仓库管理程序文件Word格式文档下载.docx
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5.1作业流程图(见附表一)
5.2仓库规划:
货仓部对货仓进行规划并划出规划图,库区物料摆放一般要照平面图执行。
(参见《仓库平面图》)
5.3物料的入仓
5.3.1当仓管员收到供方的“送货单”和货物时,核对“送货单”是否与《外购物料收货通知单》一致,点收所送物料是否与“送货单”数量一致,如有误,则在送货单上注明实际数量,或通知采购部处理。
需要发货(参照《外发加工管理程序》)。
5.3.2外发加工送回的物料,仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量,如果有误则在“送货单”上更改。
5.3.3仓管员将“送货单”复印一份给IQC,并通知其检验,检验合格后,才可入库。
客供品也须经IQC检验合格后才入库,免检的物料(见免检物料一览表)可经仓管直接入仓,铁料须贴免检单,其它物料可不贴免检单。
5.4仓库物料管理(参见《仓库物料管理规定》)
5.5物料的出仓
5.5.1当仓库接到用料部门开出的“领料单”时,仓管应核对请领物料的名称、颜色、数量、订单号等,确认无误后,执行发料;
发料时需双方点数核对,领料方有必要核查物料(领料单由车间组长批准或指物代理人),仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上,并汇总成“欠料表”,(计划部、仓库组长)。
5.5.2物料出仓后,仓管员要及时登记帐本并做日报表、(《车间领料单》)。
5.5.3仓管员在发料时,可多发放订单数量的5-8%.
5.6物料异常处理
5.6.1在生产过程中,如因各种原因(品质异常、遗失)需补领物料时,需填写“补料单”(见附表二)经部门主管和副总经理签名后方可发货。
(“补料单”上须填写清楚补料原因、数量。
)
5.6.2生产结束后,现埸如有余配件、半成品等需退入仓库的,现埸车间需先整理;
并填写《退料单》,经车间QC检查合格后(标有合格标牌),由车间副组长填写,组长批准《车间配件(材料)退料单》,才可退入仓库。
5.6.3现埸车间在生产过程中,对不合格配件、半成品等,先填写《物料异常处理报告》,交部门主管批示处理结果(较贵重的配件,如发条、钢线等交副总经理批准),经车间QC确认后,退入仓库,仓管员依批示结果处理有关物料。
5.6.4仓存物料,若超过保质期或有品质异常,依物料标识卡、QC印章判定人(车间QC、IQC)去重新检验,仓库把异常物料隔离,并提交一分《物料异常处理申请表》给仓库主管批示处理(一个月一次)。
若属急货则由检验人员以《内部联络单》形式通知相关人员(原则上是谁通知检验就反映给谁)。
5.7成品的出货
5.7.1装配部门将QA检验合格成品在出货当天上午12:
00前必须搬到仓库成品区(特殊情况,须用书面形式报告仓库),并在每一卡板都要有标示牌,填写清楚名称、数量、单号。
5.7.2仓库收到“落货通知”后,要及时对所出货品进行清点,出货前应作最终审核方可出货(参见《最终检验程序》)。
5.7.3仓库负责做成品的流水账,在“落货明细”上体现“√”代表成品入仓;
“OK”代表成品出仓。
5.8物料盘点
5.8.1仓库每年要进行年终物料盘点,做好“年度盘点表”。
5.8.2各车间储存的配件、半成品、成品由车间派人协助仓库盘点;
物料盘点表由仓库盘点人填写。
6.相关文件
6.1《外发加工管理程序》
6.2《来料检验程序》
6.3《最终检验程序》
6.4《5S管理规定》
6.5《塑胶模收发规定》
7.使用表单
7.1欠料登记表(FM-120-005-A)
7.2仓库入库表(FM-120-006-A)
7.3物料盘点表(FM-120-007-A)
7.4货物放行条(FM-040-011-A)
7.5物料异常处理申请表(FM-120-015-A)
附表一
仓库管理流程图
流程图
权责部门
相关文件
使用表单
描述
NGOK
仓库
IQC
生产部
附表二
欠料登记表NO:
部门:
制表:
日期:
工作单号
物料名称/规格
状态
欠数
备注
FM-120-005-A保存期限:
3个月
附件三
崇基五金塑胶(深圳)有限公司
仓库入库表NO.:
年月日
材料(配件)名称规格
重量
数量
送交部门
经手人:
FM-120-006-A保存期限:
1年
附件四
崇基公司二00至二00年盘点表
仓库:
盘点人:
盘点日期:
物料名称
颜色
料性
重量(kg)
数量(pcs)
差异
FM-120-007-A保存期限:
附件五
货物放行条NO。
:
来访公司
车牌号码
访问对象
事由
来访人数
入厂时间
物料件数:
受访者:
跟车监督:
值班保安:
批准:
FM-040-011-A保存期限:
附件六
仓物料异常处理申请表
日期:
库存数
呆料时间
物料状态
处理结果
制表:
审核:
FM-120-015-A保存期限: