双方责任与工程分工界面Word文件下载.docx
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项目启动会
召开项目启动会
参与人员：
项目经理，IT接口管理人员，IT部门领导，业务部门领导，核心业务人员提交成果：
双方确认的会议记录
提交成果：
双方确认的会议记录
确定业务总体目标阶段性目标
双方确定业务目标参与人员：
项目经理，业务领导，核心业务人员，IT接口管理员等提交成果：
双方确认双方确认书面纪要
双方确定业务目标
双方确认双方确认纪要
制定实施范围和策略
确定项目实施主计划
指导项目的整体工作
确定项目开发，实施方案策略，确定主计划并签字
双方确认双方确认书而主计划书
提交主计划，组织讨论并签字确认O
提供项目开发，实施方案策略，同局方协同确定O
双方确认双方确认书而主计划书
1、提出具体的系统配置方案，对系统进行最优配置。
2、根据调研咨询和规范成果，制定出具体有效的开发计戈iJo3、根据开发计划，编制开发
业务需求详细调研
详细了解用户业务需求
负责需求调研通知、安排关键用户全程参与参与人员：
项目经理，关键用户提交成果：
调研报告
需求调研、沟通并记录。
参与人员：
项目经理，核心实施人员，开发经理，专职需求人员。
提交成果：
调研报告
2、研咨与范立善
调、询规建完
需求分析与确认
分析业务需求
需求签字确认
双方确认的需求分析报告
需求归纳整理，与用户沟通确认需求
项目经理，核心实施人员，开发经理，专职需求人员，提交成果：
双方确认的需求分析报告
文档。
4、进行软件的客户化开发和接口开发，满足买方的需求。
5、提供所有开发详细技术、安装及应用文档。
6、编制测试用例，进行软件的测试工作。
移动营销门户系统相关规范的编制
完善与确定移动营销门户系统规范
业务流程梳理和管控方式设计
确定数据责任体系，即业务岗位与系统功能模块的关系：
制定移动营销门户系统实施管控要求
协助建
立规范
业务流程管理规范
确定移动营销门户系统规范及实施管控要求参与人员：
项目经理，核心实施人员，开发经理，专职需求人员提交成果：
业务流程管理规范
3、
2、根据调
开发环境
开发环境准备
提供开发网络、场地等参与人员：
项目经理，IT接口管理员等
搭建开发环境
项目经理，开发经理，核心开发人员，开发人员，需求人员
研咨询和规范成
业务建模
数据建模，业务建模，开发设计参与人员：
项目经理，开发经理，核心开发人
果，制定出具体有效的开发计划O3、根据开发计划，
系统设计
数据结构设计
界面及模块设计
员，开发人员，需求人员
设计文档，里程碑文档
编制开发文档。
开发及单元测试
代码编写
提供开发网络，开发测试环境，测试服务器等
代码编写，单元测试参与人员：
项目经理，开发经理，核心开发人员，开发人员，需求人员，测试人员提交成果：
测试评划，单元测试文档，里程碑文档
单元测试
功能点测试
功能测试
核心业务人员等参与测试，测试执行，确定需求实现参与人员：
翥交成果：
测试报告
测试组织，测试执行，确定需求实现
测试报告，测试文档，里程碑文档
业务流程测试
包括稳定性测试、大负荷测试、容错测试、故障测试、安全性测试等
测试组织，测试实行，确定需求实现
系总成」统集
负总方括研建、案。
负制硬统应、构安的总方调货林定成包调、案方林织有系、件架统构和攵协供总制集，定案方施总组所、件软络系架建〃；
机K责体案确方设实等2.责定件软用网和全搭集案主
系统总集成方案制定
硬件集成方案制定，确认
确认硬件集成方案参与人员：
项目经理，IT领导，IT接口管理员等提交成果：
确认硬件集成方案
确认硬件集成方案
项目经理，开发经理提交成果：
确认硬件集成方案
设备安装、调试组织、协调和落实
集采设备的供货、上架、安装、接线以及相关检验工作
采购及相关协调参与人员：
验货清单，部署图
相关协调参与人员：
项目经理提交成果：
硬件供货方
软件安装与调试
系据间和理供到乍数中件管的彳，，软他件、操统库件其软货
安装报
安装报告，授权书等
系统软件供货方
商、系统软件提供商、应用软件提供商的安装与调试工作。
3、总体负责协调相关硬件、系统软件、应用软件完成移动营销门户系统的应用软件安全、配置和软件实施工作O
4、总体负责组织系统联调、测试、上线、验收、系统推广、技术支撑、保修维护c
货、安装、配置、调测与优化.本项目应用软件安装部署
告，授权书等
其他软件安装与调试组织、协调和落实
线联务调务调C及服署服署中部叫器人器试
安装报告，授权书等
系统环境集成测试组织、协调和实施
系统集成环境搭建完后进行整体性测试，以满足生产系统所需运行环境
环境验收报告等
环境验收报告等
项实
5,”施
1、划分系统授权:
提供可行的、全方位的、灵活的系统权限划分策略并完成系统中的授权过
2、进行i线准备。
3、系统试运行o4、准备真实的系统运行平台O
5、把系统
产品安装及初始化
产品及相关软件安装部署，静态数据准备,输入到系统环境中,
按照东软要求提交相关数据，
部署产品的生产环境；
