汽车配件商贸城项目Word格式文档下载.docx

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第八章投资估算及资金筹措

第一节投资估算

第二节资金筹措

第九章财务评价

第一节营业收入和营业税金及附加估算

第二节营运成本估算

第三节项目盈利能力分析

第四节项目不确定性分析

第十章政策需求

项目可行性研究报告

第一章总论

第一节概述

项目名称:

承德福贸盛缘汽车配件商贸城项目

项目名称投资总额:

5000万元人民币

建设单位:

北京北四环灯具城

项目选址:

河北省承德市

项目简介:

拟建设的承德福贸盛缘汽车配件商贸城项目占地200亩,总投资额为5000万元人民币,由北京北四环灯具城出资兴建.该项目将建设完成以整车销售,汽车配件批发零售,汽车销售增殖服务,餐饮娱乐服务为一体的大型商贸基地.

建设目标:

预计到2015年销售网络将覆盖承德大部分地区,并成为该地区汽车整车,配件销售的集散地;

为汽车产业的发展提供销售网络和平台,造福百姓和社会.

一,项目建设单位基本情况

北京北四环灯具城总部设在北京市朝阳区,是一家以低温仓储为特色,以食品物流为主营业务,兼营配送,加工业务的现代化股份制企业.公司注册资本5000万人民币,具有强大的资金背景和技术优势.

1,项目建总设目标

拟建设的项目将是一座面向承德地区采购,以批发为主的新型汽配贸易中心.,建筑面积达到20万平方米;

汽配专卖店营业房800套,汽车4S专营店15万平方米,仓储1.5万平方米.集金融,信息,现代物流,仓储配送,连锁经营,电子商务与大型会展等多种优势于一身,引进国际化规范运作,打造中国现代汽配贸易市场品牌.

2,项目发展规划

（1）发展战略

项目完成后,将吸引国内外知名汽车品牌入驻,建立成为涵盖国内外主要汽车生产厂家的各种系列汽车的配件基地.并提供工商,税务,银行,保安,物业,配送,商务等一条龙服务.将整车销售,零部件供应,汽车用品,装饰美容,快修等汽车相关产业环节联动,彼此发挥互动效应,形成一条多元化经营的汽车销售服务产业链,并通过建立集聚效应和规模优势提高企业的竞争力,并大大降低经营成本,使成本昂贵的4S功能在集约化的大型市场里轻松实现.

（2）经营目标

拟建设的承德福贸盛缘汽车配件商贸城项目的规划为:

到2015年将覆盖承德大部分地区,并成为该地区汽车整车,配件销售的集散地;

建成完善的汽车销售配送网络.

二,项目背景

公司通过产权多元化,运作规范化,功能完善化,规模最大化的战略目标为先导,并在公司管理,市场占有,管理流程,员工业务水平,技术装备更新速度,行业影响力以及长期发展能力等多方面迅速提升.

第二节项目建设必要性及意义

一,中国汽车市场发展态势

经过最近几年我国汽车产销量的高速增长,我国汽车保有量也在高速增长.我国庞大的汽车保有量,为我国汽车配件企业提供了一个广阔的汽车售后维修和保养市场.2001年我国民用汽车保有量为1802万辆,2002年民用汽车保有量增长至2053万辆,2007年民用汽车保有量增长至4234万辆,同比增长15%%.据公安部交管局消息,截止至2008年6月底,全国机动车保有量为1.66亿辆,其中汽车保有量达6122.18万辆,与2007年相比增加425.40万辆,增长7.47%;

摩托车8886.64万辆,与2007年比,增加176.98万辆,增长2.03%.在未来几年,我国汽车以及机动车的保有量将继续保持快速增长势头,年均增长率将超过10%.

未来20年,中国经济增长将保持年均7%以上,人均GDP将由1000美元增长到4000美元,预计在这期间居民汽车消费将保持两位数增长.即如果每年递增10%,年后的汽车销售量将达到830万辆;

10如果每年递增15%,将超过1290万辆.那时,中国的汽车保有量还远未达到世界水平,也未达到同等人均GDP国家的水平.

