旅游可行性研究报告文档格式.docx
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5.6山顶休闲区22
5.7项目设计容量22
6环境保护25
１
6.1
环境保护原则......................................................................................................
25
6.2
生态环境保护......................................................................................................
26
6.3
废物处理方法及达标要求....................................................................................
6.4
大气环境保护......................................................................................................
27
6.5
噪声污染.............................................................................................................
6.6
消防、安全与卫生...............................................................................................
28
7企业组织和劳动定员..................................................................................
29
7.1
组织机构.............................................................................................................
7.2
企业组织形式......................................................................................................
7.3
劳动定员.............................................................................................................
30
8项目实施进度安排.....................................................................................
31
8.1
项目总体进度计划...............................................................................................
8.2
项目建设方式......................................................................................................
8.3
项目建设依据......................................................................................................
8.4
项目产品规格及质量标准....................................................................................
32
8.5
项目组织管理......................................................................................................
8.6
开发第一阶段的详细时间安排............................................................................
8.7
项目总体开发步骤...............................................................................................
33
9项目运作及风险规避..................................................................................
9.1
项目资本运作基本思路.......................................................................................
9.2
项目运作结构......................................................................................................
35
9.3
项目运作模式......................................................................................................
9.4
方案设计.............................................................................................................
36
10投资估算与经济分析................................................................................
37
10.1
投资估算依据....................................................................................................
10.2
