新建6000亩酿酒葡萄种苗繁育及推广建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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2.8产业关联度分析25
2.9项目建设的必要性27
2.9.1当前葡萄产业的不足27
2.9.2项目建设的必要性29
3建设规模与产品方案33
3.1建设内容及组成33
3.2发展规模33
3.2.1用地面积及建设条件33
3.2.2建设内容及投资34
3.3产品方案39
3.3.1确定产品方案39
3.3.2产品方案比选39
4场址选择与建设条件41
4.1建设地点及选址41
4.1.1项目布点41
4.1.2项目选址及其现状条件41
4.2建设地点与地理位置42
4.3气候条件42
4.4水文条件42
4.5地形、地貌条件42
4.6土地利用现状43
4.7土壤条件43
4.8生态环境条件43
4.9交通运输条件43
4.10劳动力资源条件43
5技术、设备、工程方案45
5.1技术方案45
5.2主要设备选择方案45
5.3土建工程方案45
6主要原材料、燃料供应47
6.1种苗47
6.2肥料47
6.3农药48
6.4燃料49
6.5主要原材料、燃料49
7总图运输与公用辅助工程50
7.1总体布置50
7.1.1总体布置方案50
7.2运输50
7.3公用与辅助工程51
7.3.1给水系统51
7.3.2排水系统51
7.3.4道路系统51
8节水措施52
8.1水土资源平衡分析52
8.1.1项目区水资源条件52
8.1.2年需水量分析与计算52
8.2节水措施53
8.2.1水资源利用原则53
8.2.2节水措施53
9环境影响分析54
9.1环境保护原则及执行标准54
9.1.1环境保护依据及执行标准54
9.1.2区域环境保护原则54
9.2场址环境条件调查55
9.2.1自然与生态环境55
9.2.2社会环境55
9.3环境影响初步分析56
9.4环境保护措施方案56
9.5环境影响分析结论及建议57
10组织机构与项目管理58
10.1项目法人组建方案58
10.1.1项目主管部门58
10.1.2项目承建单位58
10.2组织机构58
10.2.1项目建设组织58
10.2.2项目运营组织58
10.3项目管理60
10.3.1项目建设管理60
10.3.2项目运营管理62
11项目实施进度64
11.1建设工期64
11.2项目实施阶段和进度安排64
12投资估算与资金筹措66
12.1投资估算66
12.1.1投资估算说明及依据66
12.1.2建设投资估算66
12.1.3建设期利息69
12.1.4流动资金估算69
12.1.5项目总投资估算69
12.2资金筹措70
12.2.1资本金筹措70
12.2.2债务资金筹措70
12.2.3投资使用计划70
13财务评价72
13.1项目财务评价72
13.1.1财务评价基础数据与参数选取72
13.1.2销售收入估算73
13.1.3成本费用估算73
13.1.4财务评价报表74
13.2财务盈利能力分析75
13.3项目偿债分析75
13.4不确定性分析75
13.4.1盈亏平衡分析76
13.4.2敏感性分析76
13.5财务评价结论77
14风险分析78
14.1项目主要风险因素识别78
14.2风险程度分析78
14.3风险防范与降低风险的措施79
15分析结论与建议81
15.1项目总体描述81
15.1.1市场预测结果81
15.1.2建设规模与产品方案81
15.1.3场址选择方案82
15.1.4技术设备工程方案82
