农产品展示交易中心建设可行性实施报告Word下载.docx
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检验监测设备一览表
附表3：
流动资金估算表
附表4：
折旧和摊销表
附表5：
总成本费用估算表
附表6：
项目销售收入表
附表7：
损益表
附表8：
现金流量表
附表9：
借款还本付息计算表
附图：
附图１：
项目建设地理位置图
附图２：
展示交易中心一层平面布置图
附图３：
展示交易中心二层平面布置图
附件：
附件１：
三亚市人民政府关于支持三亚南果实业有限公司在北京
新发地农产品批发市场建立海南瓜果菜展示交易中心的函
附件２：
承担单位组织机构代码证
附件3：
资产负债表、收入支出总表
第1章项目总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
*******农产品展示交易中心建设项目
1.1.2主管单位
1.1.3建设单位
******实业有限公司
1.1.4建设地点
1.1.5建设年限
该项目建设期为一年半。
2010年7月~2011年12月。
1.1.6建设内容与规模
建设瓜果菜展示交易中心1栋，面积5956.00平方米，购置仪器设备123台（套）、运输车辆35辆。
1.1.7投资规模及来源
项目总投资4209.94万元，申请省级财政资金1000.00万元、市级财政资金400.00万元、自筹资金2809.04万元。
自筹资金中申请商业银行长期贷款1000万元，企业自有自资金1809.04万元。
1.1.8效益分析
从以上财务分析来看，项目投资税后财务内部收益率达19.13％，高于8%的基准收益率，项目投资回收期税前为6.49年，具有较强的盈利能力；
盈亏平衡点为63.59％，具有较强的抗风险能力；
计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较强的财务生存能力。
以上分析表明，本项目在经济上是可行的。
通过项目的实施，可帮助海南省150家以上的瓜果菜企业进驻北京，开展宣产、展示、经营活动。
借助北京首都窗口，广泛宣传海南省名优特瓜果菜，打造海南省瓜果菜品牌，提升海南省形象，挽回“豇豆事件”的影响，提振北京乃至华北消费者对海南瓜果菜的信心；
充分展示海南省独特的名优特瓜果菜，吸引投资，加快海南省名优特瓜果菜的开发；
经营名优特瓜果菜，带动海南省企业发展，促进农民增收。
本项目实施以实现利润为目的，通过市场化模式操作该中心，开展展示宣传、经营、代销等多种形式盈利方式，每年可帮助海南省销售100万吨冬季瓜果菜，并可承办我市及海南省在北京举办的各类农产品推介宣传活动。
1.2编制依据
1、《商务部关于建立健全加工和流通领域食品安全检测体系的意见》（商运发[2003]457号）；
2、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布《农副产品绿色批发市场国家标准》（GB/T19220-2003）
3、《三亚市人民政府关于支持三亚南果实业有限公司在北京新发地农产品批发市场建立海南瓜果菜展示交易中心的函》。
第2章项目背景
项目背景
海南省以其优越的气候环境条件，瓜果菜种植时间长、产量高、质量优，目前全省冬季瓜菜年种植230万亩以上、年产量360万吨，热带瓜果菜300万亩、年产量370万吨，瓜果菜种植成为海南省独具特色的优势产业。
海南新鲜瓜果菜已经成为内地市场的抢手货，在北方的瓜果菜市场中占据着越来越重要的地位，为首都的瓜果菜供应起到重要的保障作用。
2010年1月4日，国务院发布《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》，将海南建设国际旅游岛上升为国家战略。
把海南建成为国家热带现代农业基地是海南国际旅游岛建设发展六大战略之一。
做大做强海南热带特色现代农业，打造海南瓜果菜品牌，拓宽农产品销售渠道，促进海南省农业增效、农民增收成为当前海南农业发展的方向。
2010年初的“豇豆事件”严重损害了海南省瓜果菜的美誉度、增大了海南瓜果菜的销售压力，影响了全省广大农民的收入。
北京市新发地农产品交易市场作为北京市交易规模最大的农产品专业批发市场，是北京市名副其实的“大菜篮子”、“大果盘子”，在全国同类市场中具有很大的影响力。
