关键绩效指标手册Word下载.docx
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5．本规定的绩效治理与绩效考核的责任主体是各职能部门的负责人。
6．各级治理者必须强化对绩效治理与绩效考核的观念，牢固树立绩效治理与绩效
考核的责任意识，包括：
〔1〕职员的业绩确实是治理者的业绩；
（2）各级治理责任人是职员责任的最终承担者；
（3）不断提高和改善下属的职业能力和工作业绩，是治理者不可推卸的责任；
（4）在绩效治理与绩效考核过程中，全体岗位人员必须始终保持高度的参与性，各级治理者必须随时与下属保持沟通。
7、绩效考核的结果与职员培养打算、晋升、提薪、效益工作相联系。
四．绩效考核的原那么：
1、考核要求客观公平，实事求是，各部门主管对所属职员的工作评判，应尽可能用数字化指标来衡量工作成果及进步成长状况，不可只凭主观感受或印象等方式来考核，以免造成不公平现象。
2、部门的考核以部门职责和部门绩效指标为要紧依据;
岗位的考核以岗位指导书和岗位绩效指标为依据,坚持上下结合，左右结合，定性定量及量化量表考核相结合。
3．按不同的指标属性划分不同的指标评判方法。
五．工作职责：
1部门绩效考核的组织、治理和推进由治理推进部负责；
治理岗位绩效考核的组织、治理和推进由行政办公室负责，行政办公室同时还须负责配合治理推进部对绩效考核目标体系组织学习与培训；
2各指标统计部门〔按〝指标统计责任分工表〞的分工规定〕依据绩效指标体系，并按考核打算，进行数据收集与核定，并在规定时刻内〔见〝要紧绩效指标统计方法与要求一览表〞〕将指标完成的统计报表及时反馈给相关的考核责任部门，由考核责任部门依照考核评分规定，填写〝部门指标体系考核评分表〞或〝岗位绩效考核表〞对相关部门实施考核评分，及将考核结果反馈回各部门，使各部门了解明白存在的问题，以备进一步改进工作；
3每一考核期终止，治理推进部及行政办公室应对考核结果提出考核报告及编制整改打算，对绩效考核体系进行连续改进。
六．考核期的治理规定
1月度考核期为每一工作月次月的5~10日；
2季度考核期为每一工作季后次月的5~10日；
3半年考核期为每半年工作期后次月的5~10日；
4年度考核期为每年工作期后次月的5~10日；
在«
考核试运行期内，以月度为考核期。
七.绩效考核方法
1、部门绩效考核采纳百分制计分方法，按指标的实际完成情形并依照各项指标的计分方法进行计分,具体考核与评判方法是：
〔1〕部门的月度考核评判分为A、B、C、三个等级，其中得分分值最高的一个部门为A级、得分分值最低的二个部门为C级〔分数相同的那么并列〕；
〔2〕每年末公司对各部门进行年度评判，其中获得8次以上A等级的评为嘉奖部门，获得6次A等级的评为夸奖部门，获得4次C等级的评为加油部门;
〔3〕被评为嘉奖部门和夸奖部门的，公司除公布表彰外，还给予适当的奖励，其中，嘉奖部门给予按在册人数人均500元的奖励、夸奖部门给予按在册人数人均200元的奖励。
2、治理推进部在完成对每个部门的指标计分后，每月8日前将〝部门指标体系考核评分表〞送主管总经理审批，并按主管总经理的审批意见执行，
3.年末时组织对各部门的年度评判，年度评判工作在次年1月一五日前完成。
4.个人岗位绩效指标考核方法另见<
岗位绩效手册>
。
八.绩效考核本卷须知与规定：
1、合理考核与评判，只是严、只是松、杜绝〝老好人〞现象；
2、以绩效指标的数据为考核依据；
3、准确把握考核标准，深刻了解考核要素，防止随意倾向及显现考核结果反复类同现象；
4、不要片面考核〔如以点代面，以偏概全〕，需多方面了解、抽查来源数据；
5、与考核指标无关的品行、适应性等不能列为阻碍指标考核的因素；
6、统计数据来源的各种记录须及时、真实记录，不得伪造数据；
7、各种考核须按期、及时进行，不得推卸延误。
九.申诉及规定：
1、申诉程序：
绩效考核及其结果不仅仅是个人，而且是一个部门或甚至是一个团队的荣誉，假设有任何认为不公平或存在疑问等情形，均可依以下方式申诉：
（1）确实核对过考核标准并核实所记录数据有误；
（2）与数据来源统计部门及考评部门和谐；
（3）交付考核归口治理部门〔属部门指标的归治理推进部，属个人岗位指标的归行政办公室〕，总经理为最终仲裁。
2、申诉规定：
（1）绩效申诉需在收到绩效考核报告后的二个工作日内作出绩效考核申诉；
（2）超过上述第一条时限规定或暂不作出反馈意见的，按无异议确认；
（3）绩效考核经仲裁过的，不得再次提出申诉。
第三章公司与部门关键绩效指标
