关于昆山市财政预算执行情况和Word文件下载.docx

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（二）财政支出预算执行情况

市十四届人大四次会议通过的2006年财政支出预算为485000万元，年内经市人大常委会批准调整为498128万元，连同上年结转、上级补助等，全市财政支出预算为580218万元。

预计全年支出574089万元，完成调整预算的98.94%，比上年增支131709万元，增长29.77%。

2006年预计一般预算支出的分项构成为：

（一）开发区及镇级财力分成238072万元，其中：

1．农村基本养老保险镇级配套专项资金5882万元；

2．农村基本医疗保险镇级配套专项资金1888万元；

3．村干部基本报酬统筹镇级配套专项资金600万元；

4．科技三项经费1140万元。

（二）市级经常性支出132998万元。

（三）项目支出203019万元，其中：

1．用于开发区、各镇农业农村项目支出24502万元，其中：

（1）水利建设资金4773万元（含上级追加）；

（2）农村综合开发等专项资金2521万元（含上级追加）；

（3）农业农村发展专项资金3905万元（含上级追加）；

（4）高速公路沿线及农村道路绿化资金3500万元；

（5）农村基本养老保险市级配套专项资金5837万元；

（6）农村基本医疗保险市级配套专项资金1890万元；

（7）村干部基本报酬统筹市级配套专项资金600万元；

（8）农村最低生活保障资金228万元；

（9）全市农村建设村级垃圾中转站160万元；

（10）水域围网拆除补偿资金1088万元。

2．市级项目支出178517万元，其中：

（1）科技三项经费4069万元（含上级追加）；

（2）科技创新发展资金3000万元；

（3）城市、交通基础设施建设经费90947万元；

（4）社会事业建设经费21521万元；

（5）社会稳定和保障支出11780万元（含上级追加）；

（6）政策性支出47200万元。

（三）财力平衡情况

根据现行财政体制测算，2006年全市预计总财力为583802万元（含上年结转和上级补助等），预计全年财政支出574089万元。

年终滚存结余9713万元（结转6129万元、净结余3584万元），其中市财政滚存结余8527万元、开发区滚存结余186万元、镇财政滚存结余1000万元。

由于省与市县以及市与各镇的财政结算还未结束，上述报告的全年总财力以及财政支出为预计数，与最后的决算数会有一些差异，我们将在2007年上半年向市人大常委会作专题汇报。