提出静态数据的范围、格式要求、时间要求，和甲方共同完成静态数据导入参与人员：
项目经理，实施部经理，核心实施人员
系统测试
系统测试，功能测试，性能测试，稳定测试，大业务量测试，压力测试，安全性测试，容错测试，故障测试,接
确认测试方案：
参与测试参与人员：
项目经理，核心业务人员，IT接口管理员等
或交成果：
制定测试计划、方案，测试组织、实施
测试报告
从开发环境转移到真实的系统运行平
no
6、组织参与系统试运行的相关人员进行试运行培训o7、启动新系统，开始试运行。
8、搜集试运行过程中的问题反馈o9、根据反馈，进一步修改系统o
10、系统上线运行O
11.提供上线后支撑服务与方案持续优化的工作思路。
□联调测
试
UAT测试
制定测试计划
双方确认UAT测试报告
确认测试计划，参与测试参与人员：
项目经理，核心实施人员，测试人员
双方确认UAT测试报告
用户培训
高级培训
确定培训计划，协助培训组织
项目经理，核心业务人员，业务分析人员等
培训反馈
确认培训计划，组织培训参与人员：
项目经理，实施部经理，业务专家等
培训反馈分析
中级培训
项目经理，IT管理维护人员等
初级培训
项目经理，核心业务人员，业务人员等提交成果：
项目经理，核心实施人员等提交成果：
系统上线
推广
系统上线试运行
制定计划，规划试点，组织用户试运行参与人员：
试用反馈
参与计划,参与人员：
试用反馈
试运行问题反馈及完善优化
搜集分析问题反馈参与人员：
整理分析反馈，处理反馈参与人员：
项目经理，核心实施人员，开发经理，开发人员提交成果：
反馈应答
系统上线运行
确认上线方案，包括时间、策略，上线启动会
项目经理，核心业务人员，业务人员，IT维护管理人员等提交成果：
上线通知1
确认上线方案，包括时间、策略参与人员：
上线方案
上线后方案完善优
化
上线运行支持，问题反馈参与人员：
总结问题
上线运行支持，反馈问题分析参与人员：
系统推广
确认推广方案，包括时间、策略参与人员：
推广通知
确认推广方案，包括时间、策略参与人员：
项目经理，核心实施人员，实施人员，IT技术人员等提交成果：
推广响应方案
6、项目验收
项目初验
确认初验报告，召开初验会议
项目经理，业务领导，IT领导，核心业务人员，业务人员，IT维护管理人员等提交成果：
确认初验报告
编制初验报告，确认初验报告，召开初验会议参与人员：
项目经理，核心实施人员，开发经理等
确认初验报告
项目终验
确认终验报告，召开初验会议
编制终验报告，确认终验报告，召开终验会议参与人员：
确认终验报告
技维
入术护
系统上线后支撑服务及方案持续优化升级服务
上线后支撑服务
业务支撑
确认项目上线后支持内容，服务策略参与人员：
项目经理，核心业务人员，IT维护管理人员等
制定项目上线后支持内容，服务策略
项目经理，核心实施人员
支持方案
技术支持
确认项目上线后技术支持内容，服务策略参与人员：
制定项目上线后技术支持服务内容，服务策略参与人员：
技术监控，巡检报告
持续优化
确认项目维护优化方案、策略
制定项目维护优化方案、策略参与人员：
优化方案
2项目质量保证计划
我公司早在2001年初就已经顺利通过IS0900L2000版的认证，公司充分重视对施工质量的控制，并在所有的项目实施过程中建立了完善的配套质量保证制度，针对本项目我们也将制订完备的质量保证计戈人主要包括对施工文档的生成、修改和管理。
做到每一项工作都有合理的流程，流程的每一步都有相应的记录文档和核查手段。
Det'
orskeVeritas管理体系认证证书
沈阳东大阿尔淞收件股份有限公司
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2.1质量要求
2.1.1货物质量要求
•货物包括须向用户提供的一切设备、备件、工具、软件、资料和/或其它材料。
•所供货物不应有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，货物及其集成在设计、工程、材料和工艺方面合理、适用。
•本项目东软所供货物和用户自行采购的设备应该是全新的，含有设计上和材料的全部最新改进，全部零配件必须是其原设备厂家生产的或是经其认可的。
•所供货物和其他任何组成部分，在正常使用和保养下，在其保证期内，均能满足招标书和相关合同中规定的性能、可靠性和扩展性。
•在包装、运输和保证条款方而、根据相关的规定履行有关要求。
•设备还应满足招标文件所列其他工作条件。
2.1.2项目实施质量要求
基于本项目的特殊性，东软公司除了要对各项阶段性成果严格进行测试，并忠实履行各项承诺外，在项目实施中也将采用经过验证、确认有效的过程控制体系。
除了严格按照招标文件和相关合同的要求，严格按照技术规范进行之外，整个实施过程将受到严密的质量保证体系的约束。
东软项目组将在本工程相关部门领导下，按照IS09001体系规定的程序开展各项工作。
2.2质量管理技术
对一个系统集成项目的实施过程，项目管理的核心是对项目实施质量的管理。
