新型温室大棚控制系统温室管家项目可行性方案计划书Word格式.docx
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四公司战略20
4.1公司描述20
4.2总体战略21
4.3战略目标21
4.4发展战略22
4.4.1初期发展战略（1-2年）22
4.4.2中期发展战略（3-5年）23
4.4.3长期发展战略（5-10年）23
五目标市场策略24
5.1市场定位24
5.2业竞争分析25
5.2目标市场竞争分析25
5.2.1供应商25
5.2.2主要竞争者25
5.2.3潜在进入者26
5.3自身竞争能力分析26
5.4目标市场营销策略27
5.4.1产品策略27
5.4.2价格策略28
5.4.3渠道策略29
促销策略31
六生产经营管理32
6.1管理目标32
6.1.1市场需求32
社会环境32
6.2公司硬件设计（前期）32
6.2.1场地布置32
6.3项目进度33
6.4生产经营策略34
6.4.1ERP——生产前提34
6.4.2生产现场管理35
6.4.3主生产计划MPS35
6.4.4准时制JIT36
6.5产品管理37
物料管理37
6.5.2生产安排38
6.6质量管理38
6.7库存管理40
七公司组织与人力资源管理41
7.1公司性质41
7.2组织结构41
7.3部门职能与人力资源配置42
7.3.1部门职能与人力资源构成42
7.3.2管理人员配置43
7.4人才管理机制43
7.4.1招聘管理43
7.4.2薪酬管理44
7.4.3培训管理44
7.4.4升迁机制45
7.5管理创新46
7.5.1技术创新46
7.5.2经营战略46
7.5.3人才机制46
7.5.4信息交互46
7.6.5文化创新47
八财务分析48
8.1股本结构与规模48
8.2资金来源与运用49
8.3投资收益与风险分析49
8.3.1投资净现值49
8.3.2投资回收期50
8.3.3含报酬率50
8.3.4项目敏感性分析51
8.3.5盈亏平衡分析52
8.3.6投资回报53
九财务分析54
9.1会计报表与附表54
9.1.1财务数据预测前提与财务假设54
9.1.2财务报表55
9.2会计报表分析59
9.2.1比率与趋势分析59
9.2.2预计销售趋势分析60
9.3风险假定与分析61
风险假定61
风险分析与应对方案62
9.3.3风险资本的退出64
十投资建议65
10.1技术价值65
10.2市场价值65
10.3投资价值65
10.4决策建议66
附录Ⅰ市场需求预测与客户调查67
Ⅰ-1市场需求预测67
Ⅰ-1-1需求概述67
Ⅰ-2客户调查68
Ⅰ-2-1调查目的68
Ⅰ-2-2调查方法68
Ⅰ-2-3调查时间68
Ⅰ-2-4调查对象69
Ⅰ-2-5调查问卷69
附录Ⅱ客户调查问卷70
一执行总结
1.1公司
某科技是一家以生产农业器具为主的企业，公司拥有自主研发技术和高素质的管理队伍，本着以“科技农业”的理念，为社会提供优质产品。
我公司属于国家政策鼓励的以农业为主的中小型企业，准备投资于省。
我公司的产品“温室管家”是针对于目前温室大棚的管理费时费力，人工成本高，自动化低等诸多缺点和不足而研制的一种新型温室大棚控制系统。
具有操作简单，运行成本低，节省时间，自动控制等突出特点。
公司注重短期战略与长期战略相结合，企业将在两年时间初具规模，立足于东北市场，用3年时间稳定东北市场，利用便利的交通环境逐步打开华北市场，进军国市场。
在保证现有市场占有率的基础上，将逐步拓展产品应用围，逐步开拓以智能化农业设备为主的一系列智能农业产品。
1.2产品
本产品是一套能实时控制农业种植温室温度、湿度、光照度与CO2浓度等参数的测控系统,通过主机系统预存信息,能给出不同时期作物生长所需要的最佳环境参数,并自动生成合理的控制方案,实现了人造气候的智能化管理。
阐述了一个大棚智能温室控制系统，该系统运行可靠、成本低。
系统通过对温室的温度与湿度参量的采集，并根据上述参数实现对温度和湿度的自动调节，达到了温室大棚自动控制的目的。
1.3市场
目前，国具有生产智能化温室能力的公司约20余家，由于其研制时间较早，受当时的电脑水平和国部分种类传感器的性能所限，系统整体水平不高。
此外，由于其产品进入市场时间短，系统的可靠性和耐用性还有待证明。