鉴于此，*****实业有限公司抓住机遇，在新发地农产品交易市场果品区立项建立海南省瓜果菜展示交易中心。
一方面集中力量打造品牌，提高海南省瓜果菜的美誉度，促进海南热带特色现代农业的发展；
另一个方面建立销地市场拓宽销售渠道，为整个海南省瓜果菜的运销服务，解决农民卖难的问题；
同时为首都人民的瓜果菜供应起到重要的保障作用。
项目建设的必要性
是整合海南瓜果菜资源、打造农业品牌的需要
海南省是中国最大的热带、亚热带瓜果菜和冬季瓜菜生产基地，被誉为“百果园”和全国人民的“菜篮子”，盛产香蕉、菠萝、荔枝、龙眼、芒果等热带亚热带瓜果菜以及各类瓜菜。
据有关统计资料显示：
2008年全省瓜菜种植总面积328.91亩，总产量456.54万吨。
2009年全省瓜菜种植总面积332.709亩，总产量466.74万吨。
但是各地种植户、种植户之间联系少，信息不共享、对外宣传少且分散、内部恶性竞争严重，不仅有损海南农产品的形象，还难以形成集中的力量。
随着全国各地农产品销售竞争的不断增加，有必要通过政府主动引导、企业运作，整合海南瓜果菜资源、打造农产品品牌，为海南省瓜果菜种植户、企业以及销售企业搭建销售平台。
是拓宽销售渠道、提升销售量的需要
北京作为全国的政治、经济、文化交流中心，农产品市场巨大，但同时也面临着销售竞争力大，面临来自全国各地的市场竞争。
然而，海南省在北京农产品批发市场没有一个宣传、展示自己瓜果菜的平台。
因此，海南省有必要在北京设立瓜果菜的展示交易中心，开展海南省瓜果菜的宣传、销售、招商引资，提高海南省瓜果菜品牌竞争力，提升海南省农产品美誉度。
完善和拓展销地市场，实现产地和销地市场的直接对接，形成布局合理的批发市场网络。
是拓宽销售渠道、提升销售量、提高产品价值的需要。
是发展海南热带特色现代农业的需要
海南省提出大力发展热带特色现代农业，对农业的发展提出了新的要求，必须用新理念、新机制、新手段促进现代农业的发展。
项目通过建设冷库、组建冷藏运输车队延长瓜果菜销售和储藏时间，扩宽销售空间，采用现代的新技术、新手段增强市场体系的建设，拓展销地市场是发展热带特色现代农业的需要。
是促进农业增效、农民增收的需要
农业增效、农民增收的主要决定因素在于农产品的价格以及农产品的附加值增加。
如果推广不利、无人知晓、无人认可，优质的农产品也无法体现价值，更谈不上附加值。
该项目正是通过在重要的消费市场背景建设农产品展示交易厅，展示海南瓜果菜，提高消费者的认可度和忠诚度，拓宽农产品销售渠道，提高瓜果菜的销售量，提升价值量。
因此，本项目是促进农业增效、农民增收的需要。
项目建设的有利条件
政策环境良好
意见提出海南国际旅游岛建设发展的六大战略定位，其中之一是把海南建成为国家热带现代农业基地，热带农业发展迎来历史性机遇。
本项目也达到省商务厅、农业厅、三亚市政府等部门的大力支持，将纳入到商务厅农产品现代流通扶持项目、农业厅冷库补贴项目等财政扶持预算中，为项目的顺利开展给予政策支持和资金补贴。
建设地点条件优越
项目的建设地点位于北京市****农产品批发市场。
北京作为全国的政治、经济、文化交流中心，农产品市场巨大，且对外交流频繁。
新发地农产品批发市场交易量在全国同类市场中具有很大的影响力，在全国同类市场中名列第一，蔬菜、果品两大项的供应量已占到全北京市总需求量的70%以上。
项目选址在此，对于展示海南特色瓜果菜起到推动作用。
三亚南果实业有限公司能力强、经验丰富
*****实业有限公司是从事农业开发（生产、收购、销售）的省、市级农业产业化重点龙头企业。
负责管理三亚市政府驻北京、嘉兴、重庆三大农产品流通办事处的运作，在驻地市场信息发布、协调沟通。
人员素质好、能力强、丰富的市场运作经验对于该项目的顺利申报，项目建设后的管理具有极其重要的作用。
第3章海南省瓜菜生产及销售情况
海南瓜菜生产现状
近年来，海南热带高效农业发展速度较快，据统计资料表明，2008年全省瓜菜总产量456.54万吨，2009年全省瓜菜总产量466.74万吨，比2008年增加2.23%。
具体情况详见2007～2009年瓜菜生产面积与产量表。
2008～2009年海南各市县瓜菜种植面积及产量表
序号
市县
2008年
2009年
种植面积（万亩）
产量（万吨）
1
海口
34.56
44.39
36.2
46.5
2
三亚
19.96
41.27
