质量管理手册样板Word下载.docx
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装
配
五
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塑
模
营
业
部
会
签
分发
份数
核
准
审
制
（修）
订
第一章前言
1.1颁布令
为了提高生产效率，降低生产成本，稳定产品品质/HSF，增强公司在市场上的竞争能力，满足客户现在和将来的需要，公司依据ISO9001：
2018、QC080000：
2016品质/HSF管理体系---要求，结合公司实际，编制并修订了本«
品质/HSF管理手册»
，现予批准发布。
本品质/HSF管理手册是公司在品质/HSF管理体系中遵循的政策性文件，也是公司在品质/HSF管理活动中遵循的准则，其他文件不得与此相矛盾。
本品质/HSF管理手册的各项规定，公司各部门和每位员工必须严格贯彻执行。
本品质/HSF管理手册从批准实施之日起执行。
总经理：
日期：
1.2公司简介
公司专业从事于研制、生产开关与插座的制造厂商。
主要生产线材，连接器等产品。
公司自年成立以来，在研发、生产、销售、服务等领域中，不断开拓进取，已形成了完善的服务管理体系。
公司技术力量雄厚，产品品种齐全、品质优良，严格按照ISO9001：
2016品质/HSF管理体系的标准执行，产品广泛应用于电子通讯、数码、家电、电子玩具、防盗系统、仪器仪表、计算机周边产品和其它电子设备等；
公司以其品质优良、性能完善、信誉至上、用户至上的企业精神，全心全意为客户服务。
为进一步提高公司在国际、国内市场的占有率，提升公司在国内外的知名度，现已全面实施欧盟WEEE/RoHS/REACH绿色环保指令。
公司主要生产各类线材、连接器等，公司本着“以人为本、科技创新、持续改进、客户满意”的品质方针，优质服务客户，全力满足客户需求，取得客户的信任与肯定，与客户建立良好的合作关系，以巩固企业的经营之根基。
公司地址:
电话：
传真：
邮编：
网址：
E-mail:
1.3品质/HSF管理手册说明
1.3.1品质/HSF管理手册的编写
由公司管理者代表主持编写，由总经理批准后颁布实施。
品质/HSF管理手册编写的目的是：
对外介绍公司的品质/有害物质过程管理体系，并参与国际竞争和规范公司品质/有害物质活
动，防止不合格品的发生，证实其符合所选品质/有害物质管理体系标准要求；
对内作为控制各项品质/HSF活动的依据，以便维持管理体系、取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的品质/HSF水平的产品和服务，使顾客满意。
1.3.2品质/HSF管理手册的管理
1.3.2.1品质/HSF管理手册的解释权归管理者代表或其委托的文控中心。
1.3.2.2管理者代表负责品质/HSF管理手册的更改和办理相应的审批手续。
品质/HSF管理手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页或发更改通知书等方式进行。
1.3.2.3品质/HSF管理手册的发放范围由管理者代表提出，经总经理批准后执行。
1.3.2.4品质/HSF管理手册的封面必须带有“受控文件”标识，为公司内部各职能部门使用的有效版本。
当品质/HSF管理手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改，经管理者代表批准，“非受控”的品质/HSF管理手册可发给有关单位参阅。
1.3.2.5适当的时候，对品质/HSF管理手册的正式评审由总经理主持，一般一年至少进行一次。
1.3.2.6当品质/HSF管理手册持有人调离本公司时，应将其持有的品质/HSF管理手册收回。
1.3.2.7品质/HSF管理手册的管理应执行“文件和记录控制程序”。
1.4批准更改
品质/HSF管理手册的更改必须由有关部门提出，经管理者代表修改，报总经理批准。
1.5引用标准
本品质/HSF管理手册在编写的过程中引用了以下标准的相关要求：
1.5.1GB/T19000-2005品质/HSF管理体系基础和术语（ISO9000:
2005,IDT）
1.5.2GB/T19001-2018品质/HSF管理体系要求（ISO9001:
2018,IDT）
1.5.3有害物质过程管理体系要求（HSPM）QC080000:
2016
1.5.4《报废电子电器设备指令》（WEEE2016/19/EU）
1.5.5《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》（2011/65/EU）简称ROHS2.0.