（四）2006年主要工作

1．支持经济发展，地方财源不断壮大

运用各种政策手段，努力巩固基础财源，积极培育新兴财源，增强财政增收基础。

一是支持科技创新。

设立科技发展专项资金，实施名牌奖励、外向配套奖励，支持企业技术改造，提高自主创新能力。

扶持传感器产业基地等科技园区建设，促进高新技术企业集聚。

实施工程技术中心、技术研发中心奖励，鼓励产学研联合。

二是支持产业结构优化。

在落实外资、民营经济支持政策的基础上，推动服务业等新兴产业发展。

成立江苏大上海国际商务中心资产经营公司并进行资产授权经营，加快花桥国际商务城建设。

扶持补助担保机构，拓宽中小企业融资渠道。

巩固房地产税源，支持旅游业发展。

三是强化征收管理。

根据中央宏观调控政策变化，做好形势分析，积极采取应对措施，减少对我市的影响。

市镇两级财税部门加大征管力度，通过税源监控，堵塞征管漏洞，保证了财政收入足额入库和收入质量的提高。

2．深化财政改革，工作机制不断创新

一是深化国库集中收付制度改革。

在扩大市级集中支付范围的基础上，对48个部门245家单位实行工资统发和委托发放；

以“一建立、二撤消、三规范、四健全”为主要内容，在周市镇、淀山湖镇开展乡镇国库集中收付制度改革试点。

二是完善部门预算编制体系。

根据我市实际，对部门预算定额标准进行修订，改进预算定额和支出标准，将单位政府采购项目细化并列入预算。

三是稳步推进非税收入改革。

建立非税收入项目库，开展财政票据专项检查，拟定《关于实行政府非税收入收缴管理制度改革的意见》，为非税收入改革的正式实施打好基础。

四是创新政府采购工作机制。

推行政府采购协议供货制度，制订具体实施规定，利用江苏省协议供货平台，12月1日起先期对电脑、打印机等办公设备实施协议供货。

3．优化支出结构，保障能力不断增强

按照公共财政的要求，进一步优化支出结构，加大重点投入，有力地保障了各项社会事业的发展。

一是加大对“三农”的投入。

落实“三有工程”专项资金，实施水稻农业保险和农资增支综合补贴，实行涉农补贴“一折通”，促进农村居民增收；

支农资金向农业科技和农业现代化园区、生产基地等载体建设方面倾斜，促进农业增产增效；

加大农田水利设施和农村基础设施的投入，不断改善农村生活生产条件。

二是加大对社会保障的投入。

加强社会保险基金的征缴、管理，确保资金运转安全有效。

做好失地农民保障工作，提高农村最低生活保障标准。

支持社会救助体系建设，确保各项救助政策的有效实施。

三是加大对功能设施的投入。

支持重点实事工程建设，省委党校昆山分校、老城区污水管网改造等项目相继竣工，启动建设正阳桥改造等一批重大工程。

四是加大对社会事业的投入。

认真执行义务教育阶段免收学杂费政策；

加大对环境保护的投入力度，重点支持生态市建设、农村绿化和河道整治疏浚工程；

支持“平安昆山”、“法治昆山”等和谐社会载体建设，积极创造良好的社会环境。

4．完善财政管理，理财能力不断提高

开展了对国有资产的“摸家底”工作，查清了资产的分布、构成和盈利等情况，健全了各项管理制度；

首次对六家监管企业进行业绩考核并签定业绩考核责任书。

积极探索义务教育财政支出管理新思路，对全市57所公办中小学的财政支出开展了绩效评价工作。

加强政府投资项目的资金管理，选取高速公路两侧绿化等7个项目开展全过程现场管理试点，对青少年宫等项目实行代建制的情况开展评价，制定《关于加强镇级项目资金管理的意见》。

完善财政监督检查机制，对部门实行财政综合检查，规范财经秩序。

健全“金财工程”组织工作网络，完善财政信息化管理，推行办公自动化，提高办事效率。

与此同时，党风廉政建设、依法行政责任制、干部队伍建设等财政自身建设不断加强。

各位代表，总体而言，2006年的财税工作积极有序推进，取得了一定成绩，但也面临着一些难题和挑战，形势仍然严峻，任务依旧繁重。

受宏观调控政策的影响，房地产、建筑业等支撑地方收入快速增长的因素正在逐渐消退；

财政收入的良性增长机制还不完善，财政支出结构有待优化；

地区间不平衡发展进一步拉大，对困难乡镇的转移支付压力增加；

收支矛盾日益突出，《预算法》在预算日常管理中的执行力度需要进一步加强。

上述问题必须引起我们高度重视并积极采取措施加以解决。

二、2007年财政预算草案

2007年我市财政预算安排和财政工作的指导思想是：

在“三个代表”重要思想指导下，认真贯彻党的十六届六中全会及市委十一届二次全体（扩大）会议精神，以科学发展观为统领，紧紧围绕率先基本实现现代化和构建“和谐昆山”的总目标，继续贯彻稳健的财政政策，深入实施科学理财、依法理财、为民理财、节约理财，服务率先发展、科学发展、和谐发展；

优化支出结构，更好地满足社会公共需要；

深化改革创新，提升财政管理水平，全力推进经济社会又好又快发展和“和谐昆山”建设。

（一）财政收入预算

2007年我市地方一般预算收入任务为752500万元，比上年实绩增加98782万元，增长15.11%。

按征收部门分：

国税部门征收295450万元，增长25.82%，地税部门征收373000万元，增长17.87%；

财政部门征收84050万元，下降17.95%。

（二）财政支出预算

按现行财政体制预测，2007年财力预计为600000万元，当年支出安排600000万元，比上年年初预算增加115000万元，增长23.71%。

当年实现财政收支平衡。

2007年一般预算支出的分项构成为：

（一）开发区及镇级财力分成271000万元。

（二）市级经常性支出135000万元。

（三）项目支出179000万元，其中：

1．用于开发区、各镇农业农村项目支出30983万元。

2．市级项目支出148017万元，其中：

（1）科技三项经费5100万元；

（2）科技创新发展资金5000万元；

（3）城市、交通等基础设施建设经费61375万元；

（4）社会事业建设经费25338万元；

（5）社会稳定和保障支出21940万元；

（6）政策性支出29264万元。

（四）总预备费15000万元。

（三）2007年主要工作

1．发挥财政职能，推动经济又好又快发展

以落实科学发展观为目标，优化财政支持经济发展方式，合理运用财政政策工具，为经济发展提供良好的财税环境。

加大对科技创新的投入，建立多元化的科技经费投入增长机制，合理使用科技创新发展资金，规范风险投资资金的运作，加强对“六个一批”项目的扶持力度，切实提高我市的自主创新能力。