1,自从2000年以来,我国汽车产量快速增长,00年产量207万辆,08年888万辆,在8年期间,增长了4.28倍.特别是最近两年,产量增长速度均超过20%,由此我国汽车行业已进入了起飞阶段.汽车产业的发展,跟国民经济收入基础有着密切的联系,当人均GDP达到1000美元时,汽车将进入转型期,私家购车的比重增大.

进入2009年,虽然金融危机的加剧对实体经济造成的一定的影响,而且汽车业也深受其害.但是从世界的格局看,中国的汽车市场还远没有达到饱和.同时,对汽车配件影响较大的是汽车的保有量和人均收入.2007年汽车销售879.15万辆,中国汽车保有量将超过4679万辆,承德的汽车保有量将达到500万辆.2008年城市居民人均可支配收入实现22110元,GDP超5.6万亿元,占全国的1/5,同时还有众多的汽车生产企业.因此,在承德发展汽车零配件项目,可以称得上是具备"

天时,地利,人和"

.

2,2008年末,全国民用汽车保有量达到6467万辆（包括三轮汽车和低速货车1492万辆）,比上年末增长13.5%,其中私人汽车保有量4173万辆,增长18.1%.民用轿车保有量2438万辆,增长24.5%;

其中私人轿车1947万辆,增长28.0%.私人轿车占民用轿车保有量的80%.汽车业专家认为,这标志着我国渡过公务购车,商务购车阶段,迈入私人购车的新时期.

二项目建设的意义

拟投资建设项目是一座面向承德地区采购,以批发为主的新型汽配贸易中心.对促进承德市乃至河北省的汽车产业形成一条多元化经营的汽车销售服务产业链,并将整车销售,零部件供应,汽车用品,装饰美容,快修等汽车相关产业环节联动,彼此发挥互动效应具有积极作用.同时,也在解决就业压力,带来税收等方面为当地作出贡献.

1,缓解当地就业压力

（1）直接岗位的增加，

项目投入营业后预计定员150人,其中行政管理人员20人,展示中心职工为15人,店铺管理员10人,配送中心员工40人,其他为普通工作员工（如:

一般工人,清洁工,保安等）

（2）店铺岗位的增加

项目内店铺预计有800套,按照每套额定工作人员3人,将会增加2400个岗位.

（3）产业链上岗位的增加

由于扩大需求,带动当地相关产业链的增长,包括工商,税务,银行,物业,配送,商务,以及餐饮,娱乐等服务设施的增加,按照1:

1的比例计算,在整个产业链上将会2400个岗位.

整个项目预计会新增加岗位4950人.

2,增加当地的税收

项目建成后,通过一系列的产业带动,商业活动的繁荣必将带来大量的税收,这是一个庞大的税收回报项目,预计五年后我们的经营规模可达到主营业务年销售收入为2166.01万元,带来年税收近5169.43万元.正常运营年汽配城城交易额达到89.98亿元,将为当地带来税收02亿元.

3,形成新型产业链

项目完成后,将吸引国内外知名汽车品牌入驻,建立成为涵盖国内外主要汽车生产厂家的各种系列汽车的配件基地.并提供工商,税务,银行,保安,物业,配送,商务等一条龙服务.将整车销售,零部件供应,汽车用品,装饰美容,快修等汽车相关产业环节联动,彼此发挥互动效应,形成一条多元化经营的汽车销售服务产业链,并通过建立集聚效应和规模优势提高企业的竞争力,并大大降低经营成本,使成本昂贵的4S功能在集约化的大型市场里轻松实现.

