工程变更签证管理制度0831Word格式文档下载.docx

工程变更签证管理制度0831Word格式文档下载.docx

《工程变更签证管理制度0831Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程变更签证管理制度0831Word格式文档下载.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

依照申请—批准—实施—完工—验收—结算（变更申请单、签证申请单）或通知—实施—完工—验收—结算（变更通知单）的程序办理，《工程变更申请单》、《工程签证申请单》及《工程变更通知单》未完成审批之前不允许实施，否则此部分变更、签证内容不予认可。

2.2.2特急类工程变更、签证

特急类工程变更、签证：

不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的工程变更、签证。

项目经理在特急类事件发生2小时内以书面、电话或其他通讯方式将情况报项目指挥长审批。

特急类工程变更、签证的办理原则：

以“边洽商边施工”为指导思想，但须在事件发生之日起2个工作日内发起书面审批手续，否则此部分变更、签证内容不予认可。

特急类工程变更、签证的界定：

由项目经理负责界定。

3本制度执行原则

3.1多级审核原则

《工程变更申请单》、《工程变更通知单》、《工程签证申请单》审核单位第一级为项目监理部（专业监理工程师、总监理工程师）；

第二级为公司项目部（专业工程师、造价工程师、项目经理、指挥长）；

第三级为公司工程部、计经部；

第四级为公司总工、总经理。

3.2权力限制原则

3.2.1实行严格的权限规定，并在施工合同中注明：

无权限人签字认可的工程变更、签证，不能作为结算依据。

3.2.2项目监理部和公司项目部负责对引起工程变更、签证的原因等进行确认。

3.2.3公司工程部、计经部负责按照合同约定对变更、签证的相关内容（合理性、工程量、计价原则等）进行审核。

3.3时间限制原则：

实行严格的时间限制，并严禁事后补办。

3.4原件结算原则：

必须要有齐备、有效的签章手续原件作为结算依据。

3.5标准表格原则：

必须使用本制度所附的标准格式。

4.本制度审批权限

4.1正常类工程变更、签证审批权限

工程变更、签证价款

有效签字人（共同签署）

权限人

2万元以下（含）

监理单位，项目部，

工程部，计经部

总工

2万元以上

监理单位，项目部，

工程部，计经部，总工

总经理

4.2特急类工程变更、签证审批权限：

公司总经理。

5.办理时间要求

5.1《工程变更申请单》、《工程变更通知单》、《工程签证申请单》的审批时间（从发起到审批完成）为15个工作日内，各节点审批时间原则上不超过2个工作日。

5.2《工程变更申请单》、《工程变更通知单》、《工程签证申请单》项目部审批节点（至指挥长完成审批）由项目部安排专人负责，《工程变更申请单》、《工程变更通知单》剩余审批节点由工程部负责；

《工程签证申请单》剩余审批节点由计经部负责。

项目部各节点的审批时间由项目经办人负责把控，剩余节点的审批时间由计经部及工程部指定专人负责把控。

5.3工程变更、签证审批、签字、盖章手续完善后，项目部及计经部安排专人建立《设计变更通知单》、《技术核定单》、《工程变更申请单》、《工程变更通知单》、《工程签证申请单》台账，每月30日对台账进行核实：

本月实施的变更、签证的内容是否存在未审批情况、合同内容调减部分手续是否齐全、已完成审批的是否存在超期情况、序号是否连续、审批完成但实际不再实施项目是否核销，若存在，公司将对项目进行通报并在次月内整改完毕，若次月重复发生，将追究当事人责任，按公司奖惩制度进行处理。

5.4合同承包范围调减内容以《工程变更通知单》、《工程签证申请单》的形式在事实发生后2个工作日内由项目部负责发起。

6.办理流程及审批要求

6.1工程变更、签证办理方式

6.1.1工程变更、签证执行《工程变更申请单》、《工程变更通知单》、《工程签证申请单》相关流程。

6.1.2经办人根据需要填写《工程变更申请单》、《工程变更通知单》、《工程签证申请单》，项目监理部、项目部、工程部、计经部、总工及公司总经理依照授权复核签字确认。

