优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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1.4.5土建工程、公用工程及其它配套工程；
1.4.6投资估算与经济效益分析。
1.5推荐方案与研究结论
1.5.1市场需求分析
随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展，越来越多的消费者对膳食结构有了新的要求，加之人口数量的不断增长，各种档次的牛肉需求量也越来越大，价格也有上涨趋势。
从国内市场看，由于人们对牛肉营养保健等作用的认识，以及我国居民饮食习惯的逐步西化，牛肉供应的缺口也在逐年递增。
目前国内生产的牛肉多为中低档产品，高档次牛肉不能大量供应市场，很多高级宾馆以及饭店、外国驻中国使馆等不得不花费大量外汇从国外进口高档产品。
从国际市场上看，也存在同样的情况，阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等国牛肉进口占国内需求的50%以上；
俄罗斯等独联体国家也需大量进口牛肉以缓解国内牛肉供应紧张的局面。
而且随着各主要产牛肉国疯牛病的肆虐，中国成了少有的几个无病的净土，许多国家都把目光盯上了中国，我国肉牛业正面临着难得的大发展的机遇。
因此，抓住机遇建立肉牛饲养屠宰深加工企业，推出高中档肉牛进入市场，产品销路将会很好，经济效益十分可观。
本项目就是顺应潮流，在原有饲养屠宰能力的基础上，新增15万头的饲养屠宰能力，同时利用饲养屠宰肉牛的原材料优势，进一步进行肉牛的深加工，生产产品附加值更高的一拉热肉牛罐头食品。
项目建成投产后，只要加强企业管理，注重产品质量，降低产品成本，以提高产品的竞争力，同时利用企业早已形成的良好的销售网络，其产品销售是有可靠保证的。
1.5.2产品的销售方向和方式
根据目前公司已经占有的市场情况，本次改造产品主要销往国内各大中城市市场以及中东的阿联酋和俄罗斯等国。
1.5.3生产规模与产品方案
（1）生产规模
本项目根据原材料供应情况，采用设备生产能力以及配套资金情况，确定生产规模为年饲养屠宰深加工肉牛15万头。
（2）产品方案
牛肉27000吨/年
牛骨5430吨/年
牛皮15万张/年
牛头15万个/年
脂肪1600吨/年
牛血2000吨/年
牛下水6750吨/年
牛蹄945吨/年
“一拉热”罐头5000吨/年
1.5.4生产方法和技术
本项目肉牛饲养采用自养小部分，农户饲养大部分的办法，利用本项目带动农户拓宽致富领域，并且形成以本企业为龙头的某肉牛饲养带。
肉牛屠宰采用机械化流水线作业，其生产工艺先进、合理，技术水平起点高、经济效益好。
生产设备拟采用国外专业屠宰机械成套设备厂生产的不锈钢屠宰生产线，完全可以满足产品对生产技术的要求。
“一拉热”罐头生产拟从国外引进先进设备，填补国内市场的空白。
1.5.5场（厂）址概述
本项目肉牛屠宰及深加工场（厂）址拟建在某市某县仙人桥镇，距某县城松某镇25公里。
利用原有场（厂）区的空地，而且场（厂）区周边空地较多，不足部分还可征地解决。
场（厂）区内地势高低差不大，环境状况良好，交通运输比较便利。
1.5.6主要原材料、燃料及动力供应
本项目所需原料肉牛采用自养及农户分养相结合的方式，供应充足，可满足生产所需。
由于某周边地区饲料厂较多，完全可以满足本项目的需要，同时也在时机成熟时还可以通过收购、联合经营等方式自办饲料厂。
水由场（厂）深井提供，电由专用线接入场（厂）区变电所，生产用煤可由市场采购解决。
1.5.7环境保护
本项目建成投产后产生的污染物有生产废水、生活污水、废渣及噪声等。
本项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放，不对周围环境造成新的污染。
1.5.8全场（厂）定员与劳动力来源
本项目全场（厂）的新增劳动力可从当地的高、初中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。
1.5.9总投资
本项目规模总投资12109.0万元
固定资产投资10014.0万元
其中：
设备购置费6015.7万元
安装工程费574.9万元
