A04 强制性条文 2Word下载.docx

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遵义光明电力实业有限公司

批准：

日期：

年月日

审核：

编制：

质量责任制

为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，按照贵州省电网公司2011年第三批10kV及以下配网线路工程项目管理实施规划》，编制本工程质量责任制。

项目经理

1.1认真组织落实项目法人、监理下达的有关指令、文件，贯彻公司的质量方针，努力实现工程质量目标。

1.2组织项目部人员贯彻执行公司的管理体系文件，确保公司管理体系在工程中有效运行。

1.3负责本工程项目资源的合理利用，确保工程施工质量和工程进度。

1.4检查本工程项目的技术质量文件，确保施工技术质量文件齐全、有效。

1.5组织贯彻规范、规程、图纸、作业指导文件等要求，规范各项施工活动。

1.6协调工程项目的物资、机械、人员、资金及施工进度管理。

1.7参加不合格品的调查、评审和处置，有权制止不合格工程项目的施工。

1项目副经理

2.1在项目经理授权领导下工作，对项目经理负责。

2.2负责工程项目的生产组织工作，当现场资源不能满足工程项目需要时，有权向项目经理提出要求。

2.3负责领导工程的物资、机械管理，对施工安全及施工进度实施有效控制。

2.4与项目总工配合，有效实施公司管理体系文件，确保公司管理体系在项目中有效运行。

2.5参加不合格品调查、评审，有权制止易导致不合格品的施工。

2.6深入施工现场，对施工队日常工作检查指导。

2项目总工

3.1贯彻公司质量方针，落实监理工程师下达的有关指令、文件，负责工程项目的技术质量管理工作，实现质量目标。

3.2组织贯彻质量验评标准、验收规范、规程及管理制度，规范施工行为。

3.3负责审核项目作业指导文件，报公司技术处、安全处备案。

3.4组织施工队首件检查工作，搞好过程控制。

3.5组织项目部级的中间（最终）检验和参加公司级中间（最终）检验。

3.6负责不合格品的调查、评审，组织不合格品处置工作。

3.7负责项目部级技术质量资料的日常检查指导，组织竣工资料的移交工作。

3.8深入施工现场，及时解决施工中的技术质量问题。

3技术主管

4.1负责本工程的技术管理，设计变更管理和施工组织调度，施工机械调配管理。

4.2负责编制本工程的施工技术措施，施工工艺标准，预防措施计划，负责施工图管理、图纸审核、技术交底工作和设计变更的实施。

4.3负责处理施工中的技术问题，负责本工程的首件检查，参加本工程组织的中间检查、竣工检查、验收工作。

4.4负责本工程工艺性实验工作，负责对物资部门提供的质量证明进行审核。

4.5负责科技攻关、技术统计的应用和工程技术资料的积累和总结。

5质检主管

5.1负责本工程的质量管理和质量体系在本工程中的有效运行。

5.2负责本工程的质量检查和验收工作（包括工序检查、中间检查、竣工检查验收和原材料、半成品的质量检查），参加建设监理单位组织的各种质量检查、验收和质量监督工作。

5.3负责指导各施工队认真填写各项施工技术记录和各部门、施工队填写质量体系运行记录。

5.4负责施工资料的收集、整理。

5.5负责与监理公司现场代表的协调，配合工作。

5.6负责特殊工种、特殊工序的管理。

5.7负责组织QC小组攻关的活动。

5.8负责本工程的质量管理和质量保证的总结。

5.9全面负责本工程的质量，对现场的质量负全部责任。

6物资供应主管

6.1本工程的予采购和建设单位供应物资的计划，采购、监造、运输、验收、校核、保管、发放工作和本工程材料站的管理，对上述所列负全面的质量责任。

6.2工程所有物资均应符合国家规范标准，产品合格率100%，做到不发放不合格的物资。

6.3对不按规定进行进货检验、发放不合格产品负责。

6.4负责对现场材料的检验、标识、建帐等工作，做到有据可察。

6.5负责本工程不合格物资的登记、标识、隔离和报告，严把物资质量关。

7施工队队长

7.1认真组织执行公司质量体系文件。

7.2对本队出现的质量问题负责，对业主、监理和项目部质量管理部提出的质量问题及不合格项，按规定予以纠正。

7.3本队施工的工程进行自检并及时填写技术记录和相关记录。

7.4对本队的质量负全部责任。

8施工队技术员

8.1负责本队施工项目图纸的审核工作，组织本队按图纸，规范进行施工。

8.2参加施工作业指导书的编制和组织本队技术交底工作。

8.3负责组织本施工队的验评，积极配合项目部进行检验。

8.4及时填写施工记录，并保证其记录

的真实性。

8.5及时反馈质量信息。

9施工人员

9.1树立“质量第一”的观念，做到谁施工谁负责，严格按施工图作业指导文件施工。

9.2接受技术员、质检员的监督检查和指导。