目前，国公司主要依靠自己的力量研发，虽拥有独立的知识产权，但仍无法与荷兰、以色列等国家的智能化温室系统相比。
一是此类设备价格昂贵，不能得到普与；
二是对各种参数的控制缺少智能化，而使其应用受栽培学知识的局限性。
一种植物在不同的生长期其最佳气候要求不同，不同植物在相同生长期的最佳气候要求也不同，由于操作者不一定是农业专家，其设定的气候参数是否是植物本生长期的最佳参数，因此操作人直接影响着自控系统效益的发挥。
为此，我们从植物的生长需求出发，利用电子技术、生物技术、计算机控制技术开发了一套农业种植温室自动控制系统，该系统能够与时为用户提供温室各种作物在不同时期生长所需要的最佳气候参数与栽培技术和措施，不但能为不懂农业技术的用户提供技术帮助和实时指导，而且能自动生成合理的控制方案，实现了人造气候的智能化管理。
1.4投资和财务
公司拟建在某市高新技术园区，购买现成的厂房，设备调试完毕即可生产。
股本规模与结构暂定为：
公司注册资本225万。
外来风险投资入股100万（44.44%）；
专利技术入股45万（20%），团队资金入股80万（35.56%）。
该项目的总投资为496.29万元，其中建设投资18.58万元，流动资金投入477.71万元。
在原有资本的基础上，将在第二、三、四年追加风险资金300万元，用于流动资金投入。
分别为：
第二年240万，第三、四年60万。
另外，公司还将根据具体运营情况通过银行筹集借款16.29万元，用于流动资金投入。
第一年估计营业额达1880万，盈利400万人民币。
总投资收益率约为169.43%。
风险资金在5年后撤出，采用资本结构重组的方式比较适合本公司。
1.5组织和人力资源管理
公司的性质是，初期组织结构采取直线职能制。
公司所有权和经营权分离，实行总经理负责制。
公司成立初期决策层由创业团队的七位创始人担任，具体由总经理、生产研发总监、市场总监、人力资源总监、财务总监组成。
成熟期采用事业部制，力求扁平化，以针对项目提高整体效益。
图1-1人力资源管理
二产品概述
2.1产品描述
本产品以主机为上位机，以若干个温室的“气候自动控制器”为下位机，其间以通讯线路相连接（图1）。
各温室的“气候自动控制器”负责采集本温室温度、湿度、光照度和CO2浓度等气候参数，并通过通讯线路传送给主机，主机通过我们开发的软件，把传来的气候参数与主机预存信息对各温室事先设定的最佳气候参数进行比较、分析和运算，向各温室的“气候自动控制器”发出“通风、加热、喷淋、调节光照、补充CO2”等相应控制指令，各温室的“气候自动控制器”根据主机对本温室的控制指令立即接通或断开“通风机”、“加热器”、“淋水泵”、“光照调节装置”和“CO2施放机构”等设备的电源，从而控制温室的气候参数始终保持在适合植物快速生长的最佳状态。
图2-1产品结构
2.2产业背景
行业状况
近两年来，农业作为国家优先发展产业正受到各级政府的高度重视，增加8亿农民收入是我们国家当前的基本国策，农业现代化是我们追求的目标，基于计算机和自动化技术的智能温室是农业现代化的一个重要方面。
智能温室控制系统将实现对农业生产的准确管理。
应用现状
美国在1949年，借助于工程技术的发展，建成了第一个植物人工气候室，开展了植物对自然环境的适应性和抗御能力的基础与应用研究。
20世纪60年代，生产型的高级温室开始应用于农业生产2、目前，英国的温室大量采用计算机管理，主要控制温度、湿度、通风、C02施肥、营养液供给与pH值、EC值等。
伦敦大学农学院研制的计算机遥控技术，可以观测50km以外温室的温度、湿度等环境状况，并进行遥控。
为保证C02气体在温室分布均匀，温室中通常安装通风机，搅动空气使温室中的C02浓度一致。
自从2005年，国出现了设计生产日光温室的公司，目前国比较有影响的温室设计公司有：
奥托精密科技发展XX、蓝天日光温室XX、XX都市绿色工程XX、XX华飞智能温室工程XX等，这些公司的温室产品型号较多，但一般采用的控制系统为单片机嵌入式测控系统，由于形成的是单片机系统，所以人机界面很不友好，非专业人员使用困难，难以操控，所以自动控制模式一般处于闲置状态，造成资源的浪费。
总之，同国外先进水平相比，我国对于温室控制系统的研究比较晚，综合环境测控技术的研究刚刚起步，目前仍然停留在研究单个或少量环境调控技术的阶段，而实际上，温室的光照度、温度、湿度、C02浓度等环境因素，都是在相互影响、相互制约的状态中对作物的生长产生影响的，环境要素的空间变化、时间变化都很复杂。
