质量环境职业健康安全管理手册手册1Word下载.docx

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5.2.1以顾客为关注焦点

5.2.2环境因素识别、评价和控制

5.2.3危险源辨识、风险评价和危险源控制

5.2.4法律法规及其他要求

5.3管理方针

5.4策划

5.4.1管理目标

5.4.2管理体系的策划

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

5.5.2管理者代表

5.5.3内部沟通

5.6管理评审

6资源管理

6.1资源的提供

6.2人力资源

6.2.1总则

6.2.2能力、意识和培训

6.3基础设施

6.4工作环境

7产品实现与运行控制

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关要求的确定

7.2.2与产品有关要求的评审

7.2.3顾客沟通

7.3设计与开发（删减）

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供控制

7.5.2确认过程的控制

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

7.6监视和测量装置的控制

8测量、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品（服务）的监视和测量

8.2.5环境及职业健康安全绩效的监视和测量

8.2.6合规性评价

8.3不合格品控制

8.3.1总则

8.3.2不合格物品的处置

8.3.3不规范服务的处置

8.3.4应急准备和响应

8.4数据分析

8.5改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

0.1

最高管理者声明

为了提高公司监理工作质量、预防环境污染和职业健康安全事故、满足相关方的需求、增强企业的竞争能力，本公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个标准及国家相关的法律法规，编制了本公司的质量、环境与职业健康安全管理手册（简称一体化手册），建立并实施质量、环境、职业健康安全一体化整合型的管理体系。

QEOHSM手册自即日起发布实施，它是本公司一体化管理体系的纲领性文件和公司员工的行为准则，要求全体员工都必须认真贯彻执行。

武汉威仕工程监理有限公司

总经理：

年月日

0.2管理方针、目标

0.2.1质量方针和目标

0.2.1.1质量方针

科学监理规范履约诚信守诺服务优质创新

0.2.1.2质量目标

1）建立合同履约率100%；

2）顾客对监理服务质量的满意率大于90%；

3）对顾客或被监理的施工单位的投诉处理率达到100%。

0.2.2环境与职业健康安全方针

安全环保健康和谐守法履责与时俱进

0.2.2.2环境及职业健康安全目标

1）实现节能降耗；

2）公司年较大安全事故为零；

3）公司年较大火灾事故为零。

1.3管理者代表、员工代表任命书

本公司根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准的要求，结合本公司实际情况，建立并实施质量环境职业健康安全一体化整合型的管理体系。

为了确保质量环境职业健康安全一体化整合型的管理体系的建立、实施、保持和持续改进，特任命余家振为公司质量、环境和职业健康安全管理者代表。

公司各级负责人和全体员工都要尊重和服从管理者代表的领导，认真贯彻执行公司一体化管理体系的各项要求，保证一体化管理体系的有效实施和保持。

总经理：

年月日

0.4公司简介

武汉威仕工程监理有限公司（简称威仕监理）成立于1993年6月，为中冶南方工程技术有限公司（原武汉钢铁设计研究总院）全资子公司。

具有建设部批准的冶炼、房建、市政甲级建设监理资质和电力、机电安装、石油化工乙级建设监理资质。

是湖北省建设监理协会常务理事单位、中国冶金建设协会和武汉建设监理协会理事单位。

公司在册员工300余人，拥有20余个专业的技术骨干，其中高、中级职称人员占70%，其中全国注册监理工程师71名，注册一级结构师7人，注册造价工程师5人，注册安全工程师5人。

公司监理人员90%以上经过了全国监理工程师培训中心或其他专业培训，业务素质高，实践经验丰富，大多主持、组织或参与过国内重点工程建设的设计、施工和建设监理，积累了丰富的理论知识和实践经验，其中也包括与外商合作的经验。

