TS手册Word文件下载.docx
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2．领导作用
3．全员参与
4．过程方法
5．系统管理方法
6．持续改进
7．基于事实的决策方法
8．供方的互利关系
二、JAH认证的范围和领域是“汽车线束的生产”。
1.属于本体系范围的设施有：
裕胜汽车配件有限公司中国上海宝山城市工业园区山连路168号
租用仓库中国上海嘉定区安亭镇和静路24号
2.财务管理被列入体系，在内部审核时应覆盖到，但不包括在TS认证审核范围之内。
3.目前均由客户提供图纸和规范，JAH无产品设计开发责任，所以标准7.3产品设计条款暂不适用。
但JAH致力于成为一家拥有设计开发能力的全球汽车线束供应商，因此目前已建立了《产品设计控制程序》，以便一旦有相关业务时能有程序文件支持，但目前此程序暂不在TS认证审核范围之内。
4.公司外包过程有：
成品运输、工装制造。
三、JAH质量管理体系通过质量手册、程序文件和作业指导书等不同层次的文件来描述，覆盖了公司汽车线束的设计开发、生产和服务全过程。
四、JAH质量管理体系通过使用不同的内部沟通和外部沟通方式确保公司所有过程的连接和及时的信息传递。
内部沟通方式包括公司各层次的每日例会、每周例会、每月例会，工作联系单、报告、局域网等。
外部沟通包括客户走访、客户服务、客户信息反馈处理、客户满意度调查、互联网、客户指定的信息交互方式及其它与客户沟通的渠道。
五、质量管理体系中三个代表的指定
1.管理者代表
由质量部经理担任。
2.客户代表
在产品开发阶段，客户代表由项目负责人担任；
在正式供货阶段，客户代表由销售部经理担任。
3.质量代表
由质保部QA检查员担任。
第一章质量管理体系说明修改状态：
第二章质量管理体系策划
一、过程分类和定义
主要过程定义：
在公司业务流程中，与产品的制造及客户服务直接相关的业务过程。
支持过程定义：
在公司业务流程中，对主要过程的实现起支持作用的业务过程。
二、主要过程（CoreProcess）
C1市场、销售
C1.1市场开发
C1.2合同评审
C1.3服务
C2设计、开发
C2.1产品设计
C2.2过程设计和开发
C2.3PPAP
C2.4ECN（工程更改管理）
C3采购
C3.1采购订单
C3.2供应商评价/认可
C3.3供应商监控
C4物流
C4.1生产计划
C4.2物料计划
C4.3物料储存
C4.4成品储存
C4.5交付
C5生产
C5.1按要求生产
C5.2过程控制
第二章质量管理体系策划修改状态：
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三、支持过程（SupportProcess）
S1文件控制
S1.1技术文件控制
S1.2体系文件控制
S1.3外来文件控制
S2记录控制
S2.1记录确认
S2.2记录存档
S2.3记录查阅
S3管理评审
S3.1月度管理评审
S3.2年度管理评审
S4业务计划和数据分析
S4.1内外部数据收集
S4.2数据分析、行业比较
S4.3业务计划的确定
S4.4业务计划的监控
S5内部审核
S5.1内部质量体系审核
S5.2内部环境、职业健康安全审核
S5.3过程审核
S5.4产品审核
S6应急计划
S6.1设施、设备
S6.2物料
S6.3人员
S6.4环境、职业健康安全
S7客户满意度测量
S7.1调查、走访
S7.2数据收集
S7.3分析监控
S8人力资源管理
S8.1招聘
S8.2培训
S8.3员工满意度、激励
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S9综合后勤管理
S9.1物业管理
S9.2环境管理
S9.3职业健康安全管理
S9.4车辆管理
S9.5食堂管理
S10管理信息系统（MIS）
S10.1电话/传真
S10.2电脑系统
S10.3MRP
S11设备管理
S11.1设备选择和认可