通过控制器实时监测温室空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度值，使对作物生长环境监测与普通简单温度、湿度计测量相比，更准确、更可靠。
人们能够通过这些监测手段实时准确地了解情况，完成相关设备调节，避免了监测误差和监测滞后带来的损失。
因此，研究智能温室控制系统具有深远的理论意义和重大的现实意义。
2.3产品特点
产品基本构成
图2-2产品基本构成
产品设计
根据现场实际需求，温室大棚智能监控管理系统需要满足一下设计目标：
1、系统可实现各个温室大棚的空气温湿度、土壤温湿度、二氧化碳浓度、光照强度等数据的采集和汇总。
2、系统可实现对各个温室大棚的智能控制，需配套合适的控制策略实现对风机、喷淋灌溉、遮阳调光等设备的远程控制。
3、系统需要保证温室大棚的环境最适宜作物的生长，为作物的高产、优质、高效、安全创造条件。
4、系统数据除了满足汇总归纳分析的需求，还可实现远程浏览，可通过手机、PDA等移动终端实时对现场环境实现监控管理。
2.4系统组成
图2-3终端设备
为了实现上述设计目标，本系统包括现场采集传感终端、控制终端、无线通信网络终端、监控中心系统平台4部分组成。
传感终端
温室大棚环境信息采集单元主要由各种环境信息传感器组成，包括以下几类：
1）数字温湿度传感器
该传感器可实现相对温度和湿度的环境信息测量，具备专业的数字化集成技术和温湿度测量技术，保证数据的真实有效性。
传感器自身符合超低功耗设计，单线或者两线串行接口连接方式，可直接与控制器连接实现数据传输。
2）土壤水分传感器
该传感器可实现长期无人值守的土壤含水量监测，外壳抗腐蚀能力强，可长期深埋在土壤中而不会受到损坏，具备高精度、高灵敏度等特点。
可实现表层土壤和深层土壤墒情的定点监测和在线测量，数据可直接由水分监测仪获取，或者直接与控制器相连。
3）光照强度传感器
该传感器用于对温室大棚可见光光照强度的测量，输出信号符合通用标准，能够根据当前的光照条件自动调整量程围，从而在不同光照强度下均可保持准确的精度。
4）二氧化碳浓度传感器
红外二氧化碳浓度传感器基于红外光谱吸收原理，测量温室中的空气二氧化碳浓度，可实时感应浓度变化。
其优异的可靠性保证数据的准确性，避免其他气体的交叉反应。
以上四大类传感器可实时采集温室大棚的空气温湿度、土壤温湿度、光照强度和空气中二氧化碳浓度等主要数据，通过通信总线传送至控制终端。
2.4.2控制终端
为了实现系统的远程控制功能，每个温室大棚配备PLC可编程控制器作为控制终端。
PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置，其标准化、系列化、模块化的设计，使得用户能灵活方便地进行系统配置，组成不同功能、不同规模的系统。
为了保证温室大棚的环境适合作物的生长，控制器中加载预先设计好的控制策略程序。
温度控制：
当温室大棚温度高于设定上限值时，控制器发出指令关闭加热器，之后开启通风设备;
当温室大棚温度低于设定下限值时，控制器发出指令关闭通风设备，之后开启加热器，从而保证温室大棚的温度动态平衡。
空气/土壤湿度控制：
当温室大棚空气/土壤湿度高于设定上限值时，控制器发出指令关闭喷淋灌溉设备，之后开启通风设备;
当温室大棚空气/土壤湿度低于设定下限值时，控制器发出指令关闭通风设备，之后开启喷淋灌溉设备，保证空气和土壤的恒定湿度。
光照强度控制：
当温室大棚光照强度高于设定上限值时，控制器发出指令关闭光照器;
当温室大棚光照强度低于设定下限值时，控制器发出指令开启光照器，使得作物达到最佳的光合作用状态。
二氧化碳浓度控制：
当温室大棚二氧化碳浓度高于设定上限值时，控制器发出指令关闭气体发生器;
当温室大棚二氧化碳浓度低于设定下限值时，控制器发出指令开启气体发生器，使得空气中二氧化碳浓度达到最佳含量。
设备状态监测：
除了对温室大棚的作物生长环境进行控制外，控制器还负责实时监控各个传感终端的状态监测，一旦出现设备故障会与时产生报警，通知监控中心操作人员。
2.4.3监控中心系统平台
图2-4电脑控制界面
监控中心系统平台选用独立研发的系列组态软件，实现温室大棚系统的整体智能管理。