公司技术实力雄厚，专业配置齐全，具备从工程项目前期规划直至竣工投产的全过程、全方位的建设监理能力和项目管理能力。

历年先后承担各类大中型工程300多项，业务遍及全国21个省市。

公司被评为武汉市AAA信用企业和十佳监理单位，历年来多次被评为湖北省、武汉市、中国冶金建设协会“先进建设监理单位”称号，多个项目获得国家、省部级“优质工程”奖。

经过十多年的艰苦创业，公司在激烈的市场环境中蓬勃成长，取得了显著的社会效益和经济效益。

公司坚持“以诚信谋市场，以信誉谋发展”的企业宗旨和“监理科学规范、履约诚信守诺、服务优质创新”的质量方针，管理严谨有序、专业配置合理、检测手段完备、服务质量优良、业绩信誉卓著，赢得了广大业主和主管部门的一致认可，树立了威仕监理的品牌形象。

目前，公司正加大改革力度，建立和完善适应市场竞争的管理机制，积极参与市场竞争，增强服务意识，为提供优质的社会化服务和促进监理事业的发展做出应有的贡献。

公司地址：

武汉市徐东路338号邮政编码：

430077

公司电话：

027－86770758027－86770471

公司传真：

027—86771477

公司网址：

http:

//www.wises.cn

公司E-mail：

office@wises.cn

0.5组织机构

见下页

组织机构图

职能部门

体系要素

总经理

管理者代表

办公室

财务部

市场营销部

计划控制部

总工办

质量安全监督部

项目监理部

GB/T19001

GB/T24001

GB/T28001

总要求4.1

4.1

●

文件要求4.2

总则4.2.1

4.4.4

QEOHSM手册4.2.2

文件控制4.2.3

4.4.5

记录控制4.2.4

4.5.4

4.5.3

管理职责5

管理承诺5.1

4.2

以顾客和相关

方为关注焦点5.2

4.3.2

管理方针5.3

策划5.4

4.3.3

4.3.4

○

管理目标5.4.1

管理体系策划5.4.2

职责、权限和沟通5.5

职责和权限5.5.1

4.4.1

管理者代表5.5.2

内部沟通5.5.3

4.4.3

管理评审5.6

4.6

资源管理6

资源提供6.1

人力资源6.2

基础设施6.3

工作环境6.4

产品实现与运行控制7

产品实现的策划7.1

4.4

与顾客有关的过程7.2

4.4.6

删减7.3

采购7.4

生产和服务的提供7.5

监视和测量设备

的控制7.6

测量、分析与改进8

总则8.1

监视与测量8.2

顾客满意8.2.1

内部审核8.2.2

4.5.5

过程的监视和测量8.2.3

4.5.1

服务的监视和测量8.2.4

不合格控制8.3

4.4.7

数据分析8.4

改进8.5

持续改进8.5.1

纠正措施8.5.2

4.5.2

预防措施8.5.3

●------主管、主控；

○------配合、实施

1.前言

本《手册》为质量管理、环境管理和职业健康安全管理的一体化文件，是依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准，并结合本公司实际情况编写。

它规定了本公司的质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标，阐述了公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的组织结构，规定了与质量、环境和职业健康安全有关的各项管理、职责、权限和相互关系，描述了公司一体化管理体系的要求。

本《手册》覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个标准的要求，覆盖了公司各职能部门（项目监理部）及工程监理现场和场所。

本公司目前没有产品的设计和开发过程，只是按顾客提供的设计图纸要求及相关施工规范、施工质量验收标准等资料对工程施工（安装）进行监理，故删减了GB/T19001-2008中“7.3设计和开发”，该删减并不影响本公司向业主提供满足业主和适用法律法规要求的产品的能力和责任。

本《手册》可用于公司内部审核和管理评审，并为第三方审核提供依据。

1）GB/T19000-2005（idtISO9000:

2005）《质量管理体系基础和术语》

2）GB/T19001-2008（idtISO9001:

2008）《质量管理体系要求》

3）GB/T24001-2004（idtISO14001:

2004）《环境管理体系要求及使用指南》

4）GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

5）GB50319—2000《建设工程监理规范》

3.术语和定义

1）项目监理部：

监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。

2）危险源：

可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3）相关方：

与组织的环境、职业健康安全管理有关的或受其环境、职业健康安全绩效影响的个人或团体。

4）职业健康安全：

影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。

5）PDCA管理方法：

PDCA方法适用于管理体系的所有过程，既适用于产品实现的过程，也适用于管理过程，包括策划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）和改进（Act）四个相互联系的环节。

