人员；

签署对外关键经济协议、上报印发多种关键报表、文件、资料。

五、检验企业章程、制度及授权经营实施情况。

组织提出企业章程修改草案。

副总经理工作职责

总经理是企业业务实施最高责任人，领导实施、实施董事长各项决议，完成董事长下达年度经营目标；

领导制订、实施企业总体战略，率领企业健康发展；

领导企业各部门建立健全良好沟通渠道；

负责建设高效组织团体；

领导直接所属部门工作。

其关键职责和工作任务以下:

一、严格遵守国家法令法规，依据企业《章程》要求，并忠实实施。

二、领导实施、实施董事长各项决议:

全方面领会董事长各项决议内容及其关键意义、组织实施董事长各项决议；

对各项决议实施过程进行监控，发觉问题立即纠正，确保决议落实实施。

三、实施企业总体战略:

组织实施企业发展战略，发掘市场机会，领导创新和变革。

四、依据董事长下达年度经营目标组织制订、修改、实施企业年度经营计划和财务预算汇报及利润分配、使用方案。

五、建立良好沟通渠道:

负责和董事长保持良好沟通，定时向董事长汇报经营战略和计划实施情况、资金利用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其它重大事宜；

领导建立企业和用户、供给商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅沟通渠道；

领导开展企业社会公共关系活动，树立良好企业形象、领导建立企业内部良好沟通渠道。

六、主持、推进关键管理步骤和规章制度，立即进行组织和步骤优化调整、领导营造企业文化气氛、完善企业识别系统，塑造和强化企业价值观。

七、主持企业日常经营工作:

负责企业职员队伍建设，选拔中高层管理人员；

组织召开高级管理人职员作例会和职员大会。

八、决定组织体制和人事编制，领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:

领导建立健全企业财务管理制度，组织制订财务政策，审批重大财务支出；

领导建立健全企业人力资源管理制度，组织制订人力资源政策，审批重大人事决议。

九、搞好职员思想政治工作，加强职员队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要职员队伍。

十、主持制订和完善企业各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理运行机制。

十一、研究并掌握市场发展改变情况，全方面负责企业业务市场拓展、人力资源开发和计划财务工作。

十二、负责中层以上管理干部培养、考评、任免、督导。

区域经理工作职责

区域经理关键负责和用户信息沟通，维护和服务用户，处理用户反馈,开发市场,监控货款,指导和考评下属工作，帮助店长做好店面各项管理工作。

具体工作有以下几点：

一、销售管理方面，依据店面实际情况做好店内业绩管理工作。

（一）依据店面实际情况，制订合理月、周、日销售计划及制订销售目标。

（二）依据销售计划，制订相适应促销方案，并报股东会及代理商同意。

（三）依据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行总结，依据职员表现情况进行奖励。

（四）对职员销售能力管理，立即对职员在工作中出现销售问题进行培训及处理。

二、会员管理方面，对店内用户进行科学有效管理，提升用户对店面品牌认知度。

（一）依据店内会员管理制度，督促职员做好用户信息录入工作，确保会员信息真实正确。

（二）常常对用户档案进行分析整理，将用户进行等级区分，督促客服做好用户回访工作。

（三）定时作用户消费统计查询及分析，分析用户忠诚度、购置产品情况、到店情况等，针对不一样用户做针对性会员促销活动。

（四）会员用户信息管理：

给会员发生日、节日等多种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌忠诚度，从而提升会员到店次数，增加到店人数。

三、培训管理方面，对新进职员及老职员做好日常培训工作，帮助新老职员提升专业技能。

（一）依据店面新老职员实际情况制订有针对性培训计划。

（二）培训计划应充足考虑：

店面企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、用户反对意见及疑议等。

（三）依据门店销售存在问题进行针对性培训，实际处理店内问题，从而提升店面业绩。

店长工作职责

店长是店面灵魂，关键负责连锁店面日常管理（人、财、物）、组织、激励、培训工作，全方面负责店内职员管理工作，负责和用户信息沟通，维护和服务用户，处理用户反馈,开发市场,监控货款,指导和考评下属等工作，关键包含以下内容：

一、职员管理—对职员日常工作进行监督和管理，包含迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等全方面管理，具体为：