建筑工程费1983.8万元
其它工程费1438.7万元
建设期利息193.8万元
铺底流动资金1901.1万元
1.5.10项目进度建议
2006年10月完成可行性研究报告的编写工作；
2006年11月完成可行性研究报告的论证及批复工作；
2006年11月-12月完成初步设计文件编制、审查及批复工作；
2006年12月-2007年2月完成施工图设计及设备定货；
2007年3月完成设备招投标及施工招投标；
2007年4月-10月完成土建施工、设备安装、调试工作；
2007年11月试生产；
2007年12月正式生产。
1.5.11研究结论
本项目是充分利用当地肉牛养殖的良好基础和劳动力资源优势及本企业从事了多年肉牛养殖屠宰深加工的有利条件，促进当地工、农业发展和企业发展，拓宽生产经营之路的好项目。
本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到国内先进水平，这对提高我国的肉牛饲养屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促进当地工、农业的进一步发展和农民脱贫致富具有重要意义。
项目投产后生产期平均创产值72889.9万元，利润总额5048.7万元，财务内部收益率27.29%（税后），投资利润率30.5%，投资利税率53.1%，投资回收期5.0年（税后，含建设期一年），借款偿还期3.4年（含建设期一年）。
由上述财务分析指标看，均好于同行业水平，社会效益、经济效益显著，项目前景广阔，有较强的抗风险能力。
1.5.12主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标
单价
数量
备注
1
生产规模
1.1
新增肉牛
万头/年
15
2
产品方案（新增）
2.1
牛肉
吨/年
27000
2.2
牛骨
5430
2.3
牛皮
万张/年
2.4
牛头
万个/年
2.5
脂肪
1600
2.6
牛蹄
945
2.7
下水
6750
2.8
牛血
2000
2.9
“一拉热”罐头
5000
3
总投资
万元
16544.8
3.1
固定资产投资
10014
3.2
建设期借款利息
193.9
3.3
流动资金
6336.9
4
投资指标
4.1
单位产品占用固定资产投资
元/头
680.5
4.2
百元销售收入占用流动资金
元/百元
8.58
5
全厂定员总计
人
240
5.1
工人
210
5.2
管理与技术人员
30
6
全年生产天数
日
250
7
主要原材料、燃料及动力费用量
7.1
饲料
17500
7.2
精盐
42
7.3
酱油
280
7.4
白糖
140
7.5
味精
3.5
7.6
料酒
70
7.7
香辛料及其它辅料
75
7.8
商标
1250
7.9
塑料袋
1485
7.10
一拉热包装罐
7.11
包装箱
160
7.12
煤
3620
7.13
电
万千瓦时/年
736.86
7.14
水
445980
8
运输量
万吨/年
15.64
8.1
运入量
9.06
8.2
运出量
6.55
9
新增厂区占地面积
平方米
50000
9.1
建筑物占地面积
13900
9.2
建筑系数
%
27.8
10
年生产总成本
65072
正常年
11
年销售收入
73875
12
所得税
1655
13
税后利润
万元/人.年
3361
14
全员劳动生产率
年
307.8
借款偿还期（包括建设期一年）
3.4
16
投资回收期（包括建设期一年）
5.0
税后
17
投资利税率
53.1
18
投资利润率
30.5
19
全部投资内部收益率
27.2
20
盈亏平衡点
45.1
第二章项目背景与建设的必要性
2.1项目的提出
2.1.1肉牛产业发展趋势是农业的重要组成部分
我国人口多、耕地有限，发展以食草型为主的家畜更具有战略意义。
国外畜牧业发达国家养牛业占有重要位置，如美国是世界上第一牛肉生产大国，全美每年1800亿美元的农产品销售总额中，畜牧业为880亿美元，其中340亿美元来自肉牛业，占畜牧业销售总额的38.7%，占农产品销售总额的18%左右。
我国的肉牛业起步晚，真正意义上的肉牛生产仅十几年，但近几年发展尤为迅速，2003年牛肉产量630.4万吨，仅次于美国和巴西，占世界第三位，但人均消费量仅4.2千克左右，与世界平均9.93千克相比有较大的差距。
