流程管理库房内部业务流程管理方案doc 9页Word文档格式.docx

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库房内部业务流程

库房内部业务包含货品状态调整、换货流程、库存明细调整、移位单和库房盘点等内容，现逐一说明如下：

货品状态调整

一、业务说明

货品在库房中的质量状态直接影响到货品是否可以销售，或应进行其他进一步的处理。

质量状态的调整要求来源于养护、政策原因、失效等。

二、流程图

货品状态调整的流程如下所示：

三、流程图说明

养护员和业务员各自根据不同的原因和使用不同流程提出货品状态修改的要求，保管员根据其要求和自己的要求填写货品状态调整单。

四、单据说明

货品状态调整单：

记录货品在库状态变化的单据。

其保存后直接对当前库存产生影响，不产生出入库单。

五、报表说明

1.效期报表：

用于统计近效期货品数量的报表。

一般查询条件为货品的失效日期在某一指定的日期范围内。

属于GSP要求范围。

2.不合格商品报表：

用于统计在库的不合格货品数量状态的报表。

六、岗位职责

1.业务员：

依据政策、退货等原因手工填写质量问题停销单，并将其传递给库房管理员。

2.养护员：

依据日常库房货品养护情况手工填写质量报告单，并将其传递给库房管理员。

3.库房管理员：

清点库房内过效期货品，依据清点结果及质量问题停销单、质量报告单在系统内填写货品状态调整单。

七、岗位操作规范

货品状态调整单管理

八、可以简化的业务流程

九、可能遇到的特殊问题

十、配置说明

换货流程

换货流程首先是由采购员根据供应商到货的情况，发现有错或根据供应商的要求通知库房换货，而库房的保管员根据通知，将收到的货验收后入库，并将要求换出的货出库。

最后填写还货单，更新库存。

A、入库流程所用的全部功能

B、出库流程所用的全部功能

C、换货单管理

九、可能遇到的特殊问题

一十、配置说明

库存明细调整

库存明细调整的流程如下：

很多岗位都有可能发现或产生库存明细调整的原因，如果想进行调整库存明细，则必须填写调整申请单。

保管员根据其申请单进行生成库存明细调整单的工作，对库存明细进行调整。

库存明细调整

移位单管理

移位单管理的流程如下：

库房保管员根据库房的情况和货品的储存要求等，要对货品的货位进行调整，使用移位单管理对货品的货位进行调整，系统自动影响保管帐发生变化。

移位单管理

库房盘点

库房盘点的流程如下：

库房盘点的处理有两种：

一种是根据存货帐管理员的要求月底对货品进行盘点，保管员生成当时盘点表，并进行实盘录入，实盘对帐等过程，对差异进行处理，最后存货帐管理员也要处理盘点的差异，以保证帐实相符；

另外一种是保管员可以每天或不定期的根据货品发生的变动生成自某时动态盘点表，后来的处理过程与第一种一样。

A、盘点表管理

B、生成当时盘点表

C、生成自某时动态盘点表

D、实盘录入

E、实盘对帐

移库管理

移库流程如下：

移库流程是由移库调度根据现有的库房的存货量或业务需求进行调货处理，先由库存报警生成请货单，然后由请货单生成移库单。

进而触动入库流程和出库流程。

A、请货单管理

B、移库单管理

八、可以简化的业务路程