一个良好的质量管理体制至少应包含以下六个方面的要素，它们是项目实施质量保证的关键。
＞队伍：
即项目组，一定要根据具体情况为项目的实施组建专门的队伍。
＞领导班子：
领导班子是项目组的核心。
班子的第一把手应有良好的专业背景和学历、有很强的组织大型工程项目的经验和能力、有很好的合作精神和服务意识。
班子中的其它成员亦应有相关的素质和技术、应用开发或质量管理方面的丰富经验。
领导班子负责确定和细化项目目标，制定项目实施计划，管理与项目有关的所有错综复杂的关系，以有效地控制项目的速度、费用和质量，确保项目的成功。
＞规范
未来本项目的成功实施决不是个人的成就，它将是集体智慧的结晶，团队作战的成果。
严格的规范则是团队工作的约束条件，是团队作战取得成功的保证。
＞文档
本项目的实施将会划分成若干个阶段，每一个阶段都应形成相应的文档。
这些文档既是阶段成果的体现和阶段验收的标准，乂是驱动下一个阶段运作的依据。
文档的正确和完整程度是检验项目规范化的管理程度的要素之一。
＞监控
任何事物的运作都会受到其对立面的制约。
在项目实施过程中，也不例外地应受到相应的监控。
这种监控至少应有进度监控、质量监控和系统工程监控三个方面。
＞用户参与
用户自始至终的参与是质量保证中乂一重要措施。
本项目主要涉及以下两方面的活动：
•东软项目组与用户一起明确系统具体要求，规范系统管理。
•在必要的用户监控点进行包括供方、需方和专家在内的联合评审。
2.3项目实施质■管理体系
质量管理体系是保证项目实施质量的一个重要措施，它定义了一系列质量管理的程序及文档，可以用来指导项目的实施工作。
•.3.1质量总要求
东软项目组将按相关标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
项目组的质量控制专员负责：
•识别质量管理体系所需的过程及其在项目组中的作用；
•确定这些过程的顺序和相互作用；
•确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
•确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
•监视、测量和分析这些过程；
•采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、系统集成实现和测试有关的过程。
2.3.2文件要求
本项目的质量管理体系文件将包括：
＞形成文件的质量方针和质量目标；
＞质量手册；
＞相关标准所要求的形成文件的程序；
＞东软项目组为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；
＞相关标准所要求的质量记录。
2.3.3质量控制过程及岗位分工
本项目在需求分析、总体设计等阶段，将严格遵守IS09001质量保证体系的要求，提供
需求分析报告、项目计划、系统设计报告、测试大纲与测试报告等，其基本操作规程及相
应提供的结果参考如下表：
系统集成项目全过程部门和岗位分工
阶段（质量要素）
引用的技术规范
目的
责任部门或人
提交结果
管理性活动（略）
系统集成活动
合同评审
《合同评审》、《合同制定规范》
确保合同条款规范合理，防范风
险
营销网络管理部、项目监控部、技术支撑人员
合同评审记录
项目集成策划
DW061《系统集成项目策划规范》
确保系统集成项目资源合理配置、进度和质量能得到有效控制。
项目实施负责人
采购仓储部门负责人
项目管理部门负责人
系统集成项目任务书
系统集成项目工作单
系统集成项目评审
记录
系统实施计划系统实施实施方案
项目实施
DW062《系统集成项目实施规范》
确保系统集成项目实施有效控制、高效运作
系统集成开工报告系统集成安装报告集成设备交付书系统集成维护计划系统集成维护记录
测试及验收
DW063《系统集成项目测试与验收规范》
确保系统集成项目实施质量能够有效控制
项目经理、项目监控部
系统集成测试”•划系统集成测试报告系统集成验收报告
实施指南
DW061《系统集成实施指南》
确保组织内参与系统集成的各级部门能够有效组织实施系统集成
参与项目的人员
客户培训
W043《客户培训规程》
确保客户获得满意的培训
项目经理
培训部负责人
培训记录培训成绩
支持性活动
配置管理
《配置管理》、《标识规范》
项目监控部、项目管理员
配置管理计划、配置状态报告
文档控制
《文件管理》、《文件编写导则》、
《文件编号规定》
管理者代表、项目监控部、质量体系组
质量体系文件及其发行、修改控制
质量记录
《质量记录管理》、《文件归档及编目指导》、《档案管理规范》
项目监控部
规则、惯例和约定
《规则、惯例和约定》
各种适当条件下的实施规范
设备、工具和技术
《设备和工具》
项目监控部专项技术支持人员
各种工具软件、测试软件（SQA）
采购
《采购管理》、《库房管理规定》
采购仓储部、技术支撑人员
合格分供方评定记录、采购验收报告
配套的产品管理
《配套产品管理》
项目开发人员、设备管理组
配套产品验证记录及其编号
升级会员 