6.1.3《工程变更申请单》、《工程变更通知单》、《工程签证申请单》由项目部安排专人统一编号，编号应连续，不得随意涂改。

6.1.4编号原则为：

（1）按总包合同或分包合同分别编号。

（2）分《设计变更通知单》、《技术核定单》、《工程变更申请单》、《工程变更通知单》、《工程签证申请单》分别编号。

（3）编号方式：

“项目名称（拼音大写首字母）—SQ—xxx”，“—TZ—xxx”，“—QZ—xxx”，举例：

红东方广场项目—工程变更申请单—编号（HDF—SQ—001）。

（4）若审批过程中出现取消的单子，经办人收集归档，并报计经部备份，编号不取消。

6.1.5《设计变更通知单》、《技术核定单》、《工程变更申请单》、《工程变更通知单》、《工程签证申请单》的原件监理单位、工程部各存档一份，项目部、计经部、施工单位存档2份。

《设计变更通知单》、《技术核定单》由总工室审核并加盖受控章后分发各部门存档，《工程变更申请单》、《工程变更通知单》审批完成后由工程部分发各部门存档，《工程签证申请单》审批完成后由计经部分发各部门存档。

6.1.6公司相关部门发放的文件应通过项目部转交监理单位、施工单位；

监理单位、施工单位上报的文件应通过项目部转交公司相关部门。

各相关部门对上、下行文应建立相应台账。

6.2工程变更、签证审批办法

6.2.1正常类工程变更、签证

6.2.1.1施工单位如需变更或签证，填写《工程变更申请单》或《工程签证申请单》一式8份（走流程时仅走一份），阐述变更、签证的原因、内容、计价方式、拟增减的工程量，报监理单位确认。

6.2.1.2建设单位如需变更，项目部填写《工程变更通知单》一式8份（走流程时仅走一份），阐述变更的原因、内容、计价方式、拟增减的工程量，报监理单位确认。

6.2.1.3工程变更、签证的内容实施完毕后，项目部、监理单位共同对实施情况进行确认，对实际不再实施的变更、签证项目部重新以《工程变更通知单》的形式进行核销。

6.2.2特急类工程变更、签证

6.2.2.1项目经理得到指挥长的批准后，即可通知承包单位、监理单位实施，同时项目经理安排专人负责相应的原始资料记录和收集（文字和影像资料）。

6.2.2.2承包单位接到项目经理指令后即可开展工作，事件发生24小时内监理单位及项目部确认现场事实。

6.2.2.3特急类工程变更、签证发生后2个工作日内，经办人填写《工程变更申请单》、《工程变更通知单》、《工程签证申请单》按流程实施。

7.注意事项

7.1内容要求：

范围明确（轴线、标高、位置等）；

构造做法（材料供应方式、材质、品牌、规格型号、配比、标号、特殊措施及施工方案、运距等）；

注明节点（附图或选用标准图集及节点）。

7.2工程量及计价要求

7.2.1工程量的确认

7.2.1.1变更施工图及《设计变更通知单》有明确计算依据的按图示计算。

7.2.1.2无法按原施工图计算的需另附详细施工图，《工程变更申请单》所附施工图的具体要求：

由项目部设计并报工程部、总工审批，项目经理、工程部部长及总工签字确认并加盖受控章；

《工程变更通知单》所附图表的具体要求：

由工程部或项目部设计报总工审批，工程部部长及总工签字确认并加盖受控章；

《工程签证申请单》所附图表的具体要求：

由项目部设计并报项目经理审批，总监理工程师、项目部专业工程师、项目计经人员、项目经理签字确认。

7.2.1.3无法以图纸明确工程量的，项目部可根据现场情况附表或以计算式明确工程量，总监理工程师、项目部专业工程师、项目计经人员、项目经理签字确认。

7.2.2计价方式确认

7.2.2.1施工合同及补充协议已明确计价约定的按约定执行。

7.2.2.2施工合同及补充协议未明确计价方式的，计价方式确认原则：

适合按定额计价的原则上按定额计价；

不适合定额计价的，以认质认价单的方式或洽商总价的方式确定。

7.2.3现场计时工

7.2.3.1现场计时工的认定：

适合以工程量计算的必须以工程量签认，原则上现场不允许发生计时工。

不适合以工程量计算的，如零星尾工、维修、特殊情况的垃圾清运等。

7.2.3.2数量的确认：

项目部安排专业工程师按实际发生的数量以《计时工统计台帐》的形式当天书面确认（注明部位、工作内容、分普工及技工），由施工单位负责人、专业监理工程师、项目专业工程师及项目经理签字确认，确认原则：