监控中心系统平台作为本系统的核心部件，可实时获取各个温室大棚的环境参数，使得工作人员随时了解棚农作物生长环境。
结合控制策略和当前气候状况，可以对控制终端的控制策略进行优化。
系统可以将各个设备的工作状态、系统报警信息、系统操作记录等情况反馈给工作人员，同时可显示在监控中心配备的大屏幕中，使得整个系统的运行状况尽在掌握中。
人性化的模块化设计，便于各个功能模块的修改、增删，减少了系统维护的成本，加强了系统的时效性。
2.5产品优势
目前，我国农村正在大力发展温室栽培，绝大部分温室大棚已经安装有通风、加热、喷淋等设备，只需添加“自动控制系统”中的气候自动控制器、环境参数采集传感器与输出控制柜。
经实证验证，本系统运行状况良好，由于采用模块化设计，上位机未采用个人计算机并可根据情况进行取舍，通信距离可达到1km，系统经济、灵活,而且操作方便，比较适合在中、小规模大棚使用和推广。
2.6产品应用
图2-5产品应用
产品应用广泛，主要用于温室大棚的自动智能控制，节省时间人力，由于本产品不受地域生长作物的限制，所以本产品还可应用与林场，牧场等需要节约人力时间的农业种植行业。
2.7产品研究与开发
2.7.1产品开发前景
我国农村使用的简易日光温室绝大部分采用手动控制，生产效率地下，单位产品的生产成本高。
随着温室产业的发展，温室作物趋向于多样化，对温室的控制要求也随之提高，手动控制因其控制精度低已开始不能满足温室生产的需求，需要一种控制器减少手动控制。
本产品满足了农业发展的需求，适合行业具有较好的行业发展前景。
2.7.2产品开发
公司将逐渐实现产品的研究开发，以“温室管家”为产品名称的一些列方便农业生产的智能系统，实现农业生产的方方面面的渗透，达到农业项目的全覆盖。
2.7.3研发计划
公司研发计划分三阶段完成，具体如下：
第一阶段：
完善产品，进行小规模的试点推行，实地调查使用结果，通过用户反馈足部完善产品，达到用户的最佳满意效果。
第二阶段：
完善产品体系，精确生产，完成产品销售，售后，配货，运货一些列的产品销售体系。
第三阶段：
推出产品，大规模上市，并逐步实现面向全国的农业产品销售。
三市场分析
3.1市场概述
西方一些发达国家尤其是欧美开始比较快的发展温室种植技术，像美国、以色列、加拿大等发达国家开始采用仪表采集温室中的现场信息并根据指标进行控制，基本实现了农业生产的机械化以与自动化。
温室环境领域的控制技术伴随着计算机技术的发展与应用也在不断的发生变化。
美国、以色列都出现了一种融合了气候调节、农田灌溉与作物的肥料供应的一个整体的一体化的温室网络管理系统，该系统通过对各种生产管理进行融合然后根据传感器的输入来调节各部分进行执行动作，以达到最经济最有效的手段进行控制温室。
总之，国外智能温室产业发展早，经济效益高。
伴随着微型计算机技术的不断进步，现代测控技术、无线网络技术、远程遥感技术以与专业系统技术等在温室的控制与管理XX的应用，大大提高了温室控制系统的先进性，并且许多研究者都提出了新的控制思想和控制算法来改善温室系统的控制。
以计算机技术为核心的温室综合环境控制系统，真正迈入了智能化、网络化阶段。
国的温室环境领域依然还是处于起步阶段，远不与国外，公司的产品填补了此类产品在国的空白，一经上市将会有极高的产品需求
3.2市场分析
用户分析
温室大棚在种植、养殖等方面的利用，作为国家阳光工程计划，已在全国各地蓬然兴起，形成了现代化农业的大气候，本中心的高技术、新产品，无机胶凝玻璃钢材料机制复合而成的大棚骨架，已在大江南北，长城外开花结果。
我中心在98年四季度调查表明，在全国由其伴随着四部大开发的洪潮，和国务院农业部下达的农业结构调整的政策，大棚已成为西部地区扶贫开发的首选项目。
据统计，在全国掀起大棚热的市、县约点28%，形成相当规模的市、县约占12.8%，还有60%的市、县把大棚开发效益农业的首要计划、大气候已形成，市场之大,前景之广，无法估量。
行业分析
2008-2012年温室大棚市场容量统计图
由图表可以看出，目前我国对于温室大棚的需求在逐年递增，但是任然有较大的产能需求。
温室大棚智能化现象还不够普与，仍有较大多数的温室大棚仍然是传统的人工操作，工作效率低下，切同行业智能化产品较少，普与率不高，市场面临着较大的空缺。
同行业产品分析
市场需求分析
图3-1温室大棚分布