1公司本部与各部门关键绩效指标分解
公司本部与各部门关键绩效指标分解表
（表一）
部门
部
指标名称
指标值
考核期
计算办法
数椐耒源
数椐提供部门
公司本部
1利润总额（万元）
500
年
当年度内完成的利润总额
利润年报表
财务部
2销售收入（万元）
26000
当年度内完成的产品销售总额
3销售利润率（%）
≥2.1
经营期内的净利润∕成本总额
4安全事故次数
12
当年度内所发生的生产安全事故〔缺失1000元以上〕次数
安全生产工作报表
行政办公室
5总资产酬劳率（%）
1.33
当年度内企业总资产的获利比率
资产负债表利润年报表
6新产品开发命中率（%）〔
≥20
新产品下单件数/新产品送样件数〔分自主开发和托付开发两类〕
新产品样板打算
销售年报表
经营部
华丽金属厂
1产值（含税.万元）
1436.36
月
当月内完成的入库产品总价值
产值月报表生产月报表
财务部
2安全事故次数
8
当月度内所发生的生产安全事故〔缺失1000元以上〕次数
安全生产工报表
3成品出厂检验合格率（%）其中:
灯具
金属
≥98.2
经检验合格的出厂产品／送检的出厂产品总数
生产月报表产品质量月报表
华丽金属厂（品质科）
4生产打算准时达成率（%）其中：
灯具
≥78
≥93
当月内按打算完成的产品数／产品生产打算数
生产打算销售月报表
华丽金属厂（生产科）
5成本指标完成率（%）
1.65
当月内发生的实际生产成本／成本指标打算
利润月报表
生产月报表
6全员劳动生产率
（万元/人）
1.1
当月度内的总产值／职员总人数
产值月报表
人力资源月报表
7样板准时完成率（）
≥80
当月度内下单产品样板准时完成数/下单样板打算数
8订单资料准时完成率（%）
≥85
当月内下单产品资料按时交付数/产品资料应交付数
生产打算
技术文件发放登记本
工控中心
昭信金属厂
727.27
4
3退货率（%）
≤5
当月退货产值／入库产值
生产月报表退货产品入库台帐
4业务量完成率（%）
≥95
当月实际完成业务产值／打算业务量产值
生产打算生产月报表
≥1.一五
当月内发生的生产成本／成本指标打算
6全员劳动生产率（万元/人）
0.65
人力资源报表
经
营
1应收帐款打算
周转率（%）
≥87.72
销售收入∕应收款余额
销售月报表现金流量表
2销售利润率（%）
当月度内利润总额／销售收入
销售月报表利润月报表
3销售收入（万元）
2164
当月度内完成的销售收入总额
生产月报表利润月报表
4新业务订单额比率（%）
≥30
当月度新业务订单接单金额/当月度订单接单金额〔新业务范畴：
中新建品号.〕
5营销费用比率（%）
3.12
当月度营销费用/销售收入
〔营销费用：
业务接待费、销售业务费、广告费、展览费、运输费、快递费、商检报关费、产品检测费〕
工序操纵中心
1外购件准时交货率（%）
≥94
当月外购件准时交货批数∕打算交货总批数
采购打算
入库台帐
2外购件进厂抽检合格率（%）
≥97
当月进厂抽检合格批数/抽检总批数
质量月报表
华丽金属厂/品质科
3存货周转率（%）
≥0.65
当月度内销售成本∕存货
存货台帐销售月报表利润表
4订单完成率（%）
当月度内实际完成的订单件数／签订的订单件数
订单台帐
销售月报表
5产值（含税.万元/暂只统计华丽厂）
研发中心
1样板准时完成率
〔自主开发产品〕
按时完成的产品样板数/需完成的样板打算数
样板任务单样板打算
研发中心
2新产品销售收入比率〔自主开发产品〕
新产品销售收入／当月
度总销售收入〔自主开发的新产品范畴：
非来样来图设计的产品；
老产品经75%以上设计改进的产品；
公司尚未生产过的属于传统家居照明灯具以外的产品；
具有自主知识产权、可申报公司专利或专有技术的产品；
公司指令研发的产品；
且产品能够实现销售，这类新产品的统计期为36个月〕
经营部
3产品图纸与技术文件正确率
无发生差错的产品图纸与技术文件／产品图纸技术文件（按产品项）
文件修改通知书／工作反馈单
工序中心
4产品图纸与技术文件齐全率
100
发出的产品技术资料份数／需发出的产品技术资料总数
财务部
1成本利润率（%）
≥25.48
当月度利润总额/成本总额
2财务费用（万元）
≥161.47
按具体发生数椐
成本打算利润月报表
3资金周转率（%）
≥0.6
当月度内流淌资金的周转情形
资金打算现金流量表
4总资产酬劳率（%）
≥1.33
当月度内企业总资产获利比率
资产负债表
1安全事故次数
行政办
2全员劳动生产率（万元/人）
0.85
当月度内生产总值/职员平均人数