15.1.5主要原材料、燃料供应方案83
15.1.6环境影响评价84
15.1.7项目投入总资金及资金筹措84
15.1.8财务效益分析84
15.1.9方案实施的基本条件85
15.1.10主要风险分析结论85
15.2项目优缺点85
15.2.1优点85
15.2.2存在问题85
15.3结论与建议86
15.3.1主要分析结论86
15.3.2建议87
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
6000亩酿酒葡萄种苗繁育及推广建设项目。
1.1.2项目建设性质
新建项目。
1.1.3项目主管部门
XX省生物资源创新办。
1.1.4项目承办单位及概况
1、项目承办单位及法人代表
（1）项目承办单位：
×
有限公司。
（2）单位法人代表：
。
2、承办单位概况
经过多年发展，公司已发展成由×
酒庄葡萄酒有限公司、×
葡萄种植开发有限公司、×
酒庄旅游服务有限公司等组成，是集葡萄种植、栽培、酿造、旅游、销售、研究开发及葡萄皮籽综合加工于一体的完整产业链和产业化集团。
“×
”现已拥有二万亩包括法国野、梅鹿辄、赤霞株等XX产区和世界知名酿酒葡萄品种组成的优质酿酒葡萄种植基地，同时有年出圃五百万株优良酿酒葡萄种苗基地；
酒庄”拥有依照国际标准在葡萄园区内建立的大型现代化厂房及国际一流的葡萄酒生产设备，目前年生产能力为吨。
不仅如此，“×
酒庄”还拥有占地平方米的地下酒窖，是长江以南拥有最大规模酿酒葡萄种植园和葡萄酒厂的葡萄酒业集团公司。
1.1.5报告编制依据
1、《国务院关于投资体制改革的决定》国务院[国发〔2004〕20号]；
2、《农业基本建设项目管理办法》农业部令（2004年9月1日起施行）；
3、《投资项目可行性研究指南》国家计委[计办投资（2002）15号]；
4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》国家发展改革委、建设部[发改投资（2006）1325号]；
5、《农业工程手册》中国农业工程研究设计院编著；
6、《×
土地利用总体规划》；
7、《×
国民经济统计资料（2008年）》；
8、2009年《XX省工程建设材料设备价格信息》（第四期）。
9、根据项目需要进行调查、收集、整理的有关基础资料。
10、公司与×
政府、有关部门和农户之间的相关协议和文件。
1.1.7项目提出的理由与过程
1、从项目层次分析
通过葡萄的种植和技术推广，极大的普及葡萄种植技术，提供广阔的优质原料，为酿酒企业生产出高质量的葡萄酒奠定坚实的基础，为公司进一步主导南方市场创造基础，为公司打开全国和世界市场提供条件。
建设项目的主要原因是由于当前葡萄品种自身的不足、葡萄品种结构单一，有利于开拓市场、促进发展的战略。
尽管“×
”生产基地的葡萄栽培仍然是以“×
、×
”为主，辅以少量的法国野和欧亚种葡萄，但未能形成公司发展的主导品种，远不能满足公司发展的要求和市场的变化。
在葡萄品种中筛选出特色、优质品种和实现葡萄酒产品的多元化目标，已经成为“×
”发展中最为急待解决的问题，也是公司发展战略性问题。
2、从社会经济发展分析
公司发展至今，已成为XX省最大的葡萄种植区，带动了大批农民脱贫致富，生产出极具特设的“×
”牌×
五系列十几个品种的葡萄酒产品，并在品牌建设和市场销售上形成自己的特色，使产品的市场占有率迅速攀升至全国前十位。
同时，“×
”已成为XX省农业产业化龙头企业和中国葡萄酒界的新兴企业，为国家西部开发摸索出一种全新、成功的农业产业化运作模式。
3、良种繁育与技术推广层次