4,带动汽车产业发展

众所周知,汽车工业是产业关联度很高的行业,涉及电子,化工,钢铁等产业.据有关资料反映,经权威人士测算,汽车工业产值与相关产业的直接关联度是1:

2,间接关联度则达到1:

5,这就说明汽车工业的大发展对其他相关产业有很大的推动作用.因此,建立高质量的汽车配件商贸城对于承德的汽车企业有重大的意义,附加值大的汽车零部件产品,打出承德的品牌零部件,加大对汽车修理行业的整治,规范汽车修理市场,从而在根本上以汽车销售业为核心辐射并带动其他相关产业的联动发展.促进地方经济发展,带动了省市内外相关产业的良性飞速发展,特别是带动人员就业等方面发挥很大的作用.

第三节研究结论

1,"

汽车配件商贸城"

是行业发展的必然结果,是提高服务质量和规范行业发展的必经之路.该项目符合当前省市重点,鼓励发展的产业政策,因此本项目投资方向是正确的.

2,承德有,汽车零部件基础,又有灵活的经营方式和便捷的交通,既有搞"

汽车产业集群"

动力,又有搞"

的条件,因此,它能出现真正意义上的"

汽车产业集群’

3经初步测算,本项目在投入运营达到预期收支情况下,全部投资财务内部收益率高于基准率,符合投资回收期限要求,能够按时收回投资.结果表明,该项目在财务上可行,有较好的经济效益.

第二章投资环境及市场环境分析

第一节承德市汽车产业调研分析

承德,是著名的旅游胜地,因优美的避暑山庄而闻名.可谓人才济济,群贤毕至.与汽车相关的道路建设,人均公路里程不断加快,,与此同时人均汽车保有量也在不断持续增长

承德工业经过50多年的建设和发展,总量规模不断扩大,经济实力显著增强,初步形成了以轻型,中型,重型,微型载货车;

微,轻,大,中型客车;

轿车,专用车和改装车,农用运输车与摩托车及零部件为主体,汽车企业十分重视人力资源的引进及开发,不断加强人员结构的优化调整,注重强化各类人员的继续教育和专业技能培训工作,培养并造就一大批具有一定技术和管理水平的结构合理的高素质人才,因此具有强大的人才及科研优势以及较强的基础研究及开发手段.

1,政策环境分析

《市政府关于加快推进电子汽车,石化,钢铁,市政府关于加快推进电子,展的意见》在文件中明确指出:

汽车产业2002年实现销售收入151亿元,占全市工业经济总量的7%,全市已拥有完整的汽车工业体系和规模生产格局,已形成轿车,轻型车,中重型车,微型车等系列完整,品种齐全的产品格局.

并要求:

（1）到2010年,全市五大产业要实现"

五五"

目标,即电子,汽车,石化,钢铁,电力五大产业销售收入达到5000亿元左右,占全市工业经济总量的75%左右;

电子,汽车,石化,钢铁产业总体规模分别进入全国同行业前五名.其中钢铁产业销售收入突破1000亿元;

（2）以开发园区为载体,加快产业布局的调整,提高集中度.汽车产业:

通过污染搬迁,合资合作,资产重组,实施汽车工业布局调整,带动发动机,底盘,车桥,内饰件等一批零部件配套企业和相关产业的发展（3）充分发挥重点产品的带动和辐射作用,形成新的产业链.集中力量扶持五大产业中带动性强,产品链长的龙头产品和企业.

2,《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》文件要求各地政府以装备制造业振兴为契机,带动相关产业协调发展.鼓励重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成的同时,通过市场化的外包分工和社会化协作,带动配套及零部件生产的中小企业向"

专,精,特"

方向发展,形成若干各有特色,重点突出的产业链.

3国内周边业态汽车配件市场情况

（1）,上海（嘉定）汽配科技城上海（嘉定）汽配科技城占地400亩,总投资5.8亿元,建筑面积28万平方米;

汽配专卖店营业房1200套,商务中心大楼4600平方米,展贸物流综合大楼3.7万平方米,仓储60000平方米.集金融,信息,现代物流,仓储配送,连锁经营,电子商务与大型会展等多种优势于一身.