1.5.6中国国家资讯产业部《电子资讯产品污染控制管理办法》
1.5.7国家、行业有关品质、有害物质相关的法律法规。
1.5.8SONYSS-00259
1.6术语和定义
品质/HSF管理手册采用GB/T19000-2018、QC080000:
2016中所确立的术语和定义,本品质/HSF管理手册中所出现的术语“产品”，可以是预期提供给顾客的或顾客所要求的产品，也可是产品实现过程所产生的任何预期的输出。
本公司管理体系中，HSF产品代表符合欧盟ROHS指令、SS-00259规定禁止使用的物质及其它法律法规及顾客环保要求的产品，本公司全部生产HSF产品。
1.7缩写
IQC---进料检验IPQC---工序检验QA---成品检验
QM---品质/HSF管理手册QP----程序文件WI---作业指示性文件
1.8本公司通过建立GB/T19001-2018品质/HSF管理体系,以证实组织具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力；
通过体系的有效应用,包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求,旨在增进顾客满意。
1.9范围和适用领域
本品质/HSF管理手册阐述了公司的品质/HSF方针、目标、组织架构、相关部门的职责权限与相互关系及管理系统要素的要求，是全面指导公司作业的纲领性文件，适用于公司所有产品的生产方、供应方、维修方和保养方，以建立过程来识别、控制和报告生产或提供产品品质及有害物质的含量，公司全体员工必须遵循并维护。
《品质/HSF管理手册》覆盖公司所有的开关、插座产品的生产和加工。
本公司的产品是由客户提供图纸及样品进行生产和加工，没有设计和开发活动，故删除7.3设计和开发条款。
本品质/HSF管理手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司品质/有害物质管理能力和达到顾客满意能力的证据。
第二章品质政策、环境政策、品质目标
2.1品质政策
公司的品质政策是：
以人为本创新无限持续经营客户满意
2.1.1公司秉承客户第一、员工第二、工厂第三的经营理念
2.1.2强化工程实力:
制作出更优、更美的产品,及时完善各种文件资料;
2.1.3完善品保检测系统,提升品保人员素质;
2.1.4增强资材实力,采购优质价廉的原材料,从而在品质方面保证产品的基本性能;
2.1.5生产部门合理安排人力、物力,不断提升作业效率,制造出感动客户的产品;
2.1.6销售部及时为客户排忧解难,提供感动客户的服务。
2.2环境管理系统要求事项
2.2.1一般要求事项
公司为努力减低活动或产品或服务对环境的影响,并系统地、持续地推行环境保护工作,依照PDCA原理运作以达到符合持续改善及污染预防的承诺。
2.2.2环境政策
2.2.2.1目的
环境政策用以表达公司最高管理者的环境理念及对遵守法律法规与追求持续改善的承诺.并依此运作环境管理系统,以降低公司活动或产品或服务所产生的环境影响.
2.2.2.2内容
2.2.2.2.1.环境政策的实施、维持及传达
环境政策经公司最高管理者决定并加以文件化,向公司全体员工及代表组织的所有人员公告周知,亦可对社会大众公开.
2.2.2.2.2.环境政策的基本要求
公司的环境政策须能确认对公司的活动或产品或服务性质及环境因素是适宜的,符合相关环境法律法规要求事项,并表明持续改善与污染预防的承诺,公司的环境政策除提供设定与审查环境目标、指标的范筹外,还显示其与公司重大环境因素特征的关联性.
2.2.2.2.3.公司环境政策如下:
遵守环保法规，致力环保预防
实行节约能源，励行资源回收
实施持续改进，内外友好沟通
改善作业环境，保护员工健康
用心绿色产品，提升生态品质
2.3品质目标
年公司品质总目标
客户满意度：
≥98%
相关方的环境投诉次数：
环境管理物质检测不合格：
公司品质政策和品质目标要求在总经理带动下层层传达，人人熟记，以此作为公司品质/HSF工作之核心，并且在实际工作中，所有员工要对品质/HSF工作不断予以检讨革新，持续改进，使我们的品质目标更上一个新的台阶。
第三章组织结构、职责、权限
3.1组织结构
3.1.1公司的各级职能部门及品质/HSF管理体系的组织结构图见附件1所示设立。
3.1.2各职能部门的品质/HSF职能列于品质/HSF职能分配表（见下表）
品质/HSF职能分配
ISO9001:
2018条款
层
4.1
总要求
○
△
4.2
文件要求
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为中心
5.3
品质/HSF方针
5.4
策划
5.5
职责、权限与沟通
5.6
管理评审
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7.1
产品实现的策划
7.2
与客户有关的过程
7.3
设计和开发（不适用）
7.4
采购过程
7.5
生产和服务提供
7.6
监视和测量设备的控制
8.1
总则
8.2
监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5