18.5
38.25
3
五指山
2.22
1.19
1.9
1.02
4
文昌
34.04
48.83
35.1
50.35
5
琼海
23.21
45.28
25.1
48.97
6
万宁
13.38
19.35
20.1
29.08
7
定安
9.77
12.47
14.8
18.88
8
屯昌
12.17
12.34
9.4
9.53
9
澄迈
20.73
31.68
27.5
42.04
10
临高
14.93
19.59
14.9
19.55
11
儋州
23.77
35.13
24
35.46
12
东方
20.69
23.24
22.9
25.72
13
乐东
29.48
20
25.95
14
琼中
3.41
1.5
3.4
1.49
15
保亭
4.28
6.02
5.2
7.32
16
陵水
30.23
26.17
17
白沙
4.07
2.78
1.3
18
昌江
11.73
13.6
8.4
9.74
19
农垦
23.31
29.4
合计
328.91
456.54
332.709
466.74
海南省国家冬季瓜菜生产基地建设规划纲要（2010～2015）提出到2015年，海南省冬季瓜菜种植面积达到300万亩，年总产量达到500万吨；
2015年～2020年,海南省冬季瓜菜种植面积达600～700万亩，年总产量达1000万吨。
海南瓜果菜在北京市场的销售情况
目前，海南省冬季瓜菜年种植230万亩以上、年产量360万吨，热带瓜果菜300万亩、年产量370万吨。
北京作为全国的政治、经济、文化交流中心，农产品市场巨大。
海南农产品在北京销售年年增长。
特别是2007年后，从30多万吨增加到2009年的50万吨，两年增幅超过60%。
随着海南国际旅游岛的建设，将有越来越多的瓜果菜进入北京市场。
新发地农产品批发市场的瓜果菜销售情况
新发地农产品批发市场现有固定摊位4000多个、定点客户6000多家，日均车流量约1.5万人次、客流量5万多人次。
高峰期日吞吐蔬菜近1300万公斤、果品近1500万公斤。
2008年，市场各类农副产品总交易量为27亿公斤，总交易额为260亿元，交易量在全国同类市场中名列第一。
其中蔬菜、果品两大项的供应量已占到全市总需求量的70%以上。
第4章项目承担单位情况
建设单位概况
建设单位的名称、性质及法人代表情况
该项目建设单位为*****实业有限公司，成立于200*年1月10日。
法人代表*****，男，汉族，*****实业有限公司总经理、法人代表，三亚市模范农民专业合作社“三亚南果果蔬农民专业合作社”理事长，“海南省芒果协会”副会长，三亚市政府驻“北京、嘉兴、重庆三大农产品流通办事处”主任，曾多次代表三亚市参加海南省热带农产品冬季交易会和中国果菜产业发展论坛及北京地区百家市场（超市）联销洽谈会。
多年来，在企业经营过程中他始终倡导并恪守“诚信、敬业、务实、创新”的企业精神，坚持“以人为本、质量取胜、发展自我、服务社会”的企业理念，勇于开拓创新，终于取得好的成就。
主要业务范围和业务能力
*****实业有限公司是***市从事农业开发（生产、收购、销售）的省、市级农业产业化重点龙头企业。
主要经营范围包括种植业、养殖业、农产品、农副土特产品销售、套袋生产及销售、包装材料生产及销售、果园租赁服务、物流配送、旅业开发、商场、水产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、机械产品、矿产品（不含贵金属）销售，园区规划，温室工程，室内装饰，保鲜制冷工程设计、安装，保鲜贮藏、深加工，农产品市场开发。
（涉及行政许可的项目凭许可证经营）。
目前拥有2000多亩名优农产品生产基地和相应的销售专柜，在***市凤凰镇槟榔村建立起了高效设施农业种植大棚基地700多亩，在乐东县千家镇奋跃村建立1500亩的中国第一家有机芒果、龙眼、莲雾生产基地，又在三亚市南国佳品超市建立了自营终端热带瓜果菜专柜，也投入经营海南省唯一经农业部批准建设的农产品市场—三亚荔枝沟农产品综合批发市场果菜批发部，还负责管理三亚市政府驻北京、嘉兴、重庆三大农产品流通办事处的运作。
公司从事驻地市场信息发布、协调沟通，多方面、多渠道为种植户及运销户提供运销服务，为农户的增产增收创造良好的条件，将海南优质热带瓜果菜及优质服务推广、覆盖至华北和华东及西南的广大地区。