（2）上海吴中汽配城上海吴中汽配城位于航中路8818号（吴中路口）,营业面积达5万平米.是专营国内外配件,汽保,汽车用品,汽车装璜美容及相关产品的专业市场.除吴中汽配城外,2004年4月28日,吴中汽配（杨浦）城也已经开始运营（周家嘴路4230号）

（3）航华进口汽配城航华进口汽配城坐落于吴中路,占地300000平方米.航华进口汽配城以经营进口汽车配件为主,兼有汽车装潢,美容,快修等一系列服务.

（4）连云港振兴汽车城连云港国际汽车城总占地面积500亩,总投资4.8亿元.整体分为:

4S店区,整车销售区,轻型汽配区,重型汽配区,快修改装区,轮胎汽保车饰美容区,二手车交易区,综合配套服务大楼,汽车俱乐部,办证中心,银行,试车道,物流仓储配送区,总建筑面积达30多万平方米,其连云港振兴汽车城中一期占地288亩,总建筑面积约15万平方米.

第三节南京汽车配件市场的市场特点分析

一,政府职能部门对汽车配件市场布局的政策引导力度较弱

资料显示,目前全国正在兴建或者计划兴建的汽车交易市场有上百个,而且动辄就是几千亩地,上亿元的投入.上海耗资500亿元打造"

亚洲第一国际汽车城"

;

北京投资超过百亿元的汽车城将拔地而起;

广州宣称要打造"

中国底特律"

浙江金华正在打造一个总体规划面积3000亩的金华汽车城.虽然在整体上有市场过热的嫌疑,但对汽车产业在市场建设方面较为前瞻性的政策引导措施,承德相比而言相形见绌.

承德地方政府在产业政策,税收政策,市场宏观规划,土地转让政策,工商管理等诸多方面对汽车市场的建设并未采取有效的政策扶持措施,承德汽车配件市场整体而言的各自为政,低水平的市场竞争态势呈愈演愈烈之势.

二,硬件落后是承德汽车市场的通病

目前,现有的大多数汽车市场因土地使用年限的限制,导致投资者和经销商都不愿也不能作长远规划.承德市各老牌汽车市场同样面临这一重新规划的"

后遗症"

.新建的汽车市场因起点较低,实力不强,在规模效益和硬件建设等方面均显落后.部分汽配商城在开发及经营理念方面虽然借鉴了发达地区的做法,但仍摆脱不了房地产开发企业的通常思维,通过"

物业销售"

回收投资成本,"

分零销售"

式的做法导致在市场硬件建设方面无特色和前瞻性.

三,汽车市场经营理念与市场消费特点不一致

汽车市场形式多样,有多种品牌,不同经销商集中在一起的"

集贸式"

市场;

有三位一体,四位一体的汽车专卖店;

有多种汽车专卖店集中的汽车大道;

有单一厂家的多种品牌,多种车型集为一体的汽车展示厅;

有集各种汽车品牌于一体的汽车超市等.目前,南京市以3S,4S专卖店形式推出的汽车销售网点越来越多,但真正意义上的集整车,零部件销售,服务,信息提供四位一体的专卖店并未出现,由于4S专卖店经销商必须向厂商购买特许权,服务商标使用权等,日后接受销售培训也要交费.由于专卖店的运营成本非常高,为此专卖店为客户提供维修和其他服务的费用也会很高.对于消费者来说,虽然付出了高额的维修费用,但有时得到的服务却不一定比非专卖店更好.

由于消费者在买车之前没有确定的品牌概念,常常是明确了希望购买的汽车的价位后,还不知道各价位有多少不同品牌的车型.在这当中,他必须要经过一个选择的过程,而汽车交易市场最适合消费者进行比较和挑选.所以,一个庞大的市场,多个品牌集中经营,会为汽车消费者提供一个更有利的消费环境.

四,业内各销售服务业态未能协调发展

据美国汽车后市场协会的调查,在美国,有1美元的汽车在路上跑,便伴随有8美元的相关服务.美国是世界上头号汽车大国,其直接和间接为汽车,为驾车人的服务十分完善,使得汽车后市场的空间远远大于汽车市场的空间,所以汽车后市场要比汽车市场更为火爆.

