项目质量管理检查手册Word文档下载推荐.docx

项目质量管理检查手册Word文档下载推荐.docx

《项目质量管理检查手册Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目质量管理检查手册Word文档下载推荐.docx（36页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

七、投诉情况登记表

1、投诉情况登记表

八、过程检查记录

1、检查通知单

2、罚款通知单

3、质量问题/事故通知单

一、项目质量管理基本信息表

工程名称：

序号

单位工程名称

项目规模

开竣工日期

质量目标

质量人员配备

其他

开工日期

竣工日期

合同目标

责任书目标

应配人数

实配人数

审核人：

编制人：

年月日

二、过程检查记录台账

工程名称：

检查日期

检查人

过程检查记录情况

奖罚情况

得分

项目负责人确认签字

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

三、工程质量管理体系检查表

质量保证体系检查表

（一）

项目

评分标准

应得分

实得分

打分表说明

扣分说明

质量保证体系及制度

（30分）

1、未建立项目质量管理体系，扣5分；

5

2、未按《条例》配备质量监督管理人员，扣5分；

分包单位质量人员配备不符合要求扣3分

质量监督管理人员配置要求：

1、20000m2以下的项目至少应配备1-2名专职质量检查员；

2、20000m2～50000m2项目的配备专职质量检查员不应少于3人；

3、50000m2~100000m2以上的项目应设置4人以上的质量管理部门，并应专业配套。

4、100000m2以上的项目，每增加5万m2，增加1名质检员。

5、分包单位质量人员按总分包质量管理要求。

劳务分包和专业分包必须设置专业质检员。

分包单位质量人员配备（参考项目管理规范、企业质量管理规范）和《工程建设施工企业质量管理规范》的分包管理部分。

3、质量监督管理人员未持证上岗，扣5分；

质量监督管理人员未持证上岗，总分5分；

质量管理人员数量、持证情况（复印件）；

每缺一人扣2分，最多扣5分

4、没有各级质量管理人员台帐扣2分

没有质量管理人员台帐扣2分

被检查项目负责人：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查人：

　　　　　　　　　　　　　　　　检查时间：

　　年　　月　　日

质量保证体系检查表

（二）

项目

质量保证体系及制度（30分）

5、与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确，每发现一处扣2分；

与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确，每发现一处扣2分；

可扣负分。

根据责任制分为主要查项目经理、项目副经理、项目技术负责人、质检员、施工员（工长）岗位责任制。

6、质量管理制度不健全，每发现一处扣2分。

质量管理制度不健全，（20个制度），每缺一个制度扣1分，可扣负分。

20个制度名称：

质量责任制、培训制度、质量追究制度、总包管理制度、检查制度、技术交底制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、施工挂牌制度、过程三检制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度、工程质量事故报告处理制度、工程质量评价制度、测量检验与试验计量管理制度、工程质量管理统计报告制度。

总分

30分

质量产品实现策划检查表

产品实现策划（20分）

1、项目质量目标低于合同要求，扣2分；

没有进行目标分解，扣2分；

项目质量目标低于合同要求，扣5分；

目标：

总合同目标、承包责任书目标、工作目标（施工组织设计、方案、质量计划里目标）之间对比。

目标分解——第一层次各项制约指标分解、第二层次实体目标分解。

人员部门责任分解；

质量目标的细化：

单位工程——分部工程——分项工程——检验批——分户验收。

2、质量管理工作计划中没有质量目标或目标不明确，扣5分

质量管理工作计划中没有质量目标或目标不明确，扣50分

没有质量目标扣10分；

质量目标包括：

质量一次成活（合格）率、质量创优、质量投诉、质量事故控制目标

3、未开展质量策划工作，扣5分；

未编制质量策划，扣５分；

未按要求履行审批手续，扣2分；

无针对性、可操作性差，扣2分；

未开展质量策划工作，扣10分

质量策划是指制定质量目标、制定质量目标并规定必要的过程和相关资源，以实现质量目标。

编制针对项目质量管理的文件。

质量管理策划包括：

（质量管理规范）A、质量目标和要求，B、质量管理的组织和职责，C、施工管理的依据和文件，D、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置，E、场地、道路、水电、消防、临时设施规划，F、影响施工质量的因素分析及其控制措施，G、进度控制措施，H、施工质量检查、验收及其相关标准，I、突发事件的应急措施，J、对违规事件的报告和处理，K、应收集的信息及其传递要求，L、与工程建设有关方的沟通方式，M、施工管理应形成的记录，N、质量管理和技术措施，O、施工企业质量管理的其他要求。

