管理制度公共文件Word下载.docx
《管理制度公共文件Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理制度公共文件Word下载.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
如因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，可委托他人代为办理。
未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。
4.1.2一般员工国内出差由部门主管核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务派遣出差，需由总裁室核准。
4.1.3参加培训依「人员培训办法」申请，所有后勤工作由行政部统筹办理。
4.2交通
4.2.1至出差地点乘火车或汽车五小时以内车程可抵达者，不得搭乘飞机；
五职等（含）以上员工超过五小时可搭乘飞机，四职等（含）以下员工以搭乘火车或汽车为原则，特殊情形需报请签呈核准。
4.2.2一般情况下，机票及火车票由行政部负责代购。
4.2.3使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。
4.2.4业务职人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用不可报销，但城市之间的交通费可以检附票据报销。
4.2.5业务职人员出差期间另行补贴通讯费RMB15元/日，交通费RMB25元/日。
4.3住宿
4.3.1住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，以下列标准检附正式发票报支：
单位:
人民币日/元
职等
一级城市
二级城市
三级城市
七职等以上
实报实销
五/六职等
上限350元
上限300元
上限250元
四职等
上限260元
上限230元
上限200元
一至三职等
上限180元
上限150元
♦一级城市：
北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。
♦二级城市：
特区城市（深圳除外）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省（自治区）省会城市及有国家经济开发区之城市。
♦三级城市：
除以上地区城市以外的城市。
4.3.2当地公司有宿舍或租屋者，除非客满，否则出差人员不得住宿酒店，应以住宿公司宿舍为优先，出差住宿原则出差地公司安排。
4.3.3出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。
4.4膳杂费
4.4.1在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报支：
单位：
人民币元/日
四至六职等
早：
15
午：
25合计70
晚：
30
25合计：
65
25
10
20合计55
20合计50
20
15合计：
45
15合计40
4.4.2以定额方式报支餐费，不需检附凭证，但如接受招待用餐及宴请客人，不得再报支餐费。
4.4.3核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予帐单上加注共餐人姓名。
4.4.4出差人员于用餐时间起程或销差者，方得报支膳食费：
4.4.4.1上午七时前起程或上午八时以后销差者，得报支早餐费。
4.4.4.2上午十一时前起程或下午一时以后销差者，得报支午餐费。
4.4.4.3下午五时起程或下午七时以后销差者，得报支晚餐费。
4.5差旅费预支
4.5.1出差前得预于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需经权责主管及会计审核后，方可至出纳处领取。
4.5.2预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。
4.5.3出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。
4.6差旅费报销
4.6.1差旅费报销凭【出差旅费申报表】申请，检附相关凭证及已核准之【出差申请单】，经部门主管及财务主管核准后，向出纳结清预支或支领垫付款。
4.6.2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。
4.6.3出差返回后一周内冲销所有款项。
4.6.4为便于审核，实报实销费用尽量自已结帐，避免代他人付款。
五、国外出差
5.1奉派出国人员应填具【出差申请单】，呈请总裁核准，经核准后，申请单第一联由人事单位存查，第二联由财务单位存查。
5.2出国人员得依实际需要凭核准后之「出差申请单」向财务单位预支旅费，销差后应于一周内填具【出差旅费申报表】，呈总裁室核准后，向财务单位报销预支费用或请领费用。
5.3出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。
5.4受国内外机构补助之出国人员，其旅费已由其它机构支给者，不得再支领任何有关差旅费，但所受补助费不足支付时，得支领其差额。
5.5出国人员在国外之长途旅行，应以规定路程为限，如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。
5.6公司长期派驻国外之人员，在派驻地期间之待遇，由总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。
5.7出国人员公司应给予投保旅行平安保险，其投保金额标准与有关事项另订之。
六、附表
6.1出差申请单
6.2出差旅费申报表
6.3出差报告单
出差申请单
日期：
年月日NO.：
申请人
员工编号
部门
目的：
□公务□培训□休假□其它
时间：
自年月日时
至年月日时
共计日时
地点：
申请人
填写
机票
交通费
住宿费
餐费
合计
票务
确认
会计
费用归属
预支旅费
公司
帐号
RMB
USD
部门主管会计财务主管总经理
预支款签收：
今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。
申请人：
日期：
出差旅费申报表
日期
员工编号
所属部门
出差申请单编号
年月日
月
日
住宿
膳食
机场税
合计
*应付款一律以人民币支付。
*应退款应以原币退回。
预支款
应付（退）款
应付人民币总额
*公关费用另以“公关费用申请单”请款。
申请人：
核准：
//
行政管理部：
出差报告单
出差地点
出差事由
会办单位
报告人
报
告
事
项
日期
地点
洽访对象
内容
主管意见
会办意见
批示
注：
本报告单须于出差完毕二日内随同出差申请单一并提出。
绩效考评制度参考
绩效考评（以下简称“考评”）是指用系统的方法、原理，评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果。
一、考评的目的和用途
1、考评的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。
2、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。
二、考评的原则
1、一致性：
在一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1年之内考评的方法具有一致性；
2、客观性：
考评要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差；
3、公平性：
对于同一岗位的员工使用相同的考评标准；
4、公开性：
员工要知道自己的详细考评结果。
三、考评的内容和分值
1、考核的内容分以下三部分：
（1）、重要任务：
本季度内完成的重要工作，考评的工作不超过3个，由任务布置者进行考评；
（2）、岗位工作：
岗位职责中描述的工作内容，由直接上级进行考评；
（3）、工作态度：
指本职工作内的协作精神、积极态度等。
由部门内部同事或被服务者进行考评。
2、分值计算
原则上，总分满分180分，重要任务满分90分，岗位工作、工作态度分别为45分。
对于没有“重要任务”项的岗位，原则上其他两项的分数乘以200%为总分。
四、考评的一般程序
1、员工的直接上级为该员工的考评负责人，具体执行考评程序；
2、员工对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入总分；
3、直接上级一般为该员工的考评负责人；
4、考评结束时，考评负责人必须与该员工单独进行考评沟通；
5、具体考评步骤在各岗位的考评实施细则中具体规定。
五、保密
1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、（副）总经理公开；
2、考评结果及考评文件交由人力资源部存档；
3、任何人不得将考评结果告诉无关人员。
六、其他事项
1、公司的绩效考评工作由人力资源部统一负责；
2、考评每季度进行一次，原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行；
3、考评负责人在第一次开展考评工作前要参加考评培训（由人力资源部组织）；
4、各岗位的考评实施细则在本制度基础上由人力资源部、考评负责人及被考评人共同制定。
升级会员 