汽车后市场是一个提供服务的市场,关键是要树立现代汽车后市场新的服务观念.

一是"

大服务的观念"

.从提供服务的主体来讲,不仅有厂家的售后服务,也有政府部门的管理服务和各种社会机构的服务;

从服务的内容上讲,不是单一汽车维修,诸如汽车资讯,消费信贷,技术培训,办证年检,加油换件,养护美容,缴纳税费,保险理赔,抢救援助,汽车文化娱乐等等,凡是人们围绕着汽车的需求,都应包括在内.

二是"

人性化服务的观念"

.服务的对象是人而不单是车.一切要从有车人的需要出发,替他们着想,给他们提供方便,为他们排忧解难,帮助他们实现人与车的完美结合.

其他地区在汽车后市场的建设方面正在进行积极的探索,承德在汽车后市场的建设方面还尚未确立清晰的思路,各汽车销售服务企业的主要利润源还是通过对有形商品和有形服务来实现的.

五,业内缺乏龙头性或指标性市场（或企业）的领航员角色

龙头性或指标性汽车交易市场的核心是必须提供完善的配套服务设施.

首先,要选择较好的地理位置;

其次,建立和巩固新市场的经营理念,并在广告宣传上加大投入;

第三,从设计,布局,业务流程方面改善购车环境;

第四,市场要完善服务功能.将整个市场规划为一个大4S店,不仅仅卖整车,还包括保养,维修服务和信息反馈等.

对驻场经销商而言,一个好的汽车市场应为他们提供良好的商务,生活条件,比如办公,通信,仓储,物流等;

对消费者而言,一个成功的汽车市场里最好要提供"

一站式"

服务,买车,贷款,上牌,缴费全部可以就地解决,这样就需要车管所,公安检测,购置税办,银行,保险等各个单位全部驻地办公.此外,市场还要提供一些特色服务,比如修一条试车道,让消费者买车时可以亲自试车;

定期举行新车发布,车展等汽车文化活动,全场让利促销活动等.显然,承德汽车市场业内缺乏龙头性或指标性市场（或企业）的领航员角色

第三章建设目标及商业业态定位

第一节建设目标

一,建设目标的提出

面对日趋变化的经济形势,将在机制,规模,技术,管理等方面与行业内其他企业展开激烈竞争.为此公司提出要打破传统的经营模式,确立"

大市场,大贸易,大流通"

的战略思想,建设覆盖承德周边大部分地区的汽车整车,配件销售的集散地.

本项目建设地点为承德,在充分江苏润恒物流发展有限公司现有条件的基础上,根据南京市及周边地区市场分析与需示预测,结合公司现有情况,提出以下建设目标.

二,建设目标

1,总体规划

根据项目定位方案和初步设计,建设规模为

（1）总占地面积:

133400平方米

（2）总建筑面积:

150000平方米

（3）主入口广场:

3000平方米

（4）停车场:

6800平方米

（5）道路:

7300平方米

（6）绿化及环境:

6900平方米

2,使用年限

预计使用年限40年

3,规模

项目占地面积200亩,建设成为承德地区汽车整车,配件销售的集散地,并建立承德地区完善的销售配送网络.

第二节商贸城商业业态定位

一,商业业态定位

汽车配件商贸城项目的商业业态定位将立足于汽车销售与服务产业多元化的做法,建立以集整车销售,零部件销售,服务,信息提供四位一体的（4S）大市场为主体,集品牌特色餐饮,汽车娱乐与文化产业为一体的大型服务中心.