我国大部分地区都建设温室大棚，但是农村使用的简易日光温室绝大部分采用手动控制，生产效率地下，单位产品的生产成本高。
随着温室产业的发展，温室作物趋向于多样化，对温室的控制要求也随之提高，手动控制因其控制精度低已开始不能满足温室生产的需求，需要设计一种控制器减少手动控制。
智能化温室是集农业科技上的高、精、尖技术和计算机自动控制技术于一体的先进农业生产设施，是现代农业科技向产业转化的物质基础。
3.3目标市场
我们对市场细分的评估要考虑如下因素：
细分市场的规模与发展、企业的目标和资源等。
通过图3-2和图3-3的分析比较，可以看出目前我国农业温室大棚设备供市场分布比较明显。
此外考虑到我们的企业地理位置处于某市高新技术园区，交通便利。
有202国道、大高速公路和四通八达的铁路，便利的交通为市场的开辟奠定了基础。
图3-2需求市场区域结构分布
图3-3需求市场分布
公司目标定于以某市高新技术园区为产业中心，依托便利的交通环境，由上至下，由外向进行逐步的产品渗透。
3.4国家帮扶政策
2011年中央决定继续大幅度增加“三农”投入，巩固完善强农惠农政策。
要切实做到“三个重点、三个确保”，即，财政支出重点向农业农村倾斜，确保用于农业农村的总量、增量均有提高;
预算固定资产投资重点用于农业农村基础设施建设，确保总量和比重进一步提高;
土地出让收益重点投向农业土地开发、农田水利和农村基础设施建设，确保足额提取、定向使用。
2011年中央财政安排用于“三农”的支出9884.5亿元，比上年增加1304.8亿元，增长15.2%。
其中，一是支持农业生产支出3938.7亿元，主要包括强化以水利为重点的农业农村基础设施建设投资1575.4亿元，农业综合开发资金230亿元，农业扶贫开发资金306亿元，草原生态保护补助奖励资金136.6亿元，农业保险保费补贴94.06亿元等。
二是安排农业“四补贴”1406亿元，具体为粮食直补151亿元、农资综合补贴860亿元、良种补贴220亿元、农机购置补贴175亿元。
三是促进农村教育、卫生等社会事业发展支出3963.6亿元，其中，村级公益事业建设一事一议财政奖补资金160亿元。
依托于国家对于农业的大力帮扶政策，农民会更加乐于引进新型的智能化大棚管理系统，间接的加大了农民对于产品的购买量。
四公司战略
4.1公司描述
我公司属于国家政策鼓励的以农业为主的中小型企业，准备投资于某市高新技术园区。
公司名称：
某科技
注册地点：
某市高新技术园区
注册资本：
600万元
公司性质：
公司定位：
智能高效农业产品
业务围：
自主研发智能农业控制系统
盈利模式：
公司自主生产，直接销售
核心技术：
全自动智能温室大棚控制系统
公司主要股本情况：
表4-1股本结构
股本来源
股本规模
风险投资
xx投资公司
创业团队
设备入股
资金入股
金额（万元）
340
200
50
10
比例
56.67%
33.33%
8.33%
1.67%
注册资本600万，风险投资：
340万；
X投资公司设备入股200万；
资金入股50万；
创业团队：
10万。
创业理念：
用心投入•高效产出
企业理念：
科技服务农业
4.2总体战略
根据钢铁市场发展状况和公司的SWOT分析，公司将坚持专业化发展战略，前期以全自动智能温控系统核心业务，随着企业规模扩大和技术成熟，将开发新的农业智能产品，不断建立起竞争优势和市场地位。
同时采取战略联盟、共同研究与开发和战略外包等方式发展。
4.3战略目标
企业将在两年时间初具规模，立足于东北市场，利用某市高新技术园区方便的交通环境，加快产品生产。
用3年时间稳定东北市场，逐步打开华北市场，进军国市场。
图4-2公司发展战略
4.4发展战略
初期发展战略（1-2年）
确定以为中心的东北地区的温室大棚群体为中心，利用的营销网络进入东北市场；
树立专业品牌；
与东北地区规模较大的农业产品场建立合作关系，巩固东北市场的销售渠道，并为开拓华北市场积累经验。
第1年：
在某市高新技术园区组建公司，自主研发“温室管家”全自动智能温室大棚控制系统，不断改进试验产品质量，充分利用我公司的产品优势，依靠公司的营销人员初步建立销售网络，在当地合作开展宣传活动，运用品牌战略初步建立品牌形象，逐步提升我公司产品的品
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