S11.2预防性维护
S11.3备件管理
S12工装管理
S12.1工装设计（模具/工装夹具/自制检具）
S12.2制造、验证
S12.3维护保养
S13检验试验设备
S13.1计量
S13.2MSA
S14客户财产管理
S14.1接收
S14.2维护
S15检验试验
S15.1IQC（进货检验）
S15.2IPQC（过程检验）
S15.3FQC（最终检验）
S15.4试验室管理
S16不合格品控制
S16.1不合格物料评审
S16.2不合格产品评审
S16.3让步接收/偏差许可
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A.0页码：
S17产品标识和可追溯性
S17.1物料/产品标识
S17.2检验试验状态
S17.3可追溯性
S18纠正和预防措施
S18.1客户投诉
S18.2纠正措施
S18.3预防措施
S19持续改进
S19.1持续改进项目确定与实施
S19.2持续改进活动监控
S19.3合理化建议
S20产品安全性
S20.1安全件的确定
S20.2存档责任制
S20.3产品安全责任制及培训
S21财务管理
S21.1质量成本分析
S21.2应收账款管理（不在TS认证审核范围之内）
S21.3应付账款管理（不在TS认证审核范围之内）
四、业务过程流程图
公司业务过程流程图见附录一
五、文件结构
公司质量体系文件共分为四个层次，分别是质量手册（第一级），质量体系程序文件（第二级），作业指导书（第三级），记录表格和其它文件（第四级）。
1.质量手册用于描述公司质量管理体系框架，体系涉及的业务过程及其相互作用，以及对相关文件的引用；
2.程序文件，用于描述具体业务过程在公司内部职能部门间的实现；
3.作业指导书，详细描述某一具体职能的开展方法；
4.记录表格，属特殊类型的文件，用于记录质量体系运行的客观数据。
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第三章质量方针和质量目标
一、质量方针
JAH的产品是汽车线束，以客户为中心，以持续改进的方式生产并交付高质量的产品，完全达到客户满意，这是裕胜汽车配件有限公司永远的追求。
为了达到以上目标，JAH采用跨部门工作组，建立并维护符合ISO9001：
2000，TS16949：
2002，QS-9000第三版，VDA6.1第四版标准要求的质量管理体系，为此，裕胜汽车配件有限公司的质量方针是：
质量维系生命线；
顾客满意求信誉；
预防不良为原则；
持续改进无止境；
不懈追求零缺陷。
质量是公司生存和发展的必要条件，是赢得客户信赖，与国际接轨的第一要素。
如何提高质量呢？
我们只有提高员工的品质意识，加强预防手段，使用一些科学统计工具，持续不断改进现有的方法、质量水平，提升自身工作能力，争取做得更好，追求品质卓越！
二、质量目标
公司的质量目标是根据质量方针和公司发展战略的总体要求而制定的，一般每年修订一次，以控制文件的形式发布。
质量目标必须列入公司经营计划中，并应进一步展开为各部门的质量目标，公司对质量目标的达成进行定期跟踪、评价，必要时进行修订，使其持续地适应公司的发展趋势。
第三章质量方针和质量目标修改状态：
第四章组织结构
一、公司组织结构
公司组织结构图见附录二
二、职责与权限
（A）总经理
1.负责公司经营运作一切事务，实现董事会确定的目标。
2.确保公司是一个遵守法律法规的法人团体，一切经营活动符合法律法规要求。
3.执行董事会批准的财务预算，提高公司盈利能力和运作能力。
4.批准公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标并监督实施。
5.组织制定公司长、短期经营计划，经董事会审核后组织实施。
6.定期主持管理评审会议，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续、有效运行，并不断得到改善。