改进
备注：
1>
○主要负责单位△协助单位
2>
管理层包括总经理、副总经理及管理代表。
3.2职责和权限
对从事与品质/HSF有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需要独立行使权力开展品质/HSF工作的人员、规定其职责、权限和相互关系。
公司强调对内部审核员、检验人员及控制不合格品进一步加工、交付、提出预防措施并确保其实施、验证、纠正、预防措施的有关人员，明确其职责，并给予充分的授权，以保证他们在所在职能部门从事任务中的独立性。
3.2.1各级管理者的共同职责、权限
3.2.1.1负责所在管辖范围内品质方针、目标的贯彻实施、展开、落实，保证达到合同规定的产品品质/HSF满足顾客要求是公司所有管理者的责任。
3.2.1.2.品质/HSF职能分配表所列品质/HSF职能分配；
对所管辖范围内各部门负责承担的所管辖范围内要素和活动的有效控制负责。
3.2.1.3.应根据品质/HSF管理手册的要求，委派有资格的人员，制定有关品质/HSF文件并予以批准、颁布和实施。
3.2.1.4.有责任对从事对品质/HSF有影响的管理、操作和验证工作的人员，按品质/HSF管理手册的要求规定其责任、权限和相互关系，以明确所在的岗位职责。
3.2.1.5.有责任指导、监督和检查所管辖的人员，按规定的职责和程序，实施品质/HSF管理体系职责的情况。
3.2.1.6.调配所管范围内的资源。
3.2.2公司各级主要职能部门的职责和权限详见5.5.1
第四章品质管理系统要求
4.1总要求
4.1.1品质/HSF管理体系按ISO9001：
2016标准要求建立。
4.1.2建立各项作业流程以达到符合客户要求与公司品质政策的结果。
4.1.3确定公司所需的程序文件并对各程序的有效运作进行测量与监视；
4.1.4确定各程序之间的顺序及相互作用，制定可行的HSF削减计划；
在手册相应部分予以规定。
4.1.5提供必要的资源，确保各程序的有效实现；
4.1.6采取必要的纠正与预防措施，实现品质/HSF系统的持续改进。
4.1.7鉴别和记录组织中使用的所有有害物质，并建立过程，达到减少或消除产品和过程中有害物质的使用。
4.1.8采取必要措施对外包过程进行分类控制，公司目前涉及的外包过程只有电镀；
目前公司有部分半成品外发加工，按《外发加工管理办法》执行。
4.1.9公司依照客户图纸或样品进行生产，不承担产品设计开发责任，对ISO9001:
2018之7.3设计开发条款要求予以删减，公司环境管理的范围涉及公司的生产及生活区域。
管理责任
测量分析改进
资源
管理
产品
（和/或服务）
实现
输入
输出
客户及相关方满意
环境绩效
环境法律法规
客户及相关方要求
运行管制
品质/HSF管理系统
持续改进
本公司品质/HSF管理系统的基本框架如下图：
4.2文件要求
4.2.1总则
为确保管理体系所需过程的有效运行和控制，公司按ISO9001：
2016的要求采用并保持下述文件：
4.2.1.1品质、HSF方针和目标、有害物质清单、有害物质削减计划
4.2.1.2品质/HSF管理手册；
4.2.1.3程序文件
4.2.1.4三阶文件（作业指导书、检验规范、管理办法）；
4.2.1.5记录；
4.2.1.6外来文件
4.2.2品质/HSF管理手册
公司按ISO9001:
2016的要求编制并保持品质/HSF管理手册，其内容包括：
A品质/HSF管理体系的范围，包括删减的细节和正当理由（删减7.3设计开发）。
B为品质/HSF管理体系编制的形成文件的程序或对其引用（见程序文件目录一览表）。
C品质/HSF管理体系过程之间的相互作用的描述。
4.2.3文件控制
4.2.3.1公司编制了“文件和记录控制程序”，用以控制品质/HSF管理体系运行所需要的文件，其要求可确保：
A在文件发布前得到批准，使文件是充分与适宜的。
B必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。
C确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
D确保在使用处可获得适用文件的有关版本。
E文件应保持清晰、易于识别。
F确保组织所确定的策划和运行品质/HSF管理体系所需的外来文件（如产品国家标准、
行业标准等）得到识别，并控制其分发。
G防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行
适当的标识。
4.2.3.2文控负责品质/HSF管理手册、程序文件和支持性管理文件和外来文件的发放、更
改、保管和管理的控制。
4.2.3.3文件的编制、审核和发布
A品质/HSF管理手册及其程序文件由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审
核、总经理批准后发布。
B支持性管理文件及其作业文件由该文件的主导部门负责编写，部门主管审核、经管理
者代表批准后发布。
C外来文件由文控收集、登记，经管理者代表批准后按需要向有关部门或人员发放。