由于各葡萄品种有其生长特性及必须的自然条件，如气候、土质、日照等等，夹杂着传统及市场因素，每个主产区都有自己的优势和主导品种，以支撑起葡萄产业。
就是新兴的中国葡萄品种之一，为葡萄产业发展奠定基础，为中国在世界葡萄舞台上展示良种并推广相关技术，为×
的葡萄走向世界奠基。
随着中国社会经济的发展，更多的人直接与世界文化对接，在一定程度上改变了中国的葡萄文化，中国成为新兴的葡萄产地和消费地。
葡萄产地就是在这样的背景下逐步发展起来，因此，也同样需要自己的优势品种，以阻挡国际葡萄酒行业的冲击，发展壮大×
的葡萄产业，为中国培育符合新兴产地和市场的国际品种和技术奠定基础。
4、扩大内需的战略分析
葡萄种植贯彻落实了国家、省、州和县关于扩大内需，保障经济平稳较快增长的部署，抢抓扩大内需机遇，应对金融危机的影响，促进经济平稳较快增长。
扶持农民专业合作经济组织，积极培育农业龙头企业，发展生态农业，加大基础设施、民生工程和生态环境建设力度，刺激内需，拉动消费。
1.2项目概况
1.2.1建设地点
项目建设地点位于XX省红河哈尼族彝族自治州×
境内，主要分布在×
1.2.2发展目标
1、总体目标
以“高效农业为突破口、科技为依托、市场为导向”，创造良好的社会效益和经济效益，保护生态环境，实现农业可持续的科学发展；
继续巩固和优化“×
”的品质，稳固XX及其他南方市场，逐步打开全国和世界市场。
2、建设目标
从2009年~2011年的三年间，新栽种植面积6000亩，到2013年使葡萄产量达到7200吨。
1.2.3建设规模
新增种植面积6000亩。
其中：
1、2009年完成500亩；
2、2010年完成2500亩；
3、2011年完成3000亩。
1.2.4项目建设分期
根据公司能力、生产能力和市场预期，分为三期完成：
1、第一期2009年
新栽完成500亩葡萄种植及部分相关配套工程。
2、第二期2010年
完成2500亩葡萄种植及部分相关配套工程。
3、第三期2011年
完成3000亩葡萄种植及部分相关配套工程。
1.2.5主要建设条件
1、政策条件
在2009年的“两会”中，温家宝总理在政府工作报告中明确提出，“以市场需求为导向调整农业结构。
支持重要紧缺农产品生产，提高农产品质量、效益和竞争力”。
2009年，在XX省政府工作报告中，省政府明确提出“我们要以产业结构调整为主线，着力发展优势特色产业，大力推动农业和生物资源开发产业化，……”，在XX省新型工业化12个重点发展产业中，农特产品加工作为重点发展的产业之一。
多年来，葡萄产业作为XX省农特产品之一，在XX省、红河州和×
政府相关政策的支持下，已经具有相当的品牌效益。
同时，×
政府投入了大量的人力、物力，在×
周边农村修建了完善的水渠灌溉网络和道路运输网络，为葡萄产业的大力发展提供了坚实基础保证，为今后农产品销售提供了良好运输保证。
2、市场条件
中国是有13亿人口的大国，酒类消费有着广阔的市场前景，2007年，中国年葡萄酒消费量约60万吨，人均年葡萄酒消费量在0.5升左右，同欧美、日本等发达国家人均葡萄酒消费量4升以上相比，我国的葡萄酒市场还有巨大的发展潜力。
XX省葡萄种植总规模约10万亩，主要分布在红河州×
、蒙自县，文山州丘北县，大理州宾川县及德钦州香格里拉县等地，主要以鲜食葡萄为主，酿酒葡萄面积不足3万亩，随着人民消费水平和健康意识的提高，以及国家对粮食酒的限制，葡萄酒的市场将无比广阔。
3、环境、资源条件
地处亚热带，接近北回归线，光热条件好，土壤为红土，适合葡萄种植要求；
境内有326国道，在建石蒙高速公路由北向南经过建设地点，四通八达的乡村公路把各乡镇连为一体，便于实时运输；
建设区土地资源丰富，水源相对匮乏，主要作物为烟草、甘蔗、葡萄等作物；
农村人口约40万，劳动力资源丰富；