7.批准公司质量、环境、职业健康安全管理体系并监督其正常运行和不断改善。
8.确定公司组织结构，职能划分及其相互关系。
9.推动公司满足客户要求。
10.行使公司章程和董事会授予的其它职权。
（B）生产、技术副总经理
1.由总经理授权负责公司生产部、工程部、技术开发部的管理职能。
2.根据公司总体目标，组织制定部门分目标，推动精益生产，降低制造成本，确保提供的产品符合客户要求。
3.参与制定公司营运策略及管理目标。
4.掌握公司设备、备件、设施、能源、场地、人员等与产品市场供求的动态平衡,适时提出调整建议或方案。
5.监督下属部门工作符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，并协助改善与提高体系的有效性。
6.监督落实安全生产措施，消灭安全隐患，杜绝安全事故。
7.审批下属人员安排、调动、录用与辞退。
（C）采购、物流副总经理
1．由总经理授权负责公司采购部、物流部和仓务部的管理职能。
2．根据公司总体目标，组织制定部门分目标，推动缩短采购周期、降低采购成本，确保物流系统畅通。
3．参与制定公司营运策略及管理目标。
4．监督下属部门工作符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，并协助改善与提高体系的
有效性。
5．审批下属人员安排、调动、录用与辞退。
第四章组织结构修改状态：
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（D）市场、销售副总经理
1.由总经理授权负责公司市场部、销售部和综合部的管理职能。
2.根据公司总体目标，组织制定部门分目标。
领导制定公司五年销售规划和年度销售计划并组织落实,支持实现公司业务计划。
4.组织公司重大营销决策会议，研究销售策略（市场开发、价格调整、订单取舍、产能与销量平衡等），使公司在市场竞争中掌握主动。
5.保持与客户联系，充分了解客户要求（质量、技术、服务、交期、价格、抱怨、投诉等），推动改进公司形象，满足客户现有的和潜在的需求。
6.监督下属部门工作符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，并协助改善与提高体系的有效性。
（E）人事、财务总监
1.由总经理授权负责公司财务部、人事部管理职能。
4.监督下属部门工作符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，并协助改善与提高体系的有效性。
5.审批下属人员安排、调动、录用与辞退。
（F）技术开发部
1.根据客户的要求与期望，努力提高本公司新产品开发能力。
2.根据公司质量方针和目标，提出本部门的分目标并组织实施。
3.根据产品质量先期策划（APQP）的要求，对新产品开发过程进行管理与协调。
4.协调新产品开发阶段的客户技术支持。
5.负责编制企业标准和工艺文件。
6.负责客户图纸/标准、公司标准、工艺文件的管理。
7.负责确定BOM、生产工艺流程、标准工时、包装箱设计等，跟踪实施效果，并不断改进生产工艺，提高生产效率。
8.负责工程更改的策划、组织实施和跟踪确认。
9.确保公司具备按客户指定的语言和格式传递必要信息的能力。
10.负责供应商技术能力评审和零件OTS认可。
（G）生产部
1.组织精益生产，努力以最经济的投入生产出满足客户要求的产品。
2.根据公司质量方针和目标，制定本部门分目标并组织实施。
3.确保部门运作符合公司质量手册、程序文件和相关作业指导书的要求，并参与制定相关工艺控制文件
如：
FMEA、控制计划及相关操作指导书等。
4.按照生产计划，组织生产班组按工艺文件和作业指导书的规定进行生产。
5.坚持质量第一观念，推行“不接受、不制造、不传递”不合格品的质量控制原则。
6.努力建立安全、健康、环保、文明的生产环境。
7.不断完善生产工艺、提高工序能力指数，降低制造成本、提高生产效率，提供具有市场竞争优势的产品。
8.
