55文件管理及数据分析Word格式.docx
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13
中华人民共和国计量法
1986.7.1
有效
14
中华人民共和国合同法
1999.10.1
15
中华人民共和国质量法
2000.9.1
16
质量管理体系要求
GB/T19001-2008
17
质量管理体系基础和术语
18
19
20
21
22
23
24
稻谷
GB1350-2009
25
粮食卫生标准
GB2715-2005
26
大米
CCGF101.1-2008
27
GB/1354-2009
28
编织袋
GB12670-1990
29
中华人民共和国食品安全法
2009年5月1日
内部受控文件清单
JMPX/JL-4.2.3-02NO:
文件编号
版号
状态
分发号
备注
质量手册
JMPX/SC-2016/A
A/0
受控
01-04
文件控制程序
JMPX/CX-01-2016
记录控制程序
JMPX/CX-02-2016
管理评审控制程序
JMPX/CX-03-2016
05
生产和服务控制程序
JMPX/CX-04-2016
06
内部审核控制程序
JMPX/CX-05-2016
07
不合格品控制程序
JMPX/CX-06-2016
08
纠正措施控制程序
JMPX/CX-07-2016
09
预防措施控制程序
JMPX/CX-08-2016
岗位任职要求
JMPX/GL-01-2016
人事管理制度
JMPX/GL-02-2016
临时员工管理办法
JMPX/GL-03-2016
员工培训制度
JMPX/GL-04-2016
固定资产管理办法
JMPX/GL-05-2016
电脑维护制度
JMPX/GL-06-2016
合同管理规定
JMPX/GL-07-2016
供方评价准则
JMPX/GL-08-2016
仓库保管制度
JMPX/GL-09-2016
用电安全守责
JMPX/GL-10-2016
设备维修、保养、润滑制度
JMPX/GL-11-2016
计量管理制度
JMPX/GL-12-2016
防火管理规定
JMPX/GL-13-2016
环境管理制度
JMPX/GL-14-2016
劳动纪律管理条例
JMPX/GL-15-2016
公司岗位责任制
JMPX/GL-16-2016
筛选机使用操作规程
JMPX/JS-01-2016
去石机安全操作规程
JMPX/JS-02-2016
初清筛操作规程
JMPX/JS-03-2016
振动筛操作规程
JMPX/JS-04-2016
30
砻谷机操作规程
JMPX/JS-05-2016
31
碾米机操作规程
JMPX/JS-06-2016
32
谷糙分离筛操作规程
JMPX/JS-07-2016
33
白料分级筛操作规程
JMPX/JS-08-2016
34
大米加工作业指导书
JMPX/JS-09-2016
35
采购产品检验规范
JMPX/JS-10-2016
36
过程产品检验规范
JMPX/JS-11-2016
37
产成品检验规范
JMPX/JS-12-2016
外来受控文件清单
JMPX/JL-4.2.3-03NO：
版本
备注
2009.6.1
文件修改通知
JMPX/JL-4.2.3-04NO：
文件名称
更改原因及位置：
申请人：
日期：
更改后内容：
受此影响的其他文件名称：
所在部门意见：
负责人：
日期
审批部门意见：
文件销毁（作废）记录
JMPX/JL-4.2.3-05NO：
编号
份数
销毁原因：
文件保管部门意见：
管理者代表意见：
管代：
记录清单
JMPX/JL-4.2.4-01No：
记录名称
记录编号
归档部门
保留
《质量管理体系实施记录》
JMPX/JL-4.1-01
三年
《质量管理体系文件》
JMPX/JL-4.2.1-01
《质量手册内涵》
JMPX/JL-4.2.2-01
《文件发放登记表》
JMPX/JL-4.2.3-01
《内部受控文件清单》
JMPX/JL-4.2.3-02
《外来受控文件清单》
JMPX/JL-4.2.3-03
《文件更改通知单》
JMPX/JL-4.2.3-04
《文件销毁（作废）记录》
JMPX/JL-4.2.3-05
《记录清单》
JMPX/JL-4.2.4-01
《总经理质量管理体系运行工作记实》
JMPX/JL-5.1-01
《以顾客为关注焦点内涵》
JMPX/JL-5.2-01
《质量方针内涵》
JMPX/JL-5.3-01
《质量目标分解考核记录》
JMPX/JL-5.4.1-01
《管理者代表质量管理体系运行工作记实》
JMPX/JL-5.5.2-01
《内部沟通实施》
JMPX/JL-5.5.3-01
《管理评审计划》
JMPX/JL-5.6-01
《管理评审通知单》