当天签认、数量大写、时间连续、不得涂改、签字手续齐全、施工内容不得重复等。

7.2.3.3价格的确认：

计时工以8小时/工日进行确认，分普工、技工在《工程签证申请单》中明确具体施工单价：

合同有约定计时工单价的按合同约定执行；

合同无约定的由项目经理根据市场行情合理确定，同一区域项目在本年度内确认的价格原则上应在同一水平上。

7.2.3.4项目计经人员每月按确认原则对《计时工统计台帐》进行汇总、核实，确认后，施工单位以《工程签证申请单》的形式按流程审批（统计台帐附后）。

7.2.4其他

7.2.4.1《工程变更通知单》若同一内容针对多家施工单位的，应根据不同施工单位分别发起审批流程。

7.2.4.2公司、项目部与设计单位、监理单位、各施工单位等之间的，不涉及造价调整的其他沟通事项可通过《工程联系单》形式完成。

7.2.4.3《工程变更申请单》、《工程变更通知单》、《工程签证申请单》审批时仅用一份走流程，流程完毕后由最终的分发部门安排专人复印并统一加盖各部门及单位印章（全部盖章完成前不允许返还各单位或部门），手续齐备后，走流程的原件由最终的分发部门存档。

7.2.4.4由公司层面提出的相关修改指令由项目部以《工程变更通知单》形式发起审批流程。

8.本制度实施时间

8.1本制度自下发之日开始实施，之前所下发的《洛阳中迈置业工程变更管理制度》及相关补充文件不再实施。

8.2本制度的解释权归置业公司计经部。

9.附表

9.1《工程变更申请单》9.2《工程变更通知单》9.3《工程签证申请单》

9.4《工程联系单》（仅作为统一格式使用）9.5《技术核定单》9.6《计时工统计台帐》

工程变更申请单（施工单位提出）

工程名称：

编号：

—SQ—

建设单位

施工单位

变更部位

变更图号

变更理由及内容：

申请单位（盖章）：

项目经理（签字）：

日期：

监理单位（盖章）：

专业监理工程师（签字）：

总监理工程师（签字）：

建设单位项目部（盖章）：

专业工程师（签字）：

现场计经人员（签字）：

指挥长（签字）：

建

设

单

位

工程部（盖章）：

签字：

计经部（盖章）：

总工室（盖章）：

总经理：

（变更金额2万以上签字）

注：

本表由施工单位填写，一式8份，监理单位、建设单位工程部各存档一份，建设单位项目部、计经部及施工单位各存档2份。

工程变更通知单（建设单位提出）

—TZ—

项目部（盖章）：

本表由建设单位填写，一式8份，监理单位、建设单位工程部各存档一份，建设单位项目部、计经部及施工单位各存档2份。

工程签证申请单（施工单位提出）

编号：

—QZ—

签证项目

签证部位

签证内容

签证意见

日期：

工程联系单

工程名称：

—LX—

联系单位

联系事项

内容：

单位名称（盖章）：

经办人（签字）：

部门负责人（签字）：

主管领导审批（签字）：

工程技术核定单

编号：

核定部位

施工图号

核定问题

处理意见

建设单位意见

建设单位（盖章）

年月日

设计单位意见

设计单位（盖章）

负责人（签字）：

监理单位意见

监理单位（盖章）

监理工程师（签字）：

施工单位（盖章）

技术负责人（签字）：

项目计日工台帐

建设单位：

施工单位：

序号

日期

原因

施工部位

施工内容及工作量

普工数量

（大写工日）

技工数量

签字确认

施工单位负责人（签字）：

项目专业工程师（签字）：

月小计

共页第页