（一）帮助职员做好正确职业计划、职业定位，帮助职员快速成长，为其发明晋升条件。

（二）做好职员激励工作，依据店面管理及考评制度，对职员工作进行正确评定，以激励优异，形成比、学、赶、帮、超工作气氛。

（三）常常和职员沟通，协调人际关系，努力发明主动、愉快工作气氛。

二、店务管理—对店内设备、货物、账目、安全方法等进行全方面管理，具体为：

（一）设备管理—对店内多种电器、收银机等设备运作和安全情况进行检验，有问题立即处理。

（二）账目管理—做到帐目清楚，钱账相符，立即将货款存到银行，立即作出差异汇报。

（三）货物管理—认真做好产品销售统计工作，保障合理库存，对各类赠品领用严格把关，确保无破损、丢货现象。

（三）安全管理—对门窗、电器开关进行检验后关店，消除安全隐患。

（四）每日工作做到日清日结，日结日报。

三、销售管理—依据店面实际情况做好店内业绩管理工作，具体为：

（二）依据销售计划，制订相适应该促销方案，并报企业领导及代理商同意。

（三）依据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，依据职员表现情况进行奖励。

（五）立即了解店面商品需求及多种商品市场供给情况，掌握店面对多种商品采购成本及采购资金控制要求，熟悉多种商品采购计划。

四、会员管理—对店内用户进行科学有效管理，提升用户对店面品牌认知度，具体为

（四）会员用户信息管理包含：

五、培训管理—对新进职员及老职员做好日常培训工作，帮助新老职员提升专业技能，具体为：

（三）依据店内销售存在问题进行针对性培训，实际处理店内问题，从而提升店面业绩。

营业职员作职责

营业员是连锁店基层工作人员，其仪容仪表代表了店面形象，其言谈举止四处显示了品牌及服务理念，具体工作职能为：

一、严格遵守店面职员日常工作规范，严格遵照礼貌规范用语。

二、努力学习专业及产品知识，全方面提升专业技能及娴熟应用销售技巧。

三、深入领会店面服务理念，做好用户服务接待（售前、售中、售后）工作。

四、服从店长工作安排，完成店长下达销售指标。

五、提升警惕，注意防盗，做好店内商品整理及监控工作，预防偷窃，避免店内商品丢失破损。

收银职员作职责

一、岗位职责

（一）快速、正确地收取货款。

（二）为用户提供良好服务，热情、专业回复用户咨询。

（三）严格遵守唱收唱付标准。

（四）店面财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）保养。

（五）负责收银区前台清洁卫生。

二、关键工作

（一）确保收银动作规范化、标准化，提升收银速度和正确性。

（二）立即将货款存到银行，立即作出差异汇报。

（三）确保前台区域清洁卫生。

（四）对商业资料严格保密。

（五）负责多种票据和文件搜集、保管和传输。

（六）确保现金安全，确保充足零用金，并能正确识别伪钞。

（七）确保用户所购每一件商品均已收银，不得遗漏。

（八）立即拾零，并将商品存在问题作好统计。

（九）严格遵照礼貌、规范用语。

三、辅助工作

（一）帮助做好用户服务。

（三）帮助盘点和前区商品理货、补货。

（四）提升警惕，注意防盗。

（六）努力学习业务知识，提升业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护店面礼仪、利益和声誉，不谋私利。

（七）严格遵守财务制度、遵纪遵法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。

购进物资要尽可能做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要立即，不得随意拖账挂账。

采购职员作职责

一、立即了解各店面商品需求及多种商品市场供给情况，掌握店面对多种商品采购成本及采购资金控制要求。

二、店面急用物品要优先采购，依据店面库存货情况，定出采购计划，对定型、常见商品按库存要求立即办理，和店长常常沟通，预防商品积压，做好商品销售周期性计划工作。

三、采购商品应做到价廉物美、择优采购。

季节性商品要做到提前采购，不得耽搁销售。

四、采购商品应严格把好质量关，对不符合质量要求要果断拒收，依据销售动向和市场信息，主动争取定购货源，依据“畅销多进、滞销不进”标准，确保货源充足。

五、常常了解商品销售情况，以销定购。

主动组织适销对路货源，预防盲目进货。

尽可能避免积压商品，提升资金周转率。

立即了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。

六、努力学习业务知识，提升业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护店面礼仪、利益和声誉，不谋私利。

七、严格遵守财务制度、遵纪遵法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。

仓库管理员岗位职责

一、工作职责：

（一）一天天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。

（二）严格检验入库货物，依据有效到货清单，核准物品数量、质量等，方可办理入库手续。

（三）依据使用部门需要量及物料性质，选择合适摆放方法，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

（四）物品入库后要立即入账，正确登记。

（五）物品出库时要根据相关要求办理，手续不全不得发货。

有特殊情况，需相关领导签字同意。

发货时按出库单办理出库手续，削减账卡。

（六）做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。

（七）主动和使用部门联络，了解物品消耗情况，预防因缺乏沟通造成物品短缺库房管理制度和要求。

二、具体工作：

（一）入库验收：

接到购进物料，要求依据申购单和原始发票进行检验点数，检验规格和质量，验收合格后按要求入账。

清单一式三联，分别留存根和采购。

库存管理办理正常入库手续后，根据物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，预防积压损坏，预防造成无须要损失。