9.3对不按要求进行施工的返修、返工和质量事故负责。

9.4有权拒绝使用不合格的产品。

施工图审核制度

为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，《220kV桂水～蝴蝶双回线路工程项目管理实施规划》，编制本工程施工图纸审核制度。

1目的

1.1使施工人员充分领会设计意图，熟悉设计内容，正确地按图纸施工，确保工程质量，避免返工浪费。

1.2对于施工图纸中设计存在的差错和不合理部分，在施工前与设计单位联系解决，保证工程顺利进行。

2审核方法

2.1领到施工图纸后由项目总工组织项目部技术部门、材料部门、安监部门及施工队技术人员对本标段施工图逐页逐项进行审核。

2.2工程部技术负责人负责对图纸审核结果进行整理、上报。

3审核内容

3.1施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。

3.2考虑施工主要技术方案与是否相适应，材料组合吊装、运输方式是否可能和安全可靠。

3.3图纸表达深度能否满足施工要求。

3.4构件划分和加工要求能否符合施工能力。

3.5各专业之间设计是否协调。

3.6设计采用的新结构、新材料、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难。

3.7施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾。

4施工图审核结果的通知

4.1待设计单位、监理单位给予答疑后，由项目部技术负责人即时向物资部、安监部、技术员给予通知，以便采购物资、工器具准备等工作。

4.2由项目部技术负责人在技术交底时向各施工队给予明确。

5施工图审核记录的签字及保管

5.1各施工队接到图审通知后，根据要求期限，将图审结果报到项目部技术负责人处，由项目部技术负责人汇总并在图审记录上签字。

5.2项目部物资部负责人、安监部负责人、质量负责人、技术员在施工图审核记录上签字。

5.3施工图审核记录有项目部资料员编号统一保管。

技术交底制度

为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，按照《220kV桂水～蝴蝶双回线路工程项目管理实施规划》，编制本工程技术交底制度。

1施工技术交底的目的

为了使施工人员了解工程规模、建设意义、工程特点、明确施工任务、特殊的操作方法、质量标准、安全措施和节约措施等，做到心中有底。

2技术交底的责任

2.1技术交底工作由项目总工程师负责组织，并应经常督促检查技术交底工作进行情况。

2.2施工人员按技术交底要求施工，不许擅自更改施工方案，有必要更改时应取得交底人的同意；

技术交底人、技术员、施工技术员和质量管理部发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即劝阻，劝阻无效时有权停止其施工。

2.3发生质量或安全事故时，事故原因如属于交底错误由交底人负责；

属于违反交底要求者，事故由施工负责人负责；

属于违反施工人员应知应会要求者，由施工人员本人负责。

3技术交底内容

3.1项目部级技术交底

3.1.1工程内容和施工范围.

3.1.2工程施工特点和设计要求以及重要施工图的解释。

3.1.3综合进度和配合要求。

3.1.4主要质量标准和保证质量的主要措施。

3.1.5施工顺序和主要施工方法。

3.1.6保证施工安全的主要措施。

3.1.7主要物资供应要求，重要设计变更、材料代用情况。

3.1.8技术革新项目及科研项目。

3.1.9其它施工注意事项。

3.2施工队技术交底

3.2.1传达工程项目交底中的有关要求。

3.2.2操作方法和保证质量安全的措施。

3.2.3技术检查和检查验收要求。

3.2.4施工图纸的解释。

3.2.5设计变更及材料代用情况。

3.2.6经批准的施工技术措施。

3.2.7工艺质量标准和评级办法。

3.2.8技术记录内容和要求。

4技术交底的管理

4.1技术交底在工程开工前由项目经理部组织，项目总工（或项目部技术负责人）主持并进行项

目部级技术交底，由技术组填写“技术交底记录”（QZ27042）并将记录存档。

4.2施工队技术交底内容也应填写“技术交底记录”（QZ27042）并将记录存档。

4.3进行各级技术交底时，应组织有关人员进行讨论，弄清交底内容；

到会人员充分发表意见，对交底内容作必要的补充修改，使其更完善。

涉及已批准的方案计划的变动，应按有关制度报请上级批准。

技术检验制度

为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，按照《220kV桂水～蝴蝶双回线路工程项目管理实施规划》，编制本工程技术检验制度。