周边没有大型化工和污染型工业企业，自然条件相对优越，广阔的山坡地极其适宜葡萄种植和生长。
4、技术条件
有长期种植葡萄的传统，多年来形成了一支有力的葡萄种植技术队伍，分布在各镇、村，专业葡萄种植技术人员在100人员以上。
近几年，公司积极开展同中国农大、北京农学院、XX农大、广西农科院的交流，最大限度争取外部技术力量的支持，并准备在2009年内挂牌成立‘中国南方亚热带葡萄研究所’，促进×
地区葡萄产业发展，并为该项目的实施提供有力的技术保障。
5、资金条件
项目得到了当地政府的极大重视，并取得了农户的支持，根据现有条件和意向，公司、政府和农户都已经明确表示加大投入，并已经进入筹集阶段。
6、社会条件
目前，×
境内共有葡萄栽培面积4万余亩，从业人员1.5万余户，是×
农民增收的一个重要渠道，葡萄种植技术在×
具有广泛的群众基础，为该项目的实施提供了有力的保障。
1.2.6项目可行性分析
本项目得到了各级政府的高度重视，是公司发展的必要环节，同时也得到了广大农户的支持，能安置约6500人就业，在政策和社会条件方面是可行的。
建设区具有优良的葡萄种植传统，有比较成熟的技术和品种积累，广大的种植户也具有成熟的技术和种植经验，有一大批技能娴熟的技术工人，专业葡萄种植技术人员在100人员以上。
近几年，公司积极开展同中国农大、北京农学院、XX农大、广西农科院的交流，技术上是可行的。
葡萄种植本身就是生态环境保护的有效措施，通过增加葡萄面积的种植，保护耕地和农业用地，建设不必要的建设用地的扩张，具有明显的生态效益。
目前，从国内和省内的葡萄酒市场现状来看，我国和XX省的葡萄酒消费量尚有巨大的发展潜力，“×
”以特有的品质取得了广大消费者的好评，并已经成为葡萄酒业内的知名品牌，市场前景广阔，巨大的推动地方产业和社会经济发展，为农民和企业增收，种植户年销售额可达2160万元，经济上是可行的。
为此，公司决定投入巨大的人力、物力进行品种培育与基地的改造和扩建，计划在未来三年内葡萄酒销量翻番，即年销量达2万吨。
1.3结论与建议
1.3.1分析结论
1、项目建设可行，而且非常必要
种植区的气候、自然、文化、经济发展等方面非常有利于项目的开展，相关的政策、社会、交通、资金、技术等完全满足需要和发展条件，具有一定的优势，特别符合公司发展要求和战略，项目建设非常必要。
2、市场前景广阔
通过对国内外市场的分析和预测，分析目前“×
”的市场范围和销售业绩来看，“×
”具有广阔的市场空间。
3、建设方案效益优
计划从2009年~2011年的3年内新栽葡萄6000亩，同时配套相关的设施，对种植单位和农户进行技术培训，拉动农民就业约6500人，改善生态环境，增加政府、公司和农户的经济效益，年销售额可达2160万元，增加社会和环境效益。
4、资金筹措与投资
本建设项目资本金为2593.11万元，占项目总投资的57.13％。
（1）申请XX省财政补助资金400.00万元，占总投资的8.81％；
（2）申请市级财政补助资金100.00万元，占总投资的2.20％；
（3）申请县级财政补助资金100.00万元，占总投资的2.20％；
（4）自有资金1993.11万元，占总投资的43.92％。
项目总投资4538.11万元，2009年投入381.27万元，2010年投入1700.50万元，2011年投入2221.16万元，2012年投入107.86万元，2013年投入74.82万元，2014年投入27.00万元，2015年投入16.50万元，2016年投入9.00万元。
5、财务效益分析评价
项目财务内部收益率为24.23％，财务净现值5498.52万元，投资回收期7年。