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参加对员工进行生产、工艺、操作等方面的指导、培训与考核。
9.支持落实安全环保措施。
（H）工程部
1.依据公司质量方针和目标，提出本部门分目标并组织实施。
2..确保本部门运作符合公司质量体系要求。
3.负责为公司生产经营活动提供设备、工装、场地设施、能源等方面的有效支持。
4.负责外购设备的技术消化、吸收、改进创新，提高公司装备等级和设备管理的有效性。
5.负责模具、工夹具、自制检具的开发、改进、制作等工作，不断满足客户需求。
6.负责设备、工装的预防性维护工作。
7.支持落实安全环保措施。
（I）采购部
1.根据公司质量方针和目标，提出本部门的分目标并组织实施。
2.确保高质量低成本适时采购物料，满足生产需求。
3.负责设备、工装、包装材料以及办公用品的采购，审核各部门采购申请，比较质量、价格、服务，选择合格供应商。
4.负责物料进口报关业务。
5.负责组织供应商审核工作。
6.负责组织实施外包工作。
7.负责供应商的管理工作。
（J）物流部
2.负责物料、包装材料的申购和跟催。
3.负责统筹客户财产的管理。
4.编制生产计划并跟踪落实。
5.掌握生产进度与物料、在制品、成品数量，合理控制库存量。
6.协调MRP系统运行，保证数据准确。
7.负责组织成品交付计划的落实。
（K）仓务部
2.优化仓库布局，达到场地的增值使用。
3.物料、成品进出库管理。
4.物料、成品仓储管理。
5.定期编制物料、成品收发存报表，供相关部门分析使用。
6.支持落实安全环保措施。
（L）市场部
1.根据公司质量方针和目标，提出本部门的分目标并组织实施
2.研究市场发展动态，掌握竞争对手状况，及时调整营销策略，开发各类潜在客户，提高市场占有率。
3.收集客户信息，掌握客户需求，并及时传达到相关部门。
4.
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制定并落实推广计划，包括年、季、月及特定活动的推广计划。
5.负责潜在客户产品报价过程中各部门的协调工作。
6.实施品牌规划和品牌的形象建设。
7.为公司的形象工程提出总体规划。
（M）销售部
2.了解公司生产、技术、设备、材料、资金、产能等状况，优化产品销售结构，争取最佳利润组合。
3.努力争取客户新项目，负责销售订单的接收、评审工作，确保按期交付。
4.控制应收帐款，及时回笼货款，避免坏帐损失。
5.及时传递客户信息，做好售前、售中、售后服务工作。
6.负责外销成品出口的报关和商检业务。
7.负责客户满意度的测量和改进工作。
（N）综合部
1.负责公司食堂、宿舍、保安、环境、职业健康安全管理工作。
2.安排公司公务用车及驾驶员管理。
3.负责公司员工的医疗保健。
4.劳保用品的发放和管理。
5.负责公司办公用品的审批和管理。
6.物业管理。
7.负责EHS点检，督促公司各部门按EHS体系文件要求运作，协助EHS管理者代表建立、完善公司环境、职业健康安全管理体系。
8.负责工业垃圾的清运和管理。
9.负责对员工进行环境、职业健康安全法律法规、标准/体系基础知识、公司级安全教育等方面的培训。
（O）财务部
1.负责统筹公司物料、成品、半成品的定期盘点工作。
2.维护股东方及本企业利益，监督企业的经济活动，保持企业经营健康、合法。
3.控制和考核成本费用，督促公司各部门杜绝浪费，降低消耗。
4.负责公司财务核算系统内部控制，制定核算程序与审批规则并监督执行状况。
5.确保财务报表及时准确，提供公司最高管理层、董事会使用。
6.负责与财、税、银行、外汇管理部门保持联系，建立良好的工作关系。
7.负责质量成本分析和控制。
（P）人事部
1.根据公司生产经营发展状况，制定公司人力资源规划并实施。
2.组织编制公司人事管理制度、政策和规定并组织实施。
3.办理员工招聘、录用、退工等事项。
4.组织制定公司薪酬福利方案与奖惩条例，并贯彻实施。
5.制定员工培训计划并组织实施。
6.负责公司员工考勤和工资管理。
7.负责组织员工培训效果和工作绩效的评估。
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建立并完善增强员工凝聚力，提高员工满意度的方法或措施，并跟踪实施。