大力发展清洁生产和循环经济，建立环境保护资金投入新机制，鼓励企业走生产发展、生活富裕、生态良好的发展之路，努力建设资源节约型和环境友好型城市。

充分运用财政在资金、政策、信息等方面的优势，统筹使用各类园区财税资源，全力推进园区发展，提高产业集聚水平和集约发展水平。

利用服务业发展引导资金，大力发展现代服务业，加快培育增值高、带动强的生产性服务业，做优做强我市旅游业等传统服务业；

积极向上争取优惠政策和资金，加快花桥国际商务城建设。

2．强化征管措施，保持财政收入平稳增长

建立健全公共财政收入管理机制，把经济发展的成果及时客观地反映到财政增收上来，实现财政收入与地区生产总值同步增长，增强经济、财政的可持续发展能力。

加强依法理财、依法治税，挖掘收入潜力，优化收入结构，突出重点，监控税源动态，强化征管手段和措施，规范征收秩序，保持主体税种的快速增长。

全面实施非税收入收缴管理制度改革，将非税收入纳入公共财政收入管理体系，加大对市级行政事业单位国有资产出租、出售、出让、转让等收入的管理力度；

继续做好国有资产收益收缴工作，规范产权处置，确保各项非税收入应收尽收。

加强调查研究，认真分析宏观调控政策调整对我市经济和财政收入的影响，研究制定相应对策，确保财政收入稳定增长。

3．突出支出重点，支持社会公共事业建设

以公共性为原则、均等化为目标，坚持集中财力办大事，把更多财政资金投向公共服务领域。

坚持“多予、少取、放活”方针，利用补助、贴息、投资参股等方式，鼓励和引导各方面资金投入到新农村建设中来。

加大经济薄弱村扶持力度，加强资金等资源的优化整合，促进集体经济发展。

继续完善农业保险制度，巩固水稻参保的成果，抓紧其他险种的出台。

推进城乡统一的居民基本医疗保险制度实施，加强对社保基金的管理，确保基金保值增值，为社会保障提供充足的财力支持。

完善最低生活保障和社会救助体系，逐步提高居民最低生活保障水平，建立出资补贴、帮建物业、配送股份的低收入户长效帮扶机制。

利用市场机制，发挥财政资金导向作用，加强技能培训，鼓励企业吸纳更多劳动力。

加大财政在教育、文化、卫生、安全、公共基础设施等与老百姓最密切相关的社会事业方面的投入，为群众提供更多更好的公共服务，使大众共享发展成果，大力推进“和谐昆山”建设。

4．加大改革力度，完善公共财政管理机制

按照转变政府职能、推进管理创新的要求，深化财政改革，加快完善公共财政管理机制，提高财政科学理财、服务发展的水平。

一是深入推进国库集中支付改革。

全面推行乡镇国库集中收付改革，改进市级国库集中支付工作，市级全面实行国库集中支付网上远程申请，提高国库集中支付的效率。

二是实施财政体制改革。

以“大稳定，小调整”为原则，在严格执行财力结算制度的同时，完善转移支付制度，增强政府提供均等化公共服务的能力。

三是完善国有资产监督管理体系。

按照国有资产保值增值以及资本收益最大化和可持续发展的要求，在管理机制、资产重组等方面进行大胆创新，实施分类管理，健全各项制度，进一步理顺政企关系。

四是积极推进财政绩效评价工作。

按照“先易后难、由点及面”的原则，选择具有代表性的项目或单位开展试点，逐步建立和完善财政绩效评价指标体系，努力构建以提高财政资金使用效率为核心、以结果为导向的财政资金使用新模式。

五是推进政府采购制度改革。

完善协议供货制度，逐步扩大协议供货范围。

六是研究建立债务风险防范机制。

七是强化“金财工程”建设，构建统一的财政管理业务应用支撑平台。

5．坚持依法理财，提高财政监督管理水平

在全社会弘扬艰苦奋斗、开源节流意识，使“量入为出、量财办事、勤俭节约”的理财原则深入人心。

认真落实《预算法》的相关规定，严格执行经人大批准的部门预算；

加强从预算执行到资金使用的全过程的法律监督，加大对乡镇和部门预算执行情况的考核力度，进一步强化预算执行的法律严肃性和刚性约束。

严格按照《会计法》的相关规定，依法切实履行好会计管理工作职能，加强业务培训和会计队伍建设；

在调查摸底，搞清全市行政事业单位会计工作现状的基础上，制定出台加强对行政事业单位会计工作管理方案和考核办法。

按照《江苏省财政监督办法》的要求，紧紧围绕收入监督、支出监督、内部监督和会计监督四条主线，进一步加强对财政资金使用情况的监管，对查处的违规违纪案件按照《财政违法行为处罚处分条例》的规定严格执行；

积极处理好财政与审计、税务等相关部门的关系，形成监管合力，进一步树立政府监管的权威。

各位代表，2007年的财税工作任务十分艰巨。

重任在肩，时不我待，全体财税干部将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，在全市人民的大力支持下，大力弘扬“三创”精神，开拓创新，埋头苦干，为昆山构建和谐社会和早日实现“第二个率先”目标作出应有的贡献。