二,初步规划设置

初步规划设置本项目建筑规模15万㎡,

在规划设计时,要充分考虑如下方面:

1,土地平整,宜消除土地自然高差;

2,层高设置:

不低于4.2m;

一层层高不低于4.5m;

3,（4S）汽车专卖中心是本项目卖场规划的重中之重,要求考虑设置中庭,至少跨二层层高,中庭区域可不考虑作第三层;

4,考虑从主楼两翼开辟车道直达第二层;

5,考虑设置载重货运电梯二部;

6,第一层设主入口通道（中庭位置）和两个次入口（两翼）;

7,试车场地设置于主楼背面;

8,汽车维修服务中心设置于第一层卖场附厅一侧;

9,汽车装饰美容中心设置于第一层卖场附厅靠临街面;

10,设置地面停车场（临街沿线广场内）,可同时考虑利用地块自然高差做局部地下停车场;

11,为有利于规划好卖场,可考虑不做沿街独立门面;

12,加油站设置考虑独立于主楼的临街地块位置,可同时对外营业.

\三,商业服务与商业文化软件建设

1,二十四小时电话咨询服务;

2,设立旧车拍卖中心（附属业务）,聘请汽车评估师委托估价,以利于以旧换新业务,暂不考虑规模化的二手车经营业务;

3,邀请知名驾驶培训中心进驻,开设驾驶,维修,保养等培训业务;

4,定期举行新车发布,车展等汽车文化活动,全场让利促销活动等;

5,委托有相关经验和影响力的人士成立"

车友俱乐部"

定期组织活动,举办车会交流会,适当时机创办市场专刊,促进本商贸城市场影响力;

6,定期在某固定版面创办"

汽车沙龙"

"

汽车之窗"

等栏目,及时反馈市场信息和刊登广告,为经,营商家创造一个高性价比的信息传播平台;

7,建立网站,相对费用较低.其目的主要不是为了网上销售,因为网上成交率极低,这跟中国传统的消费习惯有关.关键是为了传递反馈信息,提升项目品质,同时,利于招商,引进新的汽车品牌;

8,以打造"

汽车公园"

为主题,突出项目所在地的环境优势,从而与承德大力发展汽车工业的要求相符合,塑造口碑宣传和树立自身形象;

第一节其他汽车市场的新兴模式

一,广东汽车市场——广物汽贸的加盟连锁模式

广东汽车市场是广东物资集团汽车贸易公司在广州市投资建设的现代化大型机动车交易市场,是目前广东省乃至华南地区首屈一指的机动车集散交易中心.

广东汽车市场占地七万平方米,代理经销150多个型号的进口,国产名车,常年备有3000多辆展车供客户选择.自1997年开业以来,汽车交易每年稳步增长,总交易量已突破25万辆,销售总收入270亿元.从1999年开始引入汽车连锁经营模式,目前连锁网络已达80多家,覆盖全省和省外部分地区.销售额在广东市场占有率约为25%,在广州地区市场占有率为43.2%.

广东汽车市场建有汽车多功能展销大厅,大型自选车场,名优品牌专卖店,进口汽车展销大厅,汽车消费贷款服务中心,检测维修服务大楼.主要功能包括:

新车销售,旧车交易,汽车租赁,信贷消费,检测维修,配件供应,集散配送,专业服务.可以从"

看车,买车,租车,供车,换车,修车"

等不同角度满足消费者的不同需求.公安车管部门,刑侦部门,购置税征收办公室,工商行政管理局,银行,保险公司等单位驻场联席办公,实现了购车一条龙,让车主不出市场,就可方便快捷地办妥各种手续.并且"

一次购车"

即可享受"

终身服务"

广东汽车市场设有奔驰,丰田,日产,本田,宝马,欧宝,欧雅,凌志,富豪,大宇,别克,奥迪,捷达,帕萨特,桑塔纳,金杯海狮,夏利,红旗,解放,五菱,松花江,昌河,长安,庆铃等国内外名牌专卖店和销售中心.目前,广物汽贸正在珠三角,福州,厦门,南宁,武汉,南京,重庆,成都等汽车消费重点城市选择合适企业进行收购,扩充全资或控股连锁店,今年底直营连锁店将超过35家;

另一方面,积极吸