在人均牛肉消费中我国牛肉仅占8.4%，世界平均为26%，美国32.4%，巴西46.9%，澳大利亚55.72%。
提高牛肉产量和品质、增加牛肉在肉类消费中的比重，符合消费发展趋势和我国的国情，大力发展肉牛产业具有广阔的前景。
虽然我国乃至我区肉牛业取得长足发展，但面对入世后激烈的国际市场竞争，我国的牛肉市场竞争力并不容乐观。
近几年来，我国的活牛、牛肉、牛肉制品的出口量呈逐年下降趋势，而进口量却逐年增加。
据联合国粮农组织资料，1995年我国进、出口牛肉分别为7.59万吨和10.6万吨，而2000年则分别为8.73万吨和4.59万吨。
目前向我国出口牛肉的国家主要有澳大利亚、美国、加拿大、巴西、新西兰、阿根廷。
根据世贸有关协定，到2004年，我国牛肉进口关税将从目前45%逐渐降至12%左右，粮食等大宗农产品享有关税配额保护，而牛肉不享有该种特权；
又据1999年中美签订《中美农业合作协定》中规定，在中国保留抽查权的前提下，全美6000家牛肉加工企业有权向中国出口牛肉（而以前仅16家）。
由此可见，中国入世后，市场的开放会引来更多的竞争者，从而对国内的牛肉市场形成了强烈竞争压力。
从另一方面来看，加入世贸后对我国、尤其是对我省的肉牛产业也会带来更多机遇。
首先，为使我国的肉牛业尽快与国际接轨，国家可通过“绿箱”政策，加大对肉牛业投入，提高肉牛业的整体生产技术水平，增强在国内外市场上的竞争能力。
吉林省处于正在开发中的东北肉牛带腹地，2002年又列为优势农产品肉牛产业带，有极为丰富的饲料资源，而且牛的改良工作起步比较早，品种资源比较丰富，牛的存栏和出栏数量及牛肉产量已跨入国内先进省份行列，活牛及分割牛肉在国内外消费市场占有一定份额。
此外，吉林省周边的日本、韩国、俄罗斯都是牛肉进口国，只要保证牛肉的质量、安全卫生，不仅可替代进口牛肉，完全有可能出口到上述国家，有明显的资源优势和区位优势。
第二，国内牛肉消费市场潜力巨大，如果我国人均牛肉年消费量从目前的4.2kg增加到9.93kg的世界平均水平，则意味着新增一个年消费量700万t的牛肉消费市场，这将为国内牛肉消费市场提供一个广阔的发展空间。
第三，我国劳动力资源丰富，综合饲养成本比较低，目前我国市场上牛肉价格比国际市场上牛肉价格要低80%以上，因此，在价格上具有相当强的竞争力。
更为重要的是，靠吃谷物而非肉骨粉育肥的牛肉吃起来更让人放心。
大力发展肉牛产业具有广阔的前景。
某县地处吉林省东南部边陲，松花江上游，长某脉腹地，属大陆性高山气候，全年无霜期109-130天左右，头道松花江，二道松花江、松江河、汤河、漫江、锦江、万江河、苇沙河等30余条江河交错贯穿全县，年降水量763-834毫米，雨量充沛，饲草茂盛。
具备发展畜牧业自然优势，广大农户有着丰富的养牛经验，农户养牛基础较好，特别是近几年来，发展速度明显加快，水平不断提高，规模养殖逐年增多，有向商品化发展的较好基础。
从某市实际出发，实现经济跨越式发展的潜力在于发展畜牧业，畜牧业发展的潜力在于发展养牛业，无论从资源条件来说，还是从产品市场来看，以及从经济效益来考虑，从某市尤其是某县发展养殖业具有显著优势。
今后发展畜牧业的重点必须向“以草换肉”的肉牛养殖业方向发展，这是畜牧业的希望，也是农村经济新的增长点，同时还是增加农民收入的有效途径。
目前，依赖较少的粮食发展畜牧业，是中国畜牧业的一大优点。
正是依靠这一优势，在近10年粮食生产徘徊不前的形势下，中国肉类产量保持了每年以两位数的增长。
大力发展优质肉牛饲养屠宰深加工是牧业结构调整和畜牧业发展的重点，具有十分广阔的前景。
自改革开放以来，我国农村经济获得了巨大发展，农副产品出现了相对过剩，市场供给呈现出结构性过剩的矛盾，大宗产品充斥市场。
整个农村经济进入了全面的结构性调整时期。
农村经济由“粮-经”二元结构向“粮-经-饲”三元结构转变。
大力发展草食牲畜肉牛有利于促进农村经济结构调整，促进农村经济向三元结构转变。
同时，畜牧业生产经过二十三年的持续增长，畜产品供给也出现了结构性过剩矛盾。
畜牧业也进入了内部结构调整时期，发展草食牲畜，特别是肉牛有利于充分利用某市丰富的饲草饲料资源，提高畜牧业经济效益，保持畜牧业可持续性发展。