人员及构成
公司拥有员工230多人，拥有知识化、年轻化、富有活力和开拓创新精神的优秀管理团队，其中：
总经理1名，副总经理3名，总经理助理1名，下设财务中心、生产中心、行政中心和营销中心四个职能部门。
详见下图。
资产与财务状况
公司目前果园面积共有1600亩，现已开发552亩，其中拥有果园276亩，莲雾120亩，龙眼、芒果156亩，哈密瓜50亩；
套袋生产工厂一家，套袋厂房投资300多万，生产工厂占地面积8亩，厂房占地800平方米，生产设备4台。
截止到2009年12月底，资产总计6428.03万元，负债总计2440.05万元。
2009年主营业务收入累计6005.66万元，净利润515.70万元。
管理体制
公司采用“以人为本”的管理模式，重视员工需要，注重工作中人际关系沟通，着眼于企业团体意识的培养，建立共同愿景，使员工有归属感。
坚持“科技兴农、开拓创新”的企业理念，注重推行现代企业管理制度，注重对开发项目的精心策划，注重提高项目的科技含量和文化内涵，以产业发展促进社会进步、推广海南的绿色产品，促进生态建设和社会环保。
努力追求经济效益、社会效益、生态环境效益的同时，亦十分重视企业自身的建设：
合理配置人力资源，建立高素质的员工队伍；
加强部门职能管理，提高企业整体协调能力和工作效率。
公司倡导高效、务实的工作作风和富有集体进取精神的企业文化，不断推进公司各项事业的发展。
生产销售能力
*****实业有限公司目前主要经营海南热带瓜果菜，产品主要销往华北、华中、华南各大城市及港澳地区，并在海南省内建立了完善的购销网络，承担了农业部农超对接项目。
年销售量达到10万吨（代销9万吨），年均销售额3.5亿元。
新发地农产品批发市场概况
北京***农产品批发市场成立于1988年5月，是北京市交易规模最大的农产品专业批发市场，在全国同类市场中具有很大的影响力。
市场现占地面积1520亩，总建筑面积近20万平方米，总资产10.6亿元，以蔬菜、果品、肉类批发为龙头的国家级农产品中心批发市场。
现有固定摊位4000多个、定点客户6000多家，日均车流量约1.5万辆（次）、客流量5万多人（次）。
高峰期日吞吐蔬菜近1300万公斤、果品近1500万公斤、生猪近2500头。
2008年，市场各类农副产品总交易量为27亿公斤，总交易额为260亿元，交易量在全国同类市场当中名列第一。
其中蔬菜、果品两大项的供应量已占到全市总需求量的70%以上，是北京市名副其实的“大菜篮子”、“大果盘子”。
2009年联合新疆政府修建6000多平米的新疆农产品展示交易厅，取得较好效果。
第5章建设地点选址分析
建设地点
项目建设地点位于北京市丰台区****农产品批发市场的瓜果菜区，现海南厅的北侧。
详见附图1：
项目地理位置图。
项目地建设条件
气候条件
春季干旱，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥；
风向有明显的季节变化，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。
年平均气温11-12度，年平均降水量640毫米左右，全年平均日照时间是2000-2800小时，年均无霜期是190-195天，年均风速1.8-3米/秒。
地形条件
项目建设地点地面土地平坦。
区位交通条件
项目建设地点位于北京南城丰台区、紧邻南四环，位于京开高速新发地桥西侧，西侧位于京良路边，区位优势十分明显、交通十分方便。
基础设施条件
项目建设地点位于新发地已发展成熟的市场内，四周道路、停车场等交通设施完善，给排水系统完善，电力通讯系统完备，网络达到全覆盖，完全可以满足项目建设需要。
第6章项目建设内容与规模
6.1指导思想与建设原则
6.1.1指导思想
根据海南省目前瓜果菜生产及销售的的实际情况，以及北京新发地农产品批发市场在农产品销售中的重要地位，通过在北京新发地农产品批发市场建设热带瓜果菜展示交易场所、冷链储藏系统、以及农产品配送系统，达到全年储藏销售展示热带特色瓜果菜，提高海南瓜果菜的知名度，保证市场维持平稳供应，同时进一步扩大海南瓜果菜在市场销售的份额，提高、壮大海南省热带农业生产的综合实力和市场竞争力，拉动海南热带农业的发展，促进农村、农民经济的发展。
6.1.2建设原则
1）统一规划、突出重点、分步实施、资源共享。