JMPX/JL-5.6-02
《管理评审会议签到记录》
JMPX/JL-5.6-03
《管理评审输入材料》
JMPX/JL-5.6-04
《管理评审会议记录》
JMPX/JL-5.6-05
《管理评审报告》
JMPX/JL-5.6-06
《资源配置与需求》
JMPX/JL-6.1-01
《员工登记》
JMPX/JL-6.2-01
长期
《员工培训档案》
JMPX/JL-6.2-02
《员工能力评价》
JMPX/JL-6.2-03
《年度培训计划》
JMPX/JL-6.2-04
《员工培训记录》
JMPX/JL-6.2-05
《基础设施台帐》
JMPX/JL-6.3-01
五年
《设备档案》
JMPX/JL-6.3-02
《年度设备维修保养计划》
JMPX/JL-6.3-03
《设备保养记录》
JMPX/JL-6.3-04
《设备维修记录》
JMPX/JL-6.3-05
《现场环境检查记录》
JMPX/JL-6.4-01
《产品质量计划表》
JMPX/JL-7.1-01
《合同登记表》
JMPX/JL-7.2-01
六年
《产品合同评审记录（审批）》
JMPX/JL-7.2-02
《顾客沟通策划和实施记录》
JMPX/JL-7.2-03
38
《合格供方名录》
JMPX/JL-7.4-01
39
《供方评定及业绩评定记录》
JMPX/JL-7.4-02
40
《采购明细》
JMPX/JL-7.4-03
41
《加工计划》
JMPX/JL-7.5.1-01
53
《加工记录》
JMPX/JL-7.5.1-02
43
《产品、状态、可追溯性标识记录》
JMPX/JL-7.5.3-01
44
《产品防护情况记录》
JMPX/JL-7.5.5-01
45
《监视和测量设备台帐》
JMPX/JL-7.6-01
46
《监视和测量设备检定计划》
JMPX/JL-7.6-02
47
《监视和测量设备检定纪录》
JMPX/JL-7.6-03
48
《测量、分析和改进的策划、实施记录》
JMPX/JL-8.1-01
49
《顾客满意度调查表》
JMPX/JL-8.2.1-01
50
《内部审核计划》
JMPX/JL-8.2.2-01
51
《内部审核实施计划》
JMPX/JL-8.2.2-02
52
《内审首次会议签到记录》
JMPX/JL-8.2.2-03
《内审末次会议签到记录》
JMPX/JL-8.2.2-04
54
《内部审核检查表》
JMPX/JL-8.2.2-05
55
《内部审核不合格报告》
JMPX/JL-8.2.2-06
56
《内部审核报告》
JMPX/JL-8.2.2-07
57
《纠正措施报告》
JMPX/JL-8.2.2-08
58
《质量管理体系过程监视测量纪录》
JMPX/JL-8.2.3-01
59
《采购产品验证记录》
JMPX/JL-8.2.4-01
60
《过程产品检验纪录》
JMPX/JL-8.2.4-02
61
《产成品检验记录》
JMPX/JL-8.2.4-03
62
《不合格品处理纪录》
JMPX/JL-8.3-01
63
《数据分析记录》
JMPX/JL-8.4-01
64
《改进计划》
JMPX/JL-8.5.1-01
65
《纠正措施处理纪录》
JMPX/JL-8.5.2-01
66
《预防措施处理纪录》
JMPX/JL-8.5.3-01
数据分析记录
JMPX/JL-8.4-01（表一）
顾客满意
顾客满意度调查
调查内容
籽粒均匀
含水量
杂质含量
霉粒
表面白度
包装
重量
服务
价格
岫岩满族自治县城镇盛源粮油商行
100
98
97
瓦房店发达粮油贸易有限公司
99
本溪君盛商贸有限公司
各项统计
99.3
99.6
97.7
总满意度
99.5%
统计分析
价格为97.7%，反映顾客希望产品再降低价格
处理意见
公司研究尽量降低成本
编制：
严纪林批准：
朱炳才日期：
2016.7.30
（表二）
与产品要求的符合性
生产月份
5月
6月
7月
8月
生产总数量
20t
25t
24t
一次检验合格数量
一次检验合格率
100%
总合格率
产品质量良好
继续保持
王立清批准：
数据分析记录
JMPX/JL-8.4-01（表三）
过程产品特性趋势
预防措施机会
人机料
影
响产
品
质
量
的
因
素
能力素质能力效率质量稳定
有效培训有效维护采购验证
工作态度设施齐全合格供方
操作规程文明生产
检验规范程基础设施
工艺过程卡严格管理
法环
编制：
2016.6.30
（表四）
供方
6个合格供方分别作出评价和绩效评价。
各供方提供产品和服务均满足采购产品检验要求。
采购产品，100%合格。
原粮供方
编织袋供方运输供方
王安平批准：
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