项目总投资估算................................................................................................
10.3
测算说明...........................................................................................................
38
10.4
损益估算...........................................................................................................
39
10.5
现金流量表........................................................................................................
40
10.6
财务评价...........................................................................................................
41
10.7
不确定性分析....................................................................................................
10.8
国民经济效益分析.............................................................................................
42
10.9
风险与对策........................................................................................................
44
11可行性研究结论与建议............................................................................
46
11.1
结论...................................................................................................................
11.2
建议...................................................................................................................
47
２
1项目总论
1.1项目背景
表1-1项目背景表
项目名称本市工业旅游开发可行性研究报告
主管部门本省省本市市文体旅游局
完成单位深圳市度假湾企业策划有限公司
法人代表王传黎
■位置
本市市位于本省省南部本州州，本州北岸，
■面积
本市市辖区总面积1587平方公里，东西最长40.5公里，南北最长56.5公里。
其中山地面积占九成左右，森林覆盖率24.4％。
■品牌
本省是旅游大省，其美丽的山水风光每年吸引几千万游客来滇旅游，本市是世界上最早、最大的产锡基地，拥有独特的工业文化，加上小城依山抱湖，垂柳轻拂，绿草茵茵，湖光山色
美不胜收，被中外朋友誉为“东方佛罗伦萨”，构成了本市独特的旅游资源体系，深度发掘后定能大放异彩。
■特点
依托本省省“大旅游圈”的整体强势，开发综合休闲、观光的旅游项目。
市场基础好，旅游资源自身特色浓厚。
■相关基础设施
1
本市工业旅游开发可行性研究报告
城区拥有公共汽车线路5条，辖区内公路总长近987.8多公里，近30多个景点机动车可以到达，整体水平不高。
■市场状况
以97年为例，全年接待游客26.8万人次，其中90％为公务、商务旅游，专程旅游者仅占
10％，且绝大多数为本州州内游客。
■关于政府
“先有云锡，后有本市”是本市市的真实反应，本市以锡而荣，但是锡作为一种矿产资源，具有不可再生性。
相对单一的产业格局必然存在远期的隐忧，本市市政府正是未雨绸缪，高瞻
远瞩，果断决策利用现有资源发展相关产业，借助旅游业――这个“朝阳产业，无烟工业”保证本市的长期繁荣。
1.2研究工作依据
■项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；
对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。
■可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。
■国家和拟建地区的开发建设政策、法令和法规。
■根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。
1.3项目研究的范围
■市场分析与预测
■总体规划
■环境保护措施分析
■企业组织与劳动定员
2
■项目实施计划
■投资估算与资金筹措
■财务评价
■项目的社会效益和生态效益分析
1.4项目投资回报
经综合分析研究，确定本项目的主要经济指标如下：
1、总投资10559万元；
2、内部收益率：
（IRR）为17.87%；
3、静态投资回收期为5.27年；
4、动态投资回收期为6.10年；
5、财务净现值为11919.2万元。
1.5可行性研究初步结论
一、政策可行：
该项目是国家鼓励发展的产业，加快开发可尽早形成本市的产业优势。
亦契合本省“旅游兴省”的产业政策导向。
二、区位可行：
文化氛围独特，地理位置优越，自然环境优美，适合开发文化景观类景区和休闲度假项目。
三、市场可行：
目前同类产品的供给市场不足，需求市场较旺盛。
四、效益可行：
本项目的经济效益、社会效益、生态效益均较佳。
五、技术可行：
项目本身所需高端大型娱乐设备，由国外设备公司提供。
六、文化可行：
本市工业文化悠久，自然风光良好，该项目建成后，可与其他景区形成璧
3
合优势，促进该地区旅游业有突破性的发展。
2项目背景和发展概况
2.1项目提出的背景
世界上最大的产业就是旅游业，在发达国家，人们用于旅游上的消费是收入的三分之一，
21世纪更是世界旅游业高速发展的世纪，尤其是发展中国家，由于科技和工业相对落后，都将
旅游业摆在优先发展的地位，我们国家为了鼓励旅游，拉大内需，刺激经济发展，从双休日制
度的实施，到如今的三个黄金周，再到即将实行的带薪年休假制。
假日里，火车、汽车、飞机
风驰电掣地搬运人口，旅游业成了“取款机”。
可以预测：
一个和世界经济接轨的旅游经济潮已