资本金财务内部收益率27.74％，财务净现值为5427.98万元。
静态分析结果表明：
项目达产后年利润总额为1418.59万元，投资利润率为26.01％，投资利税率26.01％。
1.3.3项目的主要优点
项目有利于调整农业产业和产品结构，符合国家产业政策要求，符合国家西部大开发的战略方针，符合XX省建设“绿色经济强省”的目标，符合本地区农业和农村经济发展的整体规划。
项目具有良好的经济效益、社会效益和生态环境效益，为XX葡萄产业发展奠定了坚实的基础。
由于是本地的研究品种，有利于改变中国乃至世界葡萄种植的格局，有利于调整地区的产业结构和行业秩序。
1.3.4项目的主要不足
农户的种植积极性是鲜葡萄供应关键，需与当地农户建立稳定的供销关系合作模式，以确保原材料的供应充足，才能实现循环经济建设总目标。
近几年来，由于受到经济危机的冲击，对葡萄酒加工也产生了一定的不利影响，使葡萄的价格预期不稳定，导致市场不稳定，对葡萄种植产业的发展产生较大的影响。
1.3.5项目建议
本项目建设资金来源有多方，涉及的利益主体较多，要特别重视农户的资金和利益；
资金投入较大，节约土地、建材，降低成本，增加产出、提高效益；
加强和细化劳动安全、卫生等实施方案和保障措施，并落实到具体人员负责；
加强与当地有关部门的联系，征求其建议和意见；
重视种植过程中的环境污染和食品安全，控制有害物质残留；
必须对种植人员进行技术培训，优化技术规则和方案，并进行推广和普及。
2市场分析与预测
2.1项目产品介绍
XX的气候条件、土壤状况在不同的地区差别很大，在以红河州×
为核心的葡萄栽培区，大陆性气候导致的雨热同季往往造成葡萄果实糖分累积不良，并诱发严重的葡萄病害，影响了葡萄酒的品质。
从2004年开始，“×
”同中国农业大学农学与生物技术学院开展了紧密的研究合作，目标是在进一步提高现有葡萄的产品品质的同时，努力引进新的葡萄品种、配套的综合管理技术，以实现葡萄酒产品品种和质量的创新。
葡萄是一株品性优良的欧美酿酒葡萄品种，经过近10年的试栽观察，该品种非常适宜×
地区栽培，其抗病、虫害的性能与本地传统栽培的品种相当，有种植成本低的优点。
几年的实践表明欧美杂交的葡萄，在当地具有良好的适应性，可进行大面积推广。
2.2国内外市场供需现状
葡萄酒业的规模化和大发展是近百年来的事情，现已遍布全球五大洲，生产大国也不再局限于西欧国家，在美洲、大洋洲、非洲和亚洲也崛起了一些葡萄酒生产大国。
1994年~2000年，世界葡萄栽培总面积增长了7.2％，2000年达到600多万公顷（估计）。
其中大洋洲增长最快（107.8％），其次是亚洲（34%）和南美洲（17.6％）。
而西欧传统产区的种植面积却减少了9.1％。
这种趋势将会继续保持，从而使葡萄种植面积在2006年达到稳定。
到2006年，全世界葡萄酒产量将增长6.5％，但各产区有较大差异。
西欧地区将增长2左右，但意大利葡萄酒产量将减少5％。
北美地区将保持14％的增幅。
南非的增幅将高达33％。
国际葡萄酒和烈性酒记录事务所（IWSR）是一家设在英国的市场研究机构，根据该机构公布的一份报告显示，目前全世界每年的葡萄酒产品零售总额已经超过了1000亿欧元，几乎与化妆品的零售总额不相上下，或者相当于唱片产品零售总额的三倍。
由VertumneInternational&
Associates公司向著名葡萄酒展览机构vinExpo提交的一份最新报告说，全球葡萄栽种面积正趋于稳定，葡萄酒生产和消费将继续增长。
这份报告预计：
美国新增葡萄栽培面积减缓，到2006年增长率可能在10％左右。
到2006年，美国葡萄酒生产的增长率可能是14％。
到2006年，美国葡萄酒消费将增长4％，达到22亿升。