（二）出库管理：

各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监同意，方可到库房领取。

库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。

假如缺货不得用替换品，不得更改单据上任何品名和数字。

物品出库后要对应减掉账目数字，以确保账物相符。

（三）库房盘点：

每个月按要求时间进行盘点，严格根据账目核实出入库单及现货库存，并列出具体物料库存明细表，经审核后上报。

如盘点和实际库存相符，应署名备查，如出现误差，要经调查落实后书面汇报总经理。

（四）应对所管物品种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记。

仓库帐簿记账标准是：

简单、清楚、立即、正确。

为便于记账和便于查找，应按总账、分类账记账次序，分别对不一样种类、品名、规格、单价所存物品按不一样日期依次进行入库登记。

（五）应将所存物品、食品按不一样种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。

码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。

（六）仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。

出入库时在标签上进行增减计算，并标出累计项，使仓库同品名、规格、单价物品经过标签清楚地反应出库存情况。

三、仓库保管员应对所管物品完好负责。

凡因保管不善或责任心不强而造成损失，由保管员负责。

财务人职员作职责

一、落实实施《会计法》及国家相关各项法规和规章制度，严格实施国家《企业会计准则》。

二、负责企业网上银行安全和正常运行，负责下属各门店应上缴费用、下达和收缴工作。

三、负责企业年度财务决算工作，审核、编制相关财务报表，并进行综合分析。

四、负责企业纳税管理，利用税收政策，依法纳税。

五、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案分类、整理和归档。

六、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。

七、做好日常费用报销审核，规范报销票据正当、合规,严格实施报销审批制度。

认真填制记账凭证，做好凭证录入、记账、结账工作。

八、负责多种支票和印章保管和使用，和维护企业软件。

九、负责企业工资发放、工资分配。

十、定时进行清查盘点多种存货。

对于发生盘盈、盘亏和过时、变质、毁损等需要报废，立即进行处理。

财务主管工作职责

财务主管工作职责　　

一、主持企业财务预决算、财务核实、会计监督和财务管理工作；

组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督实施财务计划，完成企业财务目标。

二、依据企业中、长久经营计划，组织编制企业年度综合财务计划和控制标准。

三、建立、健全财务管理体系，对财务部门日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

四、主持财务报表及财务预算决算编制工作，为企业决议提供立即有效财务分析，确保财务信息对外披露正常进行，有效地监督检验财务制度、预算实施情况和合适立即调整。

五、对企业税收进行整体计划和管理，按时完成税务申报和年度审计工作。

六、比较正确地监控和估计现金流量，确定和监控企业负债和资本合理结构，统筹管理和运作企业资金并对其进行有效风险控制。

七、对企业重大投资等经营活动提供提议和决议支持，参与风险评定、指导、跟踪和控制。

八、和财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好关系。

九、向总经理汇报企业经营情况、经营结果、财务收支及计划具体情况，提出有益提议。

制订本企业会计制度。

十、负责定时财产清查。

负责企业固定资产财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定时或不定时地组织清产核资工作。

十一、依据要求成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证正当性、合理性和真实性，审核费用发生审批手续是否符合要求。

十二、立即做好会计凭证、财册、报表等财会资料搜集、汇编、归档等会计档案管理工作。

十三、依据会计制度要求，设置科目明细账和使用对应账簿，认真正确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字正确，登记立即，帐证相符，发觉问题立即更正。

十四、根据企业财会制度和核实管理相关要求，负责企业多种核实和其它业务往来账工作。

十五、负责企业各项债权债务清理结算工作。

十六、正确进行会计核实电算化处理，提升会计核实工作速度和正确性。

会计工作职责

财务会计关键负责企业凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。

一、正确进行会计核实，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项收付，财物收发，增减和使用、经费收支进行核实。

二、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务结果，具体负责编制企业月度、年度财务报表。

三、立即了解、审核企业材料、设备、产品进出情况，并建立明细账和明细核实，了解经济协议履约情况，催促经办人员立即结算和出入库手续，进行应收应付款项清算。

四、负责固定资产会计明细核实工作，固定资产辅助明细账，立即办理记账登记手续。

五、熟悉掌握财务制度、会计制度和相关法规。

遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，确保专款专用。

六、编制并严格实施部门预算，对实施中发觉问题，提出提议和方法。

七、根据会计制度，审核记账凭证，做到凭证正当、内容真实、数据正确、手续完备;

账目健全、立即记账算账、按时结账、准期报账、定时对账（包含查对现金实有数）。

确保所提供会计信息正当、真实、正确、立即、完整。

八、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。

票据领用要登记，收回要销号。

九、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其它会计资料，负责会计档案整理和移交。

十、立即清理往来款项，帮助资产管理部门定时做好财产清查和查对工作，做到账实相符。

十一、遵守《会计法》，维护财经纪律，实施财务制度，实施会计监督。

负责对出纳会计及其它相关财务人员业务指导。

十二、对主管部门和审计、财政、税务等部门依据法律和相关要求进行监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和相关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

