生态植物园、动物园建设项目可行性研究报告.doc
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生态植物园、动物园建设项目
可行性研究报告
目录
第一章项目总论 1
1.1项目概况 1
1.2编制依据、原则、内容 2
1.3研究的主要过程 3
1.4主要经济技术指标 4
1.5研究结论 4
第二章项目建设背景 6
2.1政策 6
2.2社会 7
2.3经济 7
第三章市场现状及发展前景分析 8
3.1市场发展现状分析 8
3.2目标客源市场定位 11
3.3景区市场规模预测 13
第四章项目选址及建设条件 15
4.1项目选址 15
4.2建设条件 17
第五章项目建设规划 20
5.1建设原则 20
5.2建设思路 21
5.3项目开发定位及发展目标 21
5.4项目建设内容 22
5.5电信规划 28
5.6标志系统与解说规划 28
5.7安全保障规划 29
第六章建筑方案 30
6.1设计依据 30
6.2总平面布置 30
6.3竖向规划 31
6.4建筑结构及材料 32
6.5抗震设计及荷载取值 32
6.6共用工程 33
第七章环境影响评价 39
7.1编制依据 39
7.2项目新增污染源分析 40
7.3环境影响分析 40
7.4项目污染防治对策要求及建议 41
7.5评价结论 42
第八章劳动安全、卫生、消防、节能 43
8.1劳动安全 43
8.2卫生防护 44
8.3消防 45
8.4节能 46
第九章水土保持方案 50
9.1水土保持提出的背景依据及范围 50
9.2水土流失的影响 51
9.3水土保持措施 52
第十章组织机构及人力资源配置 53
10.1组织机构设置 53
10.2经营管理措施 55
10.3管理模式及团队精神 56
10.4人才策略 56
第十一章项目组织管理与招投标 57
11.1项目组织管理 57
11.2工程项目的招标 58
11.3项目实施计划 59
第十二章投资估算与资金筹措 60
12.1投资估算依据 60
12.2投资估算 60
12.3资金筹措方式与来源 61
12.4建设规划及投资估算 61
第十三章财务预测与分析 62
13.1编制基准 62
13.2基本假设 62
13.3财务分析依据及说明 63
13.4经营成本估算 63
13.5经营收入估算 64
13.6利税分析 64
13.7财务评价指标 65
13.8财务分析结论 66
第十四章社会影响 66
14.1社会影响效果分析 66
14.2互适性分析 67
14.3社会评价 68
第十五章风险分析及规避措施 69
15.1项目主要风险因素识别 69
15.2风险程度分析 70
15.3防范和降低风险措施 70
第十六章结论与建议 71
16.1结论 71
16.2建议 72
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
****生态植物园、动物园建设项目
1.1.2项目单位
********园林建设有限公司
1.1.3项目建设地点
********
1.1.4项目总投资与资金来源
项目分两期建设，其中一期投资3000万元，二期投资2000万元，总投资5000万元。
资金来源：
项目单位自筹2000万，融资3000万。
1.1.5项目建设规划
项目规划总占地面积300亩，其中第一期占地面积200亩，第二期占地面积100亩，本项目建设规划指标详见表1-1。
表1-1项目建设规划指标表
序号
项目
单位
设计指标
备注
1
项目总占地面积
亩
300
2
植物园
亩
100
南北各地珍奇树木
3
动物园
亩
30
4
游乐场
亩
50
摩天轮、过山车等
5
七夕文化园
亩
15
七夕文化主题公园
6
风景园林
亩
20
各类盆景、鲜花等
7
服务接待中心
亩
5
含办公
8
停车场
亩
10
9
餐饮购物中心
亩
10
10
其他
亩
60
道路、健身设施、喷泉等
1.1.6建设周期
项目总建设为5年，分两期建设，其中一期3年，二期2年。
建设起止时间为：
2015年10月-2020年10月。
1.2编制依据、原则、内容
1.2.1编制依据
（1）委托方提供的基础数据及有关资料；
（2）承办单位编制项目可行性研究报告委托书；
（3）《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》；
（4）《湖北省“十二五”规划纲要》；
（5）《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》；
（6）国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知；
（7）《国家农业综合开发项目建设试行标准》；
（8）国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版
（9）国家环保局《建设项目环境保护管理条例》；
（10）国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》；
（11）财政部《基本建设财务管理规定》；
（12）国家发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》；
（13）《中华人民共和国节约能源法》；
（14）《工业项目建设用地控制指标（试行）》（国土资源部）；
（15）****的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。
1.2.2编制原则
（1）严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家行业和地方的有关规范、标准规定；
（2）选择成熟、可靠、环保、节能、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；