9.确保人力资源管理符合法律、法规要求。
（Q）质保部
1.确保公司运作程序符合ISO/TS16949/QS9000/VDA6.1体系要求，确保公司提供的产品满足客户的质量期望。
2.负责建立、实施、改进、完善公司质量体系。
3.负责编制公司质量手册、环境手册、职业健康安全手册、汇总/整合程序文件。
4.负责组织企业内审、第二方第三方审核，以及过程审核、产品审核。
5.制定原材料、半成品、成品的检验方法。
6.负责产品试验和试验设备的定期校验工作。
7.负责质量、环境、职业健康安全体系文件的控制。
8.负责对员工进行质量体系、质量标准、质量控制、质量意识等方面的培训。
9.负责组织处理客户质量投诉、抱怨。
10.PPAP（生产件批准）文件的收集、整理和提交。
11.负责供应商质量能力评审和零件的批量认可。
12.负责收集、整理客户特殊要求并督促相关部门满足客户特殊要求。
（R）总经办
1.检查各部门年度工作计划的完成情况并向总经理汇报。
2.负责新闻媒体、股东方、政府官员来访的接待工作。
3.负责起草以公司名义发布的文件信函等，收/发/存上级和公司级文件资料。
4.组织安排公司各类重大会议，负责会议记录和整理归档。
5.负责公司档案室的管理。
6.负责厂刊的发行管理。
7.公章管理制度的建立、完善和监督执行。
（S）信息部
1.负责公司电脑系统管理。
2.负责公司电话、传真系统管理。
3.在公司MRP系统建立、运行过程中提供技术支持。
4.负责公司电子数据的备份工作。
5.负责公司电脑/传真/电话软、硬件的规划和维护。
6.保证公司管理信息系统的安全。
7.公司网站的维护。
（T）质量管理者代表
1．按照ISO9001：
2000、ISO/TS16949：
2002、QS9000第三版、VDA6.1第四版要求建立、实施、保持和改进质量管理体系。
2．向最高管理者汇报质量体系的运行情况。
3．监控质量目标的达成情况和质量体系的有效性，推进质量改进计划。
4．负责质量体系有关事宜的外部联络。
5.协调公司内部质量体系运行中各部门的接口。
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（U）客户代表
1．在公司内代表客户，确保产品质量、成本和交付满足客户要求。
2．参与公司内部过程设计与开发、选择产品/过程特殊特性、确定质量目标、培训需求、实施纠正预防措施等活动。
3．对外代表公司与客户协调相关事宜。
4．将客户信息在组织内及时沟通。
（V）质量代表
1．对所负责的生产线的产品质量负责。
2．及时将产品质量不符合信息报告给QA班长、督导员。
3．确保生产线按要求生产。
4．当产品不符合规范或影响客户装配、产品安全性或违反法律、法规时，有权直接停产；
当产品质量不稳定，可预见严重不符合趋势时，生产线质量代表有权建议停产，QA督导员有权停产。
说明：
除质量代表外，质保部经理、总经理有权停产。
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第五章主要过程模式
输出
1．过程简述
市场、销售：
以市场为导向，通过对公司内部资源和外部市场的组合，不断开拓新市场，争取新项目，并且按照客户的要求适时提供客户满意的产品和服务。
2．分过程/活动
C1.1市场开发：
包括市场调研、新客户开发、产品报价、新产品配套定点等主要活动。
C1.2合同评审：
对客户的合同订单、技术、质量协议等按程序进行评审控制。
C1.3服务：
分为售前服务、售中服务和售后服务。
3．输入：
客户询价单、供货协议、合同订单、技术协议、质量协议、客户审核/访问报告，以及客户特殊要求、公司董事会确定的要求、相关法律法规等。
4.输出：
产品建议书、交货计划、合同评审报告、送货单、服务等。
5.绩效指标：
总销售额、市场占有率、销售额增长率、新产品销售额、新客户项目数量、老客户新产品数量、老产品份额、及时交付率、应收帐款周转天数。
6.相关程序文件
6.1市场开发和销售管理程序JAH/TSP-S-01
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