D记录格式由各部门制定，部门负责人审批。
4.2.3.4文件的发放
A品质/HSF体系文件分为“受控文件”和“非受控文件”两种。
公司内部发放的品质/HSF管理体系文件为受控文件；
发给顾客或其他机关的品质/HSF体系文件为非受控文件，由管理者代表核准后，文控统一发放。
B品质/HSF管理手册和程序文件按“文件发放回收记录表”发放；
作业文件及管理文件由
管理者代表批准；
外来文件的发放范围由管理者代表确定。
4.2.3.5文件的管理
A文控负责相关文件的建档、保管、发放和回收工作。
归档文件应妥善保管，防止文件受
潮、损坏或丢失。
B查阅、借阅文件时应履行相应手续，借阅的文件要按期归还。
C作废的和超过保存期限的文件，由文控负责收回，经管理者代表批准后统一销毁。
D作为资料保存的失效文件，经部门主管批准，加盖“作废”印章后保存。
4.2.3.6文件的更改
文件需要修订或更改时，由原编制部门或人员填写“文件新增/更改申请表”，由文件的原审批人员审批，原编制部门组织更改，文控负责统一更换。
4.2.3.7文件有效性评审
品质/HSF管理体系文件的有效性每年进行一次评审;
品质/HSF管理手册和程序文件由管理者代表负责列入管理评审内容进行评审；
作业文件由工程部负责组织品保部、生产部等相关部门参加进行评审；
部门管理文件由各部门结合本部门实际情况进行评审。
4.2.4记录控制
文控室建立“文件和记录控制程序”以控制品质/HSF记录的收集、标识、编目、查阅、归档、保管储存和处置。
4.2.4.1公司的品质/HSF记录包括各种硬拷贝和电脑储存的文件，由各相关部门负责保存，各品质/HSF记录的保存责任部门和保存期限由相关的程序或指示书作出规定，超过保存期限的品质/HSF记录经批准后由各责任部门交文控统一销毁。
4.2.4.2所有的品质/HSF记录应清晰，以证明相关产品和过程符合规定的要求。
4.2.4.3各部门应将品质/HSF记录保管在适宜的场所和环境中，并便于存取和查阅，以防止记录的损坏、变质和丢失。
4.2.4.4当客户需要提供时，经管理者代表批准后可将品质/HSF记录提供给客户查阅。
4.2.4.5不受控文件由文管中心汇总于《非受控文件清单》，各自部门自行控制。
4.2.4.6记录主要包括但不限于：
4.2.4.6.1检验﹑试验﹑计量﹑监测﹑量测﹑维护和校准记录。
4.2.4.6.2不符合﹑纠正与预防措施记录。
4.2.4.6.3文件管制记录。
4.2.4.6.4培训记录。
4.2.4.6.5稽核报告、管理评审报告。
4.2.4.6.6事故报告和应急与响应信息。
4.2.4.6.7适应的法律﹑法规及其它要求信息。
4.2.4.6.8按照本公司或客户最新要求填写的环境限用物质不使用证明书（部件批准检定用、部件量产用）
4.2.4.6.9来自供货商的记录。
4.3相关文件
4.3.1《文件和记录控制程序》
第五章管理责任
5.1管理承诺
公司总经理通过以下活动证实建立和实施管理体系及持续改进管理体系的有效性的承诺：
5.1.1深知向公司员工传达满足顾客需求和法律法规要求、品质、有害物质含量要求和有害物质管理要求的重要性，并实施传达;
5.1.2向供应商及协作方传达有关产品环境品质的信息（包括法律法规信息和索尼的要求事项）
5.1.3制定品质、HSF方针、目标；
5.1.4确定公司组织结构和各部门在品质和有害物质管理方面的工作职责、权限和相互关系.
5.1.5进行管理评审;
5.1.6确保公司品质/HSF管理体系运行获得必要的资源。
5.1.7确保有害物质清单在全公司内沟通；
5.1.8确定公司与HSF产品及过程有关的要求；
5.1.9任命管理者代表并明确其责任、权限和分工；
5.1.10当发生下列事项时，应重新评估品质/HSF管理体系的适用性和方针、目标的有效性，作出改进和变更的指示：
5.1.10.1.发生法律法规修改;
5.1.10.2索尼的要求变更;
5.1.10.3内部审核报告;
5.1.10.4定期管理评审的报告;
5.1.10.5已构建的品质/HSF保证体系的变更.
5.2以客户为关注焦点
5.2.1公司依存于顾客，因此公司需理解顾客当前和未来的需求（含HSF要求），满足顾客要求并
争取超越顾客期望。
5.2.2公司最高管理者以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为具体要求
并给予满足。
5.2.3公司通过以下过程识别顾客要求并予以满足:
5.2.3.1对产品要求进行评审（含HSF要求）;
5.2.3.2制定产品规范并实施，最终实现顾客所要求的产品;
5.2.3.3在产品实现过程中与顾客沟通，进一步了解顾客要求并修订相应规范;
5.2.3.4对顾客满意度进行测量（含HSF满意度），分析顾客不满意的原因，改进过程、制定或
修改相应的规范并予以实施，直至顾客满意。
5.3品质/HSF方针
品质、HSF方针是组织在较长时间内经营活动和品质、HSF工作的指导原则，包括符合要求和持续改进HSF管理行为的有效性的承诺，
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