经形成，各地都在把握旅游业的无限商机，具有战略眼光的企业家也都把眼光投向到旅游产业
上来，这是时代的必然。
中国是具有十三亿人口的泱泱大国，加之又加入了WTO，一个更加
开放的中国将展现于世人面前，发达国家的旅游观念和先进管理模式也必将促进中国旅游业的
高速发展。
世界各国都在争取中国这个最大旅游客源市场，出于互惠，出于向往历史悠久、旅
游资源丰富的文明古国——中国，各国都竞相来中国进行旅游交往，我国必将成为全球最大的
旅游目的地，据世界旅游组织（WTO）预测：
到2020年，中国的国际旅游创汇可达600亿美
元，国内旅游收入2万亿人民币。
本省是我国的旅游大省，其美丽的山水风光每年吸引近2000万游客来滇旅游，旅游业的
发达不仅将本省推向了世界，同时也带来了客观的财政收入，旅游业已经成为本省的支柱产业。
2.2项目发起人和发起缘由
项目发起单位或发起人的全称：
本省省本市市文体旅游局
发起缘由：
本州州地处滇南要地，旅游业起步较晚，但发展较快。
随着90年代对燕子洞、阿庐古洞
的相继开发，大量的国内外旅游者纷纷慕名而来，促进了旅游业的进一步发展，继而形成了一大批有较强吸引力旅游景区、景点和城市，如：
建水临安古城、阿庐古洞、蔓耗热带雨林、元
4
阳观音山、石屏异龙湖、弥勒白龙洞和屏边大围山等风景名胜区，南溪河河口边贸城市；
旅游产品也从单一的观光旅游逐渐转向综合性旅游，经济效益明显增强。
地理优势明显、交通便捷，开发潜力巨大；
开发难度较小，开发成本不大。
2.3.本市工业旅游资源调查及分析
2.3.1本市工业旅游资源调查
本市——中国锡都，从2000多年灿烂的“锡文化”历程中一路走来，不仅为人类创造了辉煌的物质文明，同时创造了宝贵的精神文明。
千百年来，源远流长的“锡文化”不仅孕育了本市这座古城，孕育了云锡企业，而且滋润着本市经济圈，滋润着本市人民。
独特的企业文化、掏金文化、地质文化、区域文化、移民文化与边境文化的交融，构成了本市独特的文化遗址与景观等旅游资源，构成了本市十景——本市市区宝华寺、云庙、宝华公园、金湖、老阴山、小火车、尚甸龙泉、沙甸清真寺、蔓耗热带雨林、丫沙底温泉。
图2-1本市工业旅游资源分布图
2.3.2本市工业旅游资源评价
根据评价体系，以模糊记分法，将本市的每一处工业旅游资源按表中指标进行分别打分，
最后得分见下表：
表2-2本市工业旅游资源综合评价
评价指标
项目
规模度
古悠度
珍稀度
奇特度
保存度
审美度
组合度
知名度
综合值R
马拉格
7.5
0.59
11.22
2.46
1.52
10.0
20.60
64.69
矿道
寸轨铁路
4.5
4.56
6.00
12.36
52.99
5
锡行街
—
5.61
5.4
0.41
6.18
24.62
宝丰隆
2.2
1.87
1.80
1.23
2.06
20.36
由上表可知，本市的工业旅游资源中，矿道和寸轨铁路的资源价值较高，具备开发较高吸
引力的项目的条件；
而锡行街和宝丰隆则得分偏低，但项目用地较前两者又有很大优势，比较
适合开发接待游客较大的旅游服务配套项目。
2.4投资的必要性
1）本项目将促进本市的经济发展。
为了充分挖掘和利用本市州的工业文化、历史文化、建筑艺术和自然风光等资源，将资源优势转化为产品优势，以打造本市州新的旅游亮点和经济增长点，并力争将其塑造成具有地方特色的旅游精品区，必须从吃、住、行、游、购、娱六个方面对项目进行整合。
本项目的建立必然促进本市的经济发展。
2）政府需做强、做大旅游业，打造旅游拳头产品。
虽然改革开放后的20几年中，本市旅游业与本省省日新月异的变化一样得到了长足的发展，但横向比较国内其他地区，其产业规模仍然偏小，仍有较大发展空间。
本项目对规划范围内进行本市工业文化包装，是充分利用本市旅游资源，增加旅游新亮点的有效途径，也是做大
做强本市旅游业，整合和提高本市旅游的重大举措，必将丰富、壮大整个本市地区的旅游产业。
3）通过本项目的建设，将增强旅游业在本市地区国民经济中的地位。
旅游业产业关联度很强，对本市州国民经济发展有强大的辐射和波及作用，可以带动本市
地区相关产业部门的发展，进而增强旅游业在本市地区国民经济中的地位。
4）通过本项目的建设，将增加本市的税收、提高就业率。
本项目建成后，旅游业属于劳动密集型产业，将从本市本地招收大量的劳动力经过陪训以
后进入服务行业，必将提高本市的劳动就业率。
旅游业的开发建成也将为本市市提供稳定的税
源。
6
3旅游客源市场分析
3.1概述
消费者的需求是市场的原始动力，消费需求的变动也是调整产品的市场战略和经营策略的
驱使和依据。
所以寻找最有针对性的需求细分市场，研究它的变动规律，预测它的趋势，用以
指导项目的市场定位和产品定位，为制定经营战略提供参考，将是着手本项目的第一课，这也
是此文本的主要任务和目标。
3.2周边出游市场概述
3.2.1国际、国内旅游业发展现状及趋势
3.2.1.1国际旅游产业
2000年以来，世界旅游业遭受了一系列事件的冲击，增长的脚步有放缓的趋势，但增长的潜力仍然巨大。
据世界旅游组织（WTO）统计，2001年全球旅游收入达到4,620亿美元，到2020年国际游客数量可望达到150亿人次。
各国发展旅游业的事实证明，旅游业已经成为推动经济增长的主要力量，据WTO测算，
旅游业直接收入每增长1元，相关的行业收入便能增长4.3元。
另外其在增加附加值、社会财
富和就业机会方面也发挥了巨大作用。
3.2.1.2国内旅游产业
■度假旅游乃是大势所趋
目前，我国旅游业要登上新台阶，首要的就是推出新一代旅游产品，不断进行产品结构转变的革命。
我国旅游业缺少专项参与式的旅游项目，更缺少度假型旅游产品。
近年来，随着我国人民生活水平的提高，旅游消费的不断增长和旅游观念的日渐成熟，人们开始不再追求花最少的钱、用最短的时间、玩尽可能多的景点这种浮光掠影、走马观花式的旅游，而是渴望身心彻底的放松与休闲的生活——或到风景秀丽的地方小住几天，或到度假区修身养性一番，远离喧闹的城市在大自然中与家人同享天伦之乐。
有关专家指出：
度假需求从产生、发展到具备一
7
定规模所需的时间并不长，我国在3～5年内可望形成具有一定规模的旅游度假市场，这一市场的形成和扩大，将为旅游业创造出旺盛的需求。
■中国旅游产业发展趋势
◆区域性的竞争将更加激烈
在全球经济一体化和国际、国内区域性合作不断增强的大背景下，作为自身就具有很强分工协作和协调合作特性的旅游业，区域联合、地区旅游一体化已成为一个必然趋势，并且区域社会经济发展水平和现代化水平越高，区域旅游一体化的迫切性和必然性越高。
◆旅游业发展面临新的发展机遇
从现在的情况分析，将旅游业作为我国国民经济新的增长点的大政方针不会改变，与此同时，随着民营经济的进一步发展，旅游业的
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