同时，发展肉牛生产具有十分广阔的市场前景，肉牛在我国人民的肉食品消费结构中仅占7.8%，人均肉牛消费水平仅占世界水平的五分之一，而且国内市场优质高档肉牛十分紧缺，我国每年要大量从国外购进。
除肉牛外，目前市场对牛皮及革制品的需求量愈来愈大，世界皮革制品工业中心正在向中国转移。
我国皮革工业每年缺少几百万张牛皮，肉、皮市场前景十分广阔。
吉林省畜牧业“十五”规划及2015年远景规划要求非猪产值达到牧业产值的40%以上，肉牛饲养加工是实现吉林省畜牧业产业机构调整的重点。
产业结构的调整与升级，是一条中国农业必然要走之路，这样才能全面发展。
畜牧业就是种植业的产业升级，因为它减少了对大自然的直接依赖，更大程度上利用了人类资源（智力、技术、信息）。
畜牧业（以及畜产品的加工和营销）比种植需要更多的劳动投入，产业链条长得多，可以带动更多产业的发展。
在发展肉类生产和畜产品加工业方面，我国已经显示出了一定的优势，这是大有前途的产业。
农业结构的合理化必将大大改善我国生产资源的配置，创造更多的增加值。
只有使一部分农民彻底离开土地，另一部分农户的经营规模才能不断扩大，种植业才能发展。
加工业重心的转移，不仅有利于农民收入的提高，还将促进城市工业升级。
吉林省作为粮食大省，年产粮1500万吨，由于粮食转化渠道有限，收购储存深加工压力都较大，粮食资源转化率低，广大农民收入增长速度很慢，有些地区甚至出现负增长，导致了种植粮食积极性的锐减。
而一些发达国家的成功经验表明，60%的粮食作为饲料进而转化成肉蛋奶，20%深加工转化用于工业产品，20%作为商品粮。
农业产业化的主要任务是稳定发展粮食生产，培育主导产业，大搞系列加工，开拓两个市场，强化带户功能，实现富民强省。
按照《吉林省农业产业化十一五规划和2015年远景目标纲要》规定，达到这一纲要指标还有较大的差距，因此本项目的扩建实施不仅符合《纲要》精神，而且对完成《纲要》任务将起到积极的促进作用。
发展商品化养牛是脱贫所需，富市所求。
从投入、生产、效益等方面综合分析，发展养牛业既是农民脱贫致富奔小康，又是地方财政增收扩源的有效途径。
此项目投产以后，牛的饲养量增加了15万头，养殖专业户收入可达2400万元，农民人均增收1200元。
项目实施按照“公司+农户”的经营模式可辐射示范户20000农户，通过适度规模经营养牛使农民脱贫致富，以此促进农村经济结构战略性调整，实现农业结构以畜牧业为主，种植业为辅的发展新格局。
另外养牛提供的大量优质有积肥，可促进农产品向绿色食品方向发展，实现农、林、牧、渔各业持续健康发展。
屠宰加工是将肉牛转化成肉牛商品的一个重要环节，它可以根据消费市场的不同要求，来进行不同的分割和包装，以满足国内外市场的不同要求。
现代化的机械化加工方式不仅提高了生产效率，更重要的是可以提高肉牛的质量，出口国际市场的肉牛必须以现代化的加工为基础。
因此，要发展肉牛业，必须抓住屠宰加工这个龙头企业。
屠宰加工本身有较大的利润，同时将对肉牛业的发展起到巨大的推动作用。
罐头行业在我国食品工业中是起步早、基础好的行业之一，早在50～60年代，罐头食品就成为国家的主要出口商品，换取十分宝贵的外汇，有利支援了国家经济建设，“中国制造”的罐头食品远销世界100多个国家和地区，以“质优价廉”深受世界各国消费者的欢迎。
但是，在国内对于罐头工业不仅它的发展历程和贡献一直鲜为人知，而且知道罐藏食品特点的人并不多，罐藏技术日趋完美，可以说是当今人类最安全、可靠的食品保藏手段之一。
罐头食品不加任何防腐剂，完全依靠容器的密封和食品的高压灭菌长期保存不变质，容器内的高真空使食品的风味和营养得到最大限度的保存，罐头食品在常温下储存，携带和使用都十分方便，国外的罐头是十分普及，欧美等发达国家的食用消费水平更高，据有关统计资料表明，美国人一年要吃掉90公斤罐头，欧洲人的平均年消费量达到50多公斤，罐头食品完全适应人民的生活节奏和习惯。
我国是一个拥有13亿人口的大市场，人们生活水平的提高和生活节奏的加快，对食品的方便性、安全性和营养性提出更多的要求。
这便是罐头食品进入国内市场的有利时机。
目前国内消费者对罐头食品确实存在一些偏见和误解，究其原因主要还是许多企业对国内市场重视不够，长期缺乏宣传和正确的消费引导，再加上一些罐头食品的老口味和老包装给人以陈旧的印象。
因此罐头食品的推陈出新已经刻不容缓。