1检验目的

通过送电工程的检验和试验，验证本工程施工过程符合规范要求。

2职责

2.1技术检验和试验归口为项目部工程部。

2.2项目部施工过程的检验和试验接受公司质保处的监督检查。

3技术检验的依据

工程检验依据南方电力公司颁布的有关送电线路建设的验收规范、检验标准、设计要求及合同中规定的顾客对质量的特殊要求。

3.1《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》GB50233-2005；

3.2《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》SDJ226；

3.3《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204；

3.4《钢筋焊接施工及验收规范》JGJ18。

4工艺性试验项目

4.1基础工程开工前必须完成配合比试验。

4.2基础工程浇制过程必须按验收规范作试块强度检验。

4.3导、地线连接在架线前必须做直线连接管、耐张管握着力试验。

4.4结构钢筋焊接在焊接前必须完成焊接试验。

5工艺性试验组织

工艺性试验由项目工程部技术部门负责，由物资部门具体执行。

6工艺性试验操作人员

7操作人员必须有相应的上岗证；

导地线液压人员必须具备液压操作上岗证，焊接人员具备焊接操作上岗证。

8工艺性试验材料供应

工艺性试验材料供应由物资部门按计划组织供应。

9工艺性试验费用

工艺性试验的材料费和试验费由物资部门编制预算报工程部审核，项目总工批准后调拨。

10砼试块的编号

9.1YX（工程代号）—X（施工队号）—XX（试块塔号）

9.2砼试块应与砼试块试验报告相一致，并在所取样杆塔号施工中填写清楚。

9.3在试块报告的使用部位中应明确到具体使用桩号及位置。

11操作者施工过程检验

10.1操作者在施工前对所安装的物资进行外观检验，不合格不得使用。

10.2每完成一个工序操作者必须进行自检，发现问题立即进行处理。

10.3自检完毕后对所完成的检验项目操作者或所在施工队技术员在当日填写技术记录。

12中间检验的划分

11.1基础过程施工完毕；

11.2杆塔组立施工完毕；

11.3架线施工完毕。

13中间检验率规定

12.1施工队自检100%；

12.2项目经理部中间检验项目检验率100%；

12.3公司质保处中间检验按公司规定执行。

13业主质检站级的检验

执行监理验评和质检大纲的有关规定。

14隐蔽工程的检验

隐蔽工程的检验在检验项目隐蔽前进行，由项目部质量管理部会同监理进行，检验不合格不得隐蔽，施工现场实行监理旁站制。

档案管理制度

为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，按照《220kV桂水～蝴蝶双回线路工程项目管理实施规划》，编制本工程档案管理制度。

1档案管理制度的目的

为了保证工程资料管理的完整、准确、真实并符合国家档案管理标准的规范要求。

2编制依据：

2.1电力建设过程施工技术管理制度；

2.2《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》GB50233-2005；

2.3国家档案局，经贸委计委关于档案管理的规定；

2.4南方电网公司档案管理办法及实施细则。

3职责

3.1项目部质量管理部负责工程施工的图纸、记录、技术资料的分类编目整理、保管及时传递，正确使用。

3.2收集、整理物资供厂家、供应承包商提供的设备、材料合格证书，复试检验报告等工程资料，并分类编目保管及时传递，正确使用。

3.3工程建设性文件、地方协议、“红线”批准文件、施工许可证、土地征用等文件资料，必须齐全并妥善保管。

3.4房屋拆迁、青苗赔偿、树木砍伐及其他赔偿等收据、资料同时列表登记赔偿清单。

注明赔偿项目，对象单位、姓名、性别、地址、金额、经办人及有关备注。

3.5工程完工后向监理移交完整的竣工资料，竣工资料的整理应与施工建设同时进行，施工开始即应同步开始竣工资料的形成，积累与审查，及时征求监理意见，做到图纸与实物相符。