4质量、环境及职业健康安全管理体系

4.1总要求

公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001的要求，对一体化管理体系所需的过程进行识别和确认，并编制相应的程序文件。

明确了该体系的界限和范围，加以实施和保持，确保该体系的所有要素在规定的要求下得以管理和控制。

同时对监理服务提供过程和绩效的监视测量，针对不符合采取纠正预防措施加以修正和调整，并通过审核、评审和考核活动，不断寻求改进提高，持续满足标准要求，保障体系的有效性。

公司明确监理服务的所有活动均包括在质量、环境与职业健康安全管理体系内，其运行遵循“策划—实施—检查—改进（PDCA）”的动态循环控制原理。

4.2.1总则

1）形成文件的质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标；

2）质量环境职业健康安全管理手册；

3）程序文件，包括标准所要求建立的程序文件；

4）为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件（标准、规范、制度等，作业指导书）；

5）标准要求的记录。

4.2.2QEOHSM手册

1）它覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个标准的要求，其中GB/T19001-2008中的“7.3设计和开发“因不适合本公司的情况而予以删减；

2）《手册》描述了质量环境职业健康安全管理体系运行部门的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，并对该体系予以概括说明。

它对内是建立和实施质量环境职业健康安全管理体系的依据，对外可以展示公司质量保证能力。

4.2.3文件控制

1）文件发布前须得到相应授权人员审核、批准；

2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；

3）文件的更改过程要受控，更改和现行版本状态要标识；

4）确保在使用处可获得有效版本的适用文件；

5）确保文件保持清晰，易于识别和检索；

6）对法律法规、图纸、及顾客交付的资料等外来文件应明确需求的部门，认真登记并分发；

7）对作废文件作好作废标识，防止作废文件的非预期使用。

具体规定见《文件控制程序》。

4.2.4记录控制

应建立并保存记录，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。

关于记录的标识、检索、储存、保护、保存期限和处理所需的控制等均在《记录控制程序》明确规定。

质量与安全监督部负责记录总体的控制与管理。

各部门、各项目监理部负责认真填报相关记录。

5.管理职责

5.1管理承诺

总经理主持制定并批准发布公司的质量方针、环境职业健康安全方针。

1）质量方针体现了公司质量管理的宗旨，是企业对满足顾客的期望以及对满足法律法规要求和持续改进质量管理体系有效性做出的承诺；

2）环境职业健康安全方针是对环境职业健康安全管理体系的持续改进、污染预防、安全管理以及对遵守有关环境职业健康安全法律法规和其他要求的承诺；

3）将质量方针和顾客需求及环境职业健康安全方针传达到全体职工和相关方，通过培训、考核及内部管理体系审核、管理评审等，确保质量方针、环境职业健康安全方针被广大员工和相关方所理解，并认真贯彻执行。

4）总经理要负责配备必要的资源，以满足质量环境职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进的需要。

5）总经理亲自主持管理评审，以确保公司一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

5.2以顾客和相关方为关注焦点

5.2.1以顾客为关注焦点

本公司的生存和发展依存于顾客，必须满足顾客现在的和将来的要求，并争取超越顾客的期望。

5.2.2环境因素识别、评价和控制

本公司建立并实施《环境因素识别、评价与控制程序》，通过对与工程监理服务有关的重要环境因素的控制，有效地预防环境污染。

5.2.3危险源辨识、风险评价和危险源控制

本公司建立并实施《危险源辨识、风险评价和控制程序》，通过对工程监理服务有关的职业健康安全重大危险源的控制，有效地控制职业健康安全风险，减少施工监理现场人员的生命及财产损失。