与新发地农产品批发市场本着“诚实守信、平等互利、共同发展”的原则，以联合经营的模式，共谋发展。
2）坚持市场引导、政府推动、部门协调、各方参与。
联合海南省150多家瓜果菜农业企业进驻北京，拓展销售渠道。
3）坚持信息化服务、科学化管理、数字化设计、智能化控制、精准化运行。
建立电子信息平台和检验检测平台，严控产品质量。
6.2建设内容
土建工程
建设海南（北京）瓜果菜农产品展示交易中心一栋，共2层，每层2978.00平方米，共5956.00平方米。
展示交易中心采用钢结构，围护墙体采用150mm厚挤塑聚苯乙烯加芯钢板。
详见一、二层平面布置图。
6.2.1.1冷库
保鲜冷库贮藏是延长瓜果菜蔬菜长存期的一种贮藏方式它既能调节库内的温度、湿度，又能控制库内的氧气、二氧化碳等气体的含量，使库内果蔬处于休眠状态，出库后仍保持原有品质。
1．延长果蔬的贮存期，比普通冷藏库长0.5倍—l倍。
2．出库后的果蔬，其水分、维生素C含量、糖分、酸度、硬度、色泽、重量均能达到贮存要求。
瓜果菜香脆，蔬菜嫩绿，与新采摘状相差无几，可向市场提供高质量的果蔬。
3．可抑制果蔬病虫害的发生，使果蔬的重量损失及病虫害损失减至最小。
4．果蔬出库的摆架期可延长到21天—28天。
冷库温度范围：
0℃～15℃。
冷库建设规模：
本项目主要是展示展销海南瓜果菜为主，以每年50000吨的展示销售量为估算量，每3天周转一次，需库存量410吨。
本项目在展示中心一楼建设4个小冷库。
单个冷库的活动冷库吨位：
冷藏间的内容积×
容积利用系数×
食品的单位重量=1300立方×
0.5×
0.23吨/立方=150吨。
注：
单个冷库的内容积为1300立方、容积利用系数为0.50、鲜果蔬单位重量为0.23吨/立方。
每个冷库的冷藏量为150吨，4个冷库冷藏量达到600吨，完全满足使用要求。
建设内容：
新建瓜果菜冷库1232.00平方米，位于展示交易中心的一层，分为4个小库，每个小库隔为4个冷藏间，根据商户需要在一定范围内自行调节适宜贮存温度和湿度。
详见一层平面布置图。
冷库结构采用预先生产10厘米厚冷库板组装，喷涂聚氨脂喷涂发泡材料于冷库，形成不吸水，隔热性较好的聚氨脂板，配备制冷系统，安装控温机，门锁，铰链，拉手等配件。
6.2.1.2月台
新建瓜果菜冷库月台246.00平方米，位于一层瓜果菜冷库货物出入口处，方便货车装卸货物。
6.2.1.3展示交易厅
建设展示交易厅2858.00平方米，位于展示交易中心的二层。
共计64个展示位，分为瓜果菜区、休闲区、蔬菜区、深加工区和办公服务区。
通过具有民族特色的装修，重点展示海南热带农业成果。
包括搭建展示柜台（包括主展台、各区展销柜台等）、树立电子宣传平台（如：
电视、电子屏幕）和电子交易平台、用如椰子、槟榔、黎锦等装饰室内具有海南特色的墙面和装饰、添置相关设施（参观休息设施、接洽办公设施等）。
外部采用电子信息屏幕、外墙面装修具有特色海南热带特色风情。
详见二层平面布置图。
6.2.1.4其它（楼梯间及通道）
农产品展示交易中心共有楼梯间及通道，其中一层1500.00平方米，一层120.00平方米。
项目土建工程详见表6-1：
表6-1 项目土建工程表
建设内容
建筑形式
规模
单位
备注
一
建设工程
5956.00
海南（北京）瓜果菜农产品展示交易中心一层
2978.00
1.1
冷库
钢结构
1232.00
M2
一层
1.2
月台
246.00
其它
1500.00
2.1
展示交易厅
2858.00
二层
2.2
120.00
6.3仪器设备
6.3.1.1电子宣传平台
采用LED显示大屏幕和电视播放等方式实时介绍海南瓜果菜产品的特点、播放种植加工过程，全方位介绍海南瓜果菜从农田到市场的全过程，增加认知度和忠诚度，培育热带瓜果菜的美誉。
电子宣传平台配置10米（长）*2米（宽）的LED电子显示屏幕2个，50寸液晶电视4台，配套设备有视频输入端口、电脑和系统软件。
电子宣传平台的详细设备配置见表6-2：
表6-2 电子宣传平台设备配置表
项目
型号
数量
LED电子显示屏幕
10米（长）*2米（宽）
个
彩屏
视频输入端口
系统软件
套
电脑
台
液晶电视
50寸
6.3.1.2电子交易平台
建立起电子交易平台，充分利用大宗农产品的标准化生产优势开展大宗交易，采用快捷、便利、低成本易方式。
购置交易管理
升级会员 