4档案管理的内容及要求

4.1综合文件内容

a.工程开工报告、工程竣工报告、项目部、监理与承包商往来的技术文件、施工图会审纪要、施工技术总结、施工过程照片、录像等其它资料、建设用地许可证、土地征用协议书及付款收据复印件、房屋及其它障碍物拆迁（包括通信线、电力线拆除、跨越赔偿）协议书、赔偿清单及付款收据复印件、青苗赔偿协议及清单，付款收据复印件、树木砍伐许可证、赔偿协议及清单，付款收据复印件等。

4.2竣工资料内容

a.竣工图设计变更通知单、洽商纪要、原材料和器材出厂质量合格证明和试验记录、代用材料清单、未按设计施工的各项明细表及附图、施工缺陷处理明细表及附图、施工记录汇编。

5文件整理

5.1卷内文件排列

管理性文件按档案内容分类目录排列：

工程技术文件按管理、依据、施工记录、检验证明、评定证明排列；

材料、器材按材质证明、合格证、出厂试验报告、厂家资料、索赔次序排列；

卷内文件文字在前，图片在后。

5.2技术要求

a.竣工文件的编制：

按材质与产品检验、施工试验、施工记录、工程检查证明、验收检查、质量评定、环保内容排列。

b.竣工图的编制：

凡按图纸施工没有变更的，在施工图上加盖“竣工图”章；

凡有一般性设计变更的，在原图纸（新图）上修改并加盖“竣工图”章；

凡属重大更改及图面变更面积超过25%应重新绘制竣工图。

c.图纸折叠规格297×

210mmA4图幅，按设计卷册立卷

5.3竣工图章及其作用

a．竣工图章尺寸为70×

50mm，内容有：

单位名称、编制人、技术负责人和编制日期。

所有竣工图应加盖竣工图章，凡有改动的必须有盖章和签字，设计单位重新绘制的施工图，应将原设计施工图删除，并加盖竣工图章。

5.4案卷编目

编写案卷页号：

单面书写文件在右下角，双面书写文件：

正面在右下角，反面在左下角。

图纸的页号编写在右上角。

案卷封面采用案卷外封面。

案卷题名包括项目名称、编制单位、编制日期、档号项目名称必须与批准的立项；

设计名称一致，并写全称。

5.5案卷装订

ａ．案卷内不同尺寸要折叠统一，不得使用金属装订，案卷卷皮采用卷盒，外表尺寸为300×

220mm，用牛皮纸板双裱压制；

卷内内容表格、内封面目录、备考表尺寸为297×

210mm，并用150克的白书写纸制作，表内字体统一。

6档案移交

6.1项目部汇总工程竣工资料提交监理验收

6.2工程档案移交应明确移交内容、卷册数量、份数并办理移交手续。

6.3工程试运行后的一个月内，办理档案移交手续。

质量超标处理及质量活动制度

为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，按照《220kV桂水～蝴蝶双回线路工程项目管理实施规划》，编制本工程质量超标处理及质量活动制度。

确保施工过程中材料误用或安装不合格品的有效控制。

2不合格品的划分

工程质量超标按不合格的严重程度分为重大、较大、一般、较轻四个等级。

2.1重大不合格品

工程材料不符合技术标准和设计文件的要求或工程中的任一分项工程按评级标准评定未达到合格级，为消除此项不合格将要发生的十万元以上的经济损失者。

2.2较大不合格品

工程材料不符合技术标准和设计文件的要求或工程中的任一分项工程按评级标准评定未达到合格级，为消除此项不合格将要发生十万元及以下，一万元以上的经济损失者。

2.3一般不合格品

工程材料不符合技术标准和设计文件的要求或工程中的任一分项工程按评级标准评定未达到合格级，为消除此项不合格将要发生一万元及以下，三千元以上的经济损失者。

2.4较轻不合格品

施工过程中的任一分项工程，按评级标准评定未达到合格级但不影响工程运行性能的或为消除此项不合格将要发生三千元以下的经济损失者。

2.5直接经济损失计算

直接经济损失金额=返工损失的材料费、人工费、机械使用费+规定的管理费-返工工程

拆下后可以重复利用的材料价值。

3质量超标原因的调查

3.1发生重大不合格品，项目经理部在接到报告后24小时内报公司，公司主管生产副经理组织公司总工程师或专业副总工程师、技术处长、质保处长、项目（副）经理、项目总工及发生重大不合格品的单位（部门）参加调查组，汇同项目监理部对不合格品的产生原因进行调查、分析，做出结论，由公司技术处整理调查报告报公司经理批准。