（3）结合项目所在地建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容和规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益；
（4）合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益；
（5）结合当地实际情况，充分考虑社会发展需要，在设计上留有发展余地；
（6）严格执行“三同时”原则，积极推行“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施与工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；
（7）充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。
1.2.3编制内容
（1）项目建设背景及必要性，市场分析及预测；
（2）项目建设规模与产品方案，项目选址与建设条件；
（3）技术方案、设备方案和工程方案，总图运输及公用辅助工程；
（4）节能、节水，环境影响评价，劳动安全卫生与消防；
（5）组织机构与人力资源配置，项目组织管理与招投标；
（6）投资估算与资金筹措，财务预测与分析；
（7）项目风险分析及对策，结论与建议。
1.3研究的主要过程
根据********园林有限公司的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、总图布置、种养殖规划、深加工生产方案、生产工艺、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。
并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：
（1）在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。
（2）本工程项目属于以高效农业为主导的生态观光旅游、科普、休闲项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。
将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。
1.4主要经济技术指标
经测算，项目竣工投入运营后，年均经营收入可实现1971万元，年均经营成本990万元，年均利税总额981万元，年均纳税总额166.8万元，年均净利润总额约814.2万元；项目年均投资利润率约16.3%（税后），年均投资利税率19.6%（税前），投资回收期约为4.9年（不含建设期），主要经济技术指标如表1-2所示。
表1-2主要经济技术指标
序号
类别
单位
金额
备注
1
收入
万元
1971
2
支出
万元
990
3
税费
万元
166.8
5
合计
万元
814.2
1.5研究结论
（1）项目区环境条件好、气候适宜、雨量充沛、土地资源、水资源丰富，可充分发展生态观光、植物园林等项目。
本项目从现代园林生态示范考虑各子项目的综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宝，并产生良好的经济效益，保护了环境，有显著的生态效益。
（2）项目建成后，保证了当地土地资源及水资源的高效利用，使****的环境质量得以改善，真正做到对资源与生态环境的保护。
（3）植物园是一个城市精神文明的窗口，是物质文明和精神文明发展水平的标志，也是生态旅游、植物博览观光、生物科普教育、学生实习和夏令营的极好去处，漂亮的植物园园景每到节假日总是游人如织，当然也可以在其中适度规划休闲、度假、疗养等高档次（国宾、白领和老年人）原生态人居场地。
（4）有利于增加就业岗位，扩大社会就业。
（5）本项目具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验，这为本项目的扩建和投产提供了可靠的保证。
（6）项目的经济效益、社会效益明显，财务评价指标均高于一般类似项目，项目是可行的。
（7）项目有着良好经济效益和社会效益，该项目生产技术成熟、先进，市场前景广阔，在技术上、经济上是可行的。
第二章项目建设背景
2.1政策
休闲旅游产业作为颇具发展潜力的行业，早已进入党和国家政策支持的领域。
近年来党和国家把立体生态型的休闲旅游产业等服务业作为重要的经济增长点，制订了一系列方针政策.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划钢要》（以下简称《纲要》）第十六章“大力发展生活性服务业”第二节积极发展旅游业中提出：
“全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游。
坚持旅游资源保护和开发并重，加强旅游基础设施建设，推进重点旅游区、旅游线路建设。
推动旅游业特色化发展和旅游产品多样化发展，全面推动生态旅游，深度开发文化旅游，大力发展红色旅游。
完善旅游服务体系，加强行业自律和诚信建设，提高旅游服务质量。
”
党中央、国务院新近提出了“绿色发展战略”，把绿色经济、低碳经济、环保技术、生物医药等提到了更重要的地位。
植物园（新型林场）的建设，是南水北调源头重点生态功能区体系的核心，是绿色产业的带动性项目；是生态、农林产品和原生态民族文化旅游、休闲度假胜地的绿色基础；更是文化和植物科学交流的重要平台。
植物园、动物园建设是提高****生态、经济、文化、特色旅游、科技诸方面包容性发展的关键举措。
2.2社会
该工程地处城郊结合部，紧靠城区，交通便利，紧临****外环路，地理位置十分重要。
该项目建成后不仅可以有效改善当地的生态环境，而且可以为广大中小学生和市民提供认识各类动植物的重要场所。
可以提高人们对保护生态环境的意识，填补****没有动植物园的空白，提升****整体城市形象。
2.3经济
动植物园是一个城市精神文明的窗口，是物质文
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