“一拉热”罐头是近几年在日本、韩国等国家兴起的一种新型罐头食品。
它是由罐头和加热两部分组成，能在几分钟之内将罐头加热到80℃以上，具有加热速度快，无明火明烟，营业卫生安全，携带食用方便，产品不须冷藏，便携带，尤其适用于旅游、车船途中、钓鱼、户外作业等场合以及部队、勘察、探险等人员使用。
具有其他方便类食品无法比拟的优势。
几年来，在政策和资源双重作用下，某市的养牛业发展很快，每年出栏量以8%的速度递增，但在出栏牛中，70%-80%是架子牛或老牛、小牛，育肥牛只占20%左右，远远满足不了市场需求，并直接影响产品质量，造成肉牛出口受阻，价格偏低。
因此，提高活体牛质量增加优质育肥牛出栏量，已成为畜牧业发展的当务之急。
为进一步提高粮食转化率，实现秸秆过腹还田，保护生态环境，提高肉牛及其制品的产品质量，某县长某牧业有限责任公司提出把养牛业做为加工业第一车间的发展理念，以公司+基地+农户的形式，生产高品质的肉牛及其深加工制品，供应国际国内市场，逐步实现分散饲养，统一育肥，统一检疫，统一屠宰，统一销售的农业产业一体化格局。
项目建成后，实现以销促产，推动畜牧业的发展，不仅企业自身效益好，还可带动制革、骨胶、饲料、生化等工业的发展，起到带动和辐射作用。
2.2本项目在国民经济中所处地位
本项目充分利用本地区资源优势，通过与农户相结合的方式。
共同饲养优质肉牛，并负责回收屠宰以及进一步的深加工，满足市场需求，符合国家的可持续发展战略和农业产业化发展方向，并能为国家增加财政收入。
通过本项目的实施不仅带动广大农户养牛的积极性，也为稳步提高农户的收入将起到很好作用。
由于本项目采用的是“公司+基地+农户”的模式，先给农户部分资金购买架子牛，之后企业再进行肉牛的回收，发挥企业的龙头作用，同时又兼顾农户的积极性，达到企业和农户双赢的局面。
而且按照我省农业产业化纲要要求，2005年比2000年竟增加产值218亿元，2010年比2005年新增产值266亿元。
本项目的实施，将对实现上述纲要指标起到重要作用。
本项目成熟可靠工艺技术，先进合理的生产设备，力求使整个生产过程做到高起点，高标准，低消耗，高产出，具有国内同行业领先水平，特别是“一拉热”罐头更是填补了国内的空白，从而推动了畜牧、食品行业的进一步发展。
我国人口众多，劳动力充裕，特别是目前我国产业大调整，下岗人员增多的情况下，增加人员就业，保持社会稳定，是保证我国国民经济顺利发展的前提。
通过本项目的实施，还能提供240人的就业机会，为下岗人员的安置创造了条件。
该项目建成投产后，可充分发挥当地的资源优势，变资源优势为经济优势，经济效益和社会效益明显，是一项符合国家发展需要、增加税收和农民收入、利国利民的好项目。
2.3项目建设的必要性
2.3.1本项目建设是实现规模化养殖、集约化生产、企业化管理的产业化发展目标的必由之路。
通过本项目建设，在农民与屠宰企业之间架起桥梁，把分散的小生产与统一的市场衔接起来，使养牛生产形成规模，品种选择优质化、生产专业化、管理规范化、服务社会化，把养牛生产中农户的品种选择、合理饲养和屠宰加工企业需求之间有机的联系起来，做到有计划选种、饲养，产品才有数量、有质量、有品牌、创品牌、增加竞争力，这样可使千家万户小生产进入有序的发展轨道，使千家万户的牛获得比零星进入市场有更大的经济效益。
2.3.2本项目的建设是推动农业和农村经济结构战略性调整，提高农牧产品附加值，提高农业整体效益，根本上解决三农问题，实现广大农民奔小康的需要。
仙人桥镇农村经济在全省属中等偏下水平，如何解决三农问题是项目区面临的重要课题。
畜牧业以其不容忽视的位置和发展速度受到人们的关注。
积极促进附加值高的畜牧业是农业和农村经济结构战略性调整的重要内容，有着广阔的市场前景。
实现产业链的互补对提高农牧产品的商品率和国际市场的占有率具有更为重要的现实意义。
本项目的建设，不仅可以实现传统农牧业产业链的延长，提高初级农牧产品的附加值，而且有利于传统畜牧业及其附属产品加工业向专业化、社会化、商品化的发展。
2.3.2本项目的建设是顺应我国整体经济发展布局，振兴东北老工业基地，全面奔小康的需要。
东北老工业基地的振兴现在已经是我国的一个基本国策之一。
国务院总理温家宝指出：
加快东部地区发
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