十三、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、相关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十四、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持标准、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

出纳人员岗位责任制

一、出纳员负责现金、支票、发票保管工作，要做到收有统计，支有签字。

二、现金业务要严格根据财务制度和现金管理制度所要求办理。

对现金收、支原始凭证认真稽核，不符合要求有权拒付。

三、现金要日清月结，按日逐笔统计现金日志帐，并按日查对库存现金，做到统计立即、正确、无误。

四、支票签发要严格实施银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

对签发支票必需填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。

应定时监督支票收回情况。

五、办理其它银行业务要查对发票金额是否正确、正确，并经领导同意后签发，不得随意办理汇款。

六、收付现金双方必需当面点清，预防发生差错。

七、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

八、杜绝白条抵库，发觉问题立即汇报领导。

九、按期和银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。

十、对领导交和其它事务按要求办理。

司机工作职责

一、出车前检验水、油情况、检验车身广告、检验车辆所载商品是否完好，并确保商品在途安全、完好是否完整。

二、出车前货单对照确定，认真查对商品和出货单，回货单是否一致。

三、途中安全行驶，不违反交通规则。

四、停车要安全，停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门。

五、按时到岗，立即送货，不松懈。

出车途中耽搁不能立即送货，要和企业取得联络，方便企业另行派车。

六、出入库要严格按次序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿。

七、定时对车体内外完全清洁，严禁脏乱有异味。

八、对终端店已下架产品要立即按调货单调回，并立即和终端店交接补充新货。

第二章

薪

金

及

员

工

晋

级

制

度

薪金制度

一、工资结构为：

本月工资=基础工资+岗位津贴+店面当月销售总业绩×

分成百分比+奖励–罚款。

二、店面实施月薪制，具体天数以当月考勤表为准，且每个月10号发放上月工资。

三、各等级职员薪金标准样本：

等级基础底薪全勤奖伙食补助岗位补助业绩分成营业员750100120收银员75010012050商务主管1200200120300销售主管12002001203009/18店长1200200120300

职员晋级制度

每个店面职员全部依据工作能力及工作经验分为四个等级，分别为试用职员、正式职员、主管（区域经理）和店长，店面将制订合理晋级制度，提供职员合理发展空间。

晋级考评为三个月，符合条件即可晋级。

一、试用职员上岗条件为：

（一）培训期间无旷课，无迟到早退情况。

（二）经过店面相关培训考评，掌握基础产品知识和销售服务步骤。

二、试用职员转为正式营业员条件为：

（一）工作满三个月，工作期间累计迟到、早退不超出2次。

（二）工作期满经过店面相关专业知识及产品考评。

（三）熟练应用服务礼仪，无用户投诉。

（四）每个月完成个人销售任务80％以上。

三、营业员晋主管：

（一）每个月均能超额完成销售任务，个人销售能力较强。

（二）工作满六个月时间，工作期间累计迟到、早退不超出3次以上。

（三）对店面忠诚度高，服从店长管理，能够完成店面及店长下达各项工作任务。

（四）有较强团体精神，主动帮助新老职员，能够在新老职员中起到表率作用。

（五）对相关专业知识及产品能够熟练应用。

（六）含有很强用户服务意识，新用户成交率高。

四、贮备店长晋升店长：

（一）成为主管必需工作达成6月以上。

（二）熟悉连锁店店面工作管理步骤，在店长不在时能够独立管理店面。

（三）能够严格自律，在各方面工作上全部能给营业员起到良好带头表率作用。

（四）含有领导、沟通及协调能力，能够做到公平、公正，和职员之间配合默契，帮助店长在店内形成比、学、赶、帮、超竞争气氛。

（五）含有卓越销售能力，个人销售成绩卓越，对待不一样用户全部能经过自己专业及服务达成销售目标。

（六）能够帮助店长做好新职员基础培训工作，帮助老职员提升专业技能和提升服务、销售技巧。

目标绩效考评制度

一、绩效考评目标

为确保企业上下级工作间有效沟通，使企业经营管理目标和企业内部各部门各岗位职员工作目标亲密结合起来，促进企业各层管理者管理能力提升，加强企业关键竞争力和团体凝聚力，从而达成提升各部门工作效率，顺利完成企业各项经营管理指标目标，特制订本制度。

二、考评管理范围

绩效考评管理制考评范围为企业总经理及以下全部岗位在职职员。

三、考评管理机构

企业行政人事部门为绩效考评管理工作日常管理机构，负责企业绩效考评管理制度确实定，定时修订，日常组织及监督各部门考评工作实施，并对考评结果进行统计分析，