〔按工时折算人数〕
3治理费用打算达成率（%）
100±
10
当月度治理费用实际发生额/治理费用打算
〔治理费用：
办公费用、费、水电费〕
治理费用打算
治理推进部
1系统内审完成率（%）
按内审工作打算安排直截了当统计
内审打算内审报告
2专项治理工作打算完成件数
≥2
按专项工作打算安排直截了当统计
工作打算
工作总结
2绩效指标统计责任分工
指标统计责任分工表
序
号
指标名称
责任分工
财务
行政办
工控中心
研发中心
推进部
华丽厂
昭信厂
1
利润总额
●
2
销售收入〔本部〕
3
销售收入〔经营部〕
销售利润率〔本部〕
5
销售利润率〔经营部〕
6
总资产酬劳率〔本部〕
7
总资产酬劳率
〔财务部〕
产值〔华丽〕
〔产值表：
编号〕
9
产值〔昭信〕
产值〔工序操纵中心〕〔产值表：
11
安全事故次数（本部）〔安全生产工作报表：
编号
安全事故次数〔华丽〕〔安全生产工作报表：
一三
安全事故次数〔昭信〕〔安全生产工作报表：
14
安全事故次数〔行政办〕〔安全生产工作报表：
一五
成品出厂检验合格率（灯具、金属）
〔产品质量月报表：
16
存货周转率
〔存货周转率统计表：
17
生产打算准时达成率（灯具、金属）
〔生产打算准时达成率统计表：
一八
成本指标完成率〔华丽〕〔成本指标完成率统计表：
19
成本指标完成率〔昭信〕〔成本指标完成率统计表：
20
全员劳动生产率〔华丽〕〔人力资源报表：
编号：
〕
21
全员劳动生产率〔昭信〕〔人力资源报表：
22
全员劳动生产率〔行政办〕〔人力资源报表：
23
应收帐款打算达成率
〔应收帐款打算达成率统计表：
24
新业务订单额比率〔%〕（新业务销售额比率统计表:
编号:
）
25
营销费用比率（营销费营销费用比率统计表:
26
订单完成率
〔订单完成率统计表：
27
业务量完成率
（业务量完成率统计表:
28
外购件准时达成率
〔材料采购打算达成率统计表：
29
外购件进厂抽检合格率
（外购件进厂抽检合格率统计表:
30
样板准时完成率〔样板准时完成率统计表：
编号〔研发中心〕
31
新产品销售收入比率
〔新产品销售收入比率统计表：
32
新产品图纸与技术文件正确率
〔新产品图纸与技术文件正确率统计表：
33
新产品图纸与技术文件齐全率
（图纸与技术文件齐全率统计表：
编号）
34
成本利润率
35
财务费用
36
资金周转率
37
治理费用打算达成率
〔治理费用打算达成率统计表：
38
系统内审完成率
〔系统内审完成率统计表：
39
专项治理工作打算完成率〔治理工作打算完成率统计表：
40
新产品开发命中率（产品开发命中率统计表:
41
样板准时完成（）〔华丽〕（样板准时完成统计表:
42
订单资料准时完成率（订单资料准时完成率统计表:
43
退货率
说明:
●为统计主责部门
3要紧绩效指标统计方法与要求
要紧绩效指标统计方法与要求一览表
序号
统计方法与要求
统计归口部门
统计经办人
要紧统计报表
统计方法
完成时间
配合部门
配合人员
数据记录
财务部
会计
按会计法那么规定
次月5日前
销售收入
销售利润率
生产打算员
昭信金属厂
生产统计员
产品入库台帐
产值
华丽厂
昭信厂
安全事故次数
行政治理办公室
安全主任
统计当月所发生的生产安全事故〔缺失1000元以上〕次数
安全主管
成品出厂检验合格率
治理专员
产品质量月报表
品质统计员
产品检验台帐
存货周转率统计表
当月销售成本∕存货
物料仓/成品仓主管
存货台帐
库存物资盘查表
生产计`划准时达成率
生产打算准时达成率统计表
成本指标完成率
成本指标完成率统计表
当月发生的实际生产成本／成本指标打算
全员劳动生产率
政工员
当月度内的总产值／当月职员平均人数
应收帐款打算达成率统计表
业务员
应收帐款明细表
营销费用比率
营销费用比率统计表
费用凭据
新业务销售额比率
新业务销售额比率统计表
当月度新业务销售额/销售收入〔新业务范畴：
传统家居照明灯具以外的产品；
新开发客户的产品；
必须通过发中心编制技术文件的产品，以上产品统计期为12个月〕
产品销售合同
订单完成率统计表
当月实际完成的订单金额／签订的订单金额
1外购件准时交货率
外购件准时交货率统计表
物资统计员
外购件入度台帐
2外购件进厂抽检合格率
物料仓主管
新产品销售收入比率统计表
当月新产品销售收入／当月总销售收入〔自主开发的新产品范畴：
具有自主知识产权、可申报公司专利
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