人均消费量从2000年的11升增长到2006年的12升。
美国葡萄酒继续增长，2006年达到5亿升。
由于产量超过国内消费需求，出口将成为美国葡萄酒行业的首选。
2002年我国葡萄酒产量FA0公布的数据为108万吨，而行业估计公布的数据为30～35万吨，中国酿酒协会最近公布的数据仅为28.81万吨。
据国家统计局对国有企业及销售收入500万元以上的非国有企业的统计，2001年我国葡萄酒产量为25.05万吨，较2000年增长19%。
2001年我国葡萄酒制造业规模以上企业工业总产值25.86亿元，销售收入50.76亿元，总利润5.62亿元，分别比上年同期增长24.18%、18.25%和16.07%。
2002年全国葡萄酒总产量比去年同期增长5.38%，实现税金6.2亿元，比上年同期增长12.78%，净利润5.2亿元，比上年同期增长3.8%。
全国葡萄酒企业约450家，生产规模以中小型为主，其产量占葡萄酒总量的40%。
年产量5000吨以上的企业仅有10%，超过万吨的企业有张裕、长城、王朝、威龙、新天、×
等10家。
产量在万吨以上的省市依次为山东、河北、天津、北京、安徽、河南。
近年新疆、宁夏、甘肃、内蒙古等西部地区涌现出的一批具有实力的葡萄酒公司，发展各种酿酒葡萄基地超过10万亩，葡萄酒设备扩容近10万吨，都以高起点、先进设备与现代工艺为特征。
2006年我国葡萄酒行业累计实现工业总产值124亿元，利润总额13.5亿元，行业平均利润率为10.94%，截至2006年末，行业固定资产总额为152亿元，2006年葡萄酒行业流动资产周转次数为1.38次。
与2005年相比，2006年葡萄酒行业各项指标都出现了较大幅度的增长，其中资产总量增长了9.22%，利润总额增长7.71%，工业总产值增长23.37%。
行业的营运能力也出现了较大幅度的增长，流动资产周转次数由2005年1.22次上升到2006年的1.38次，成本费用利润率出现较大幅度的下降，由2005年的14.87%下降到2006年的12.48%。
2.3国内外市场供需预测
从2003年到2007年，全球葡萄酒的需求增长6%，涵盖了114个葡萄酒消费国和28个生产国。
在未来4年内，美国将成为排名第一的葡萄酒市场，超过了最近已经露出需求下降苗头的法国和意大利。
全球葡萄酒产量预计将增加3.83%，达到360亿瓶。
法国一项研究报告指出，随着俄罗斯和中国消费者对葡萄酒需求的拓展，尽管经济不景气，但在未来4年内，全球葡萄酒需求预计将继续上升。
葡萄酒及烈酒博览会（Vinexpo）研究数据预测，到2012年，俄罗斯和中国将实现对葡萄酒需求的“梦幻般的增长”，分别飙升24.4%和36.6%。
到2012年，两国的葡萄酒爱好者在国际市场上将占到58%，中俄饮酒者将赶超西班牙。
香港官员预测，到2017年亚洲葡萄酒进口额有望达到10亿欧元，2017年中国市场葡萄酒进口额可达4.65亿英镑（合5.9亿欧元，8.7亿美元）。
中国大陆与香港地区将占整个亚洲葡萄酒市场的60%，日本所占份额约30%。
亚洲仍是纯粹的葡萄酒进口区，产量和出口量排名前10位的，均无中国的身影。
目前在中国红酒销售流通领域，商业连锁店是主要销售模式，约占红酒总销量的50％左右，但5年后，这种销售渠道将提高到60%。
与我国年产2400万吨啤酒、550万吨白酒、近150万吨黄酒的产量相比，葡萄酒在国产酒的总量中只占不到1%，这与我国的酒类生产大国、人口大国、消费大国的地位是十分不相称的，也不能满足日益提高的市场需求，给进口葡萄酒提供了商机，1999年我国进口葡
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