4、无创优计划的扣5分

有创优目标的工程而无创优计划的扣2分

20

质量过程控制检查表

（一）

过程控制

（40分）

1、未配置工程施工所需技术规范、标准的配置扣3分

未配备扣3分，不齐全或者有无效版本，每发现一本扣１分；

2、未执行质量过程“三检制”，质量检查无记录，扣3分；

无执行“三检制”检查记录，扣35分；

过程质量“三检”记录；

抽查10份，每份不合格或没有的扣1分

3、未建立重要工序旁站监控制度，无重要工序旁站制度、旁站监控记录，扣5分；

未建立重要工序旁站监控制度，无重要工序旁站监控记录，扣3分；

重要工序旁站监控记录（房屋建筑工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：

土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；

在主体结构工程方面包括：

梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。

）；

没有每项扣2分，最多扣5分。

4、未建立质量“样板”制度，无“样板”检查记录，扣3分；

无“样板”检查记录，扣3分；

样板：

每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要开始大面积操作前做出示范样板，包括样板墙、样板间、样板件等；

把标准实物化、统一操作要求，明确操作要求，以及向用户做出承诺。

）

5、未编制质量检验和试验工作计划，扣2分；

检验批验收划分计划；

检验和试验计划；

每缺一项扣2分，二者都没有的可扣负分。

质量过程控制检查表

（二）

6、工序、分项、分部、单位工程验收记录及手续不完备，扣5分；

各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收，未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备，扣5分；

工序、分项、分部、单位工程验收记录；

查及时性和签字手续。

不及时扣3分，手续不完备扣2分。

二者全包括共扣5分。

7、未建立监测装置台帐并配备相应仪器扣5分

未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备，未建立测量、检测与试验计量设备台账，扣5分；

台帐不合格扣2分；

台帐中没缺一个器具或，器具到期未检定扣1分/个。

8、对查出的质量问题未提出处理意见（措施），不及时处理，没有复查结果和签字手续，扣5分；

对查出的质量问题未提出处理意见（措施），不及时处理，没有复查结果和签字手续，每发现一处扣2分；

专职质检员的工作日志没有的扣2分。

9、对各类专业分包没有按照合同要求统一质量管理，扣５分；

对分包没有管理制度扣2分，工程中没有检查记录扣3分，检查记录欠缺，每缺一份1分，最多3分。

10、无进行月度质量统计、分析，没有提出改进意见和措施，扣2分。

无月度质量统计、分析，没有提出改进意见和措施，扣2分。

查月度质量统计、分析，质量专题会议，质量月度报告等，没有提出改进意见和措施，发现一处扣1分。

40

四、过程控制（实测实量）

钢筋原材直径检查实测表

钢筋型号

部位

供货厂家

是否进行复试

复试结论

直径抽查情况

10分

结论：

是否违反施工生产底线管理办法是□罚款20000元-50000元否□

检查依据：

1、《GB1499.1-2008》

2、中建二局（沪）《施工生产底线管理办法》第十七条

钢筋安装位置检查实测表

（一）

检查项目

允许偏差（mm）

施工部位

图纸依据

抽查情况

绑扎钢筋网

长、宽

±

网眼尺寸

绑扎钢筋骨架

长

宽、高

受力钢筋

间距

排距

基础保护层

柱、梁保护层

板、墙、壳保护层

是否违反底线是□否□

钢筋安装位置检查实测表

（二）

绑扎箍筋、横向钢筋间距

钢筋弯起点位置

预埋件

中心线位置

水平高差

+3,0

是否违反底线是□罚款20000元-50000元否□

1、《GB50204-2002》；

2、中建二局（沪）《施工生产底线管理办法》第十三条、第十五条，如结构工程实测合格率低于80%，则对项目部处罚20000元/次；

违反强规每次处罚5000-10000元/次，连续两次出现同一问题，对项目部处罚20000-50000元。

检查数量：

在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；

对墙和板，应按有代表性的自然间抽取10%，且不少于3间；

对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

混凝土强度检验试验情况检查表

楼层/施工段

代表部位

设计混凝土强度等级

取样组数

其中同条件混凝土组数

取样人

见证人

混凝土试块报告情况

结论

工程混凝土回弹检测记录表

测区

检测部位

施工

日期

设计强度

回弹值

13

14

15

16

R

检查结论：

总分10分

现浇混凝土结构模板安装实测检查表

（一）

轴线位置

底模上表面标高

截面内部尺寸

基础

柱、墙、梁

+4,-5

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

现浇混凝土结构模板安装实测检查表

（二）

层高垂直度

不大于5m

大于5m

相邻两板表面高低差

表面平整度

装饰装修阶段主要项目检查实测表（包括其他项）

核查项目

柱截面尺寸

+8，-5

梁截面尺寸

楼板厚度

标高

层高

全高

30

垂直度

层高（≤5m）

层高（>

5m）

住宅开间尺寸

备注：

第9项、第10项为根据现场情况进行的其他项实测实量。

工程结构工程观感质量评分表

项目名称：

序号、检查项目

检查情况

判定结果

备注

90%以上

70%~90%

70%以下

1、混凝土结构110分

露筋

蜂窝

孔洞

夹渣

疏松

裂缝

连接部位缺陷

外形缺陷

外表缺陷

施工缝和楼梯踏步

变形缝

2、砌体结构80分

砌筑留槎

组砌方法

马牙槎拉接筋

砌体表面质量

细部质量

组合砌体拉接筋