5.2.4法律法规及其他要求

各部门负责收集、识别、评价与本部门业务相关的法律法规，并传递给质量与安全监督部，质量与安全监督部编制公司的《法律、法规及其他要求清单》。

5.3管理方针

5.3.1质量方针要求：

1）质量方针与本公司的宗旨相适应；

2）质量方针应包含对满足要求和持续改进一体化管理体系有效性的承诺；

3）提供制定和评审质量目标的框架；

4）在公司内部得到沟通和理解；

5）在持续适用性方面得到评价。

5.3.2环境职业健康安全方针的要求：

1）适合于本公司工程监理服务的性质、规模与环境影响；

2）内容包括对持续改进和污染预防的承诺；

3）内容包括对遵守法律法规及其他要求的承诺；

4）想成文件，确保实施并保持，传达到全体员工及其相关方；

5）定期评审，必要是更新。

5.4策划

5.4.1管理目标

5.4.1.1质量目标

5.4.1.2环境职业健康安全目标

5.4.1.3环境及职业健康安全管理方案

为保证目标的实现，公司制定并执行环境和职业健康安全管理方案，内容包括：

1）规定公司每一有关职能部门实现环境及职业健康安全目标和指标的职责；

2）公司财务部负责对管理方案所需资金进行预算；

3）实现目标和指标的措施方法和时间要求。

以上执行《环境因素识别、评价与控制程序》及《危险源辨识、风险评价和控制程序》的有关规定。

5.4.2管理体系的策划

为贯彻公司管理方针，实现综合管理的绩效，公司编制了本手册，通过充分识别质量管理体系过程及产品、活动和服务提供中所伴随的环境影响和职业健康安全危害因素，确定管理对象和管理流程，并针对管理的主要过程编制了22个控制程序及一系列的作业指导书（三层次文件）。

公司在充分满足标准要求的同时，结合企业管理的实际全面规定了各岗位职责、权限、工作标准和能力要求；

在公司各职能建立质量管理目标的同时，建立环境及职业健康安全目标（指标）及管理方案，落实环境与职业健康安全管理目标和控制要求。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

本公司对与质量、环境和职业健康安全有关的各职能部门岗位人员的职责和权限规定如下：

（1）总经理职责

1）向本公司传达满足顾客和相关方要求及法律法规要求的重要性；

2）主持制定本公司的质量、环境和职业监理安全方针和目标，并确保其符合相关标准的要求；

3）确保所需要的资源能够获得；

4）任命管理层中的一名管理者为公司的质量环境职业健康安全管理者代表；

5）确保在本公司内建立适当的沟通过程，确保对质量环境职业健康安全一体化管理体系的有效性进行沟通；

6）主持管理评审，确保质量环境职业健康安全一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；

7）负责“应急预案“的批准以及应急响应的统一协调。

（2）管理者代表

1）确保本公司质量环境职业健康安全一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2）向总经理报告本公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；

3）审核本公司的质量环境职业健康安全管理手册，批准公司的程序文件及内部审核计划、报告等文件；

4）负责一体化管理体系有关事宜的对外联系；

5）主持制定公司年度环境职业健康安全管理方案，审批部门年度的环境职业健康安全目标、管理方案。

（3）办公室

1）公司行政管理工作，包括公章管理、文件的发放与存档、后勤事务等；

2）负责对外宣传、公司网站管理等；

3）负责公司总部办公环境、卫生、绿化和安全管理；

4）负责交通设施、通讯设施的管理；

5）负责对公司人力资源实施归口管理，负责培训计划的制定、实施、并组织对培训效果及其它措施有效性进行评估。

6）负责公司总部的重要环境因素和重大危险源的控制、目标管理工作；

7）负责组织公司总部消防管理工作检查，与质量安全监督部共同组织公司总部应急准备和响应预案演练活动；

8）负责内部职工意见的接收、传递和反馈工作。

9）按时完成公司总部区域的环境及职业健康安全管理方案。

（4）财务部

1）按照管理体系要求，负责落实与管理环境职业健康安全的资金；

（5）市场营销部

1）负责监理市场调研和信息分析，负责监理项目的前期跟踪，必要时写出相应专题报告供公司领导决策使用；

2）接受顾客的招标书、委托书和其他委托文件和信息；

3）组织开展投标、报价策划和投标、报价活动：

组织编写监理投标文件，参与监理投标活动，拟订监理合同。

4）负责组织对投标文