3.2发生较大不合格品，项目经理部在接到报告后三日内报公司，公司总工程师或专业副总工程师组织技术处长、质保处长、项目（副）经理、项目总工及发生重大不合格品的单位（部门）参加调查组，汇同现场监理工程师对不合格品的产生原因进行调查，分析，做出结论，由公司技术处整理调查报告报公司经理批准。

3.3发生一般不合格品，项目部接到通知五日内，项目（副）经理组织项目总工、工程部长、技术负责人、质量负责人参加调查组，汇同现场监理工程师对不合格品的产生原因进行调查，分析，做出结论，由质量负责人整理调查报告报项目经理批准后报公司技术处备案。

3.4发生轻微不合格品由工程部组织本部门人员及发生不合格品单位（部门），对产生的原因进行调查、分析做出结论。

4质量超标的处理

4.1质量超标的隔离。

4.1.1物资不合格品应视现场具体条件与合格品分别堆放。

4.1.2材料站发生的物资不合格品应定量存放，不合格品与其它合格品隔离。

4.1.3安装发生的不合格品按设计原定位置、桩号隔离。

4.2质量超标的标识

4.2.1物资不合格品应立即返还物资供应部门，当短期内不能返还时，应对不合格品按件挂红色标签。

4.2.2安装不合格品在其原始施工记录上加盖不合格印记，待不合格品评审处置后，经质量管理部批准后重新填写施工记录。

4.3质量超标的评审

4.3.1重大不合格品由公司主管生产副经理组织评审，由公司技术处负责填写“不合格品评审处

置表”，由公司主管副经理审批。

4.3.2较大不合格品由公司总工程师组织评审，由公司技术处填写“不合格品评审处置表”公司总工审批。

4.3.3一般不合格品由项目（副）经理组织评审，由责任单位负责人填写“不合格品评审处置表”，项目经理审批。

4.3.4轻微不合格品由工程部评审，由责任单位（部门）填写“不合格品评审处置表”项目总工审批。

4.4所有不合格品的处理方案必须经监理部或现场监理工程师同意后方可执行。

4.4质量超标的处置

4.4.1重大质量不合格品、较大不合格品的处理根据评审结果由公司技术处做出处理方案报公司主管生产副经理或总工程师审批。

批复后，项目部组织发生不合格品单位（部门），按处理方案和验收规范要求组织返工、返修，返工、返修后由公司质量保证处检验。

4.4.2一般质量不合格品的处置由项目经理部按评审结果进行处理，处理后由质量管理部重新检验，并将检验结果报公司。

4.4.3轻微不合格品的处理由工程质量部负责按验收规范标准组织处理合格，重新验收。

4.4.4对在中间、最终检验和试验中出现的不合格项及工程施工未达到优良的不合格项，由质量管理部或质保处签发检查验收缺陷通知单，施工部门按缺陷通知单的不合格项进行修复，并进行复检，对修复后仍存在不合格项按不合格品的范围及分级进行评审。

4.4.5所有不合格品处理完后，必须经现场监理工程师复检。

设计变更及材料代用管理制度

为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，按照《220kV桂水～蝴蝶双回线路工程项目管理实施规划》，编制本工程设计变更及材料代用管理制度。

1项目部设计变更的接收

1.1项目部工程管理部接到设计变更后，应立即做到接收记录的登记，按规定编号、存档及发放。

1.2其他部门和施工队因工作便利代为接收的设计变更应迅速交至项目部工程管理部。

1.3设计变更必须经监理签字同意后方为有效变更。

1.4未经做控制编号标识的设计变更为无效版本，施工现场不得使用。

2项目部设计变更的控制编号

LT—变更—XX（顺序号）—XX（分发号）

3项目部设计变更的发放

3.1设计变更发放前，由工程管理部填写设计变更发放审批表，报项目总工批准发放。

3.2工程管理部规定发放范围，编写分发号发放设计变更，并做发放记录。

4施工队接收

施工队接收设计变更要做接收记录存档。

5设计变更废止与销帐

工程竣工后，除移交存档的设计变更外，多余的由工程管理部统一废止销帐。

6施工图修改后的记载

6.1由项目部负责修改的施工图纸，由项目部工程部负责在其存档的设计变更上注明所修改的图号和控制编号。

6.2移交设计变更、施工图等资料按项目法人要求修改。

7设计变更的复印

项目部分发的设计变更复印有工程管理部负责，并加盖文件资料印章为标识。

8材料代用管理制度

8.1施工现场发生的材料代用必须办理审批手续，严禁随意以