名爵储值卡管理办法Word下载.docx

名爵储值卡管理办法Word下载.docx

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（一）空白名爵储值卡的定制与保管：

1、运管部客服组根据市场需求，确定空白名爵储值卡的面额及相应数量进行采购。

2、保管。

运管部客服组由专人负责空白名爵储值卡的保管，并建立《名爵储值卡库存台账》。

（二）充值交付

1、运管部客服组由专人注册及制作相应的名爵储值卡信息，按卡销售人员需求时间按时完成（如遇重要节日应提前申请制卡及时完成制卡任务）

2、卡制作人员要在刷卡写磁充值后进行复核，检验卡面值与卡信息是否一致。

对无法刷卡写磁的废卡，应登记后注销。

3、运管部客服组由专人验收制作后的名爵储值卡，以核实卡号的准确性。

（三）销售流程

1、运管部客服组人员销售名爵储值卡时，必须用本人用户编码进入系统,接待客户时,若无此客户编码，应先维护客户编码后再作卡销售，并填制《名爵储值卡销售日结单》（一式两联，白联由客服组记账，粉联由财务部记账），并根据客户的支付方式选择“开通类型”。

2、运管部客服组每日上午九时三十分和下午四时与财务部交结款项，除部分支票须到账后开通的名爵储值卡，用内转单衔接，其余均可持《名爵储值卡销售日结单》结算。

（四）消磁、换卡

因系统问题、名爵储值卡消磁、磁条损坏或卡面折断等原因导致无法使用时，需作补磁、换卡处理的，客服组人员应首先确认名爵储值卡有无消费记录后，进行补磁换卡处理，填制《问题名爵储值卡登记表》，处理后将表单上交财务部。

（五）库存盘点

运管部客服组负责定期盘点空白名爵储值卡，对名爵储值卡库存状况进行核对检查。

（六）名爵储值卡回收

名爵储值卡金额消费为空后，收银员将其收回，在磁条上打孔并剪断作废。

如顾客不同意交回名爵储值卡，须在名爵储值卡磁条处作打孔处理后，再交予顾客。

附件：

1、《名爵储值卡销售流程》

2、《名爵储值卡库存台账》

3、《名爵储值卡申请、出库、制作表》

4、《名爵储值卡领用表》

5、《问题名爵储值卡登记表》

6、《名爵储值卡销售日结单》

名爵储值卡申领、销售流程

顾客

运管部客服组

财务部

卡销售

卡保管

卡制作

填写用卡申请表，提交明细：

卡面值、数量、需求时间

领取已制卡，填写领用单，审核卡面值与卡信息是否一致

录入客户信息、填制卡销售单，收款、付卡、验卡、开据发票

建立进销存库存帐户，按需求出库入帐

审核卡板数量，进行注册、制作、复核、注销，填写卡制作单

持《名爵储值卡销售日结单》、现金、支票进行日结

名爵储值卡库存总帐

时间

入库

出库

库存

备注

名爵储值卡库存明细帐

名爵储值卡申请、出库、制作表

卡申请

卡出库

申请时间

卡面值

数量

时间需求

申请人

卡起始号

卡终止号

出库人

出库时间

废卡号

制卡人

储值卡领用表

时间

卡面值（元）

金额（元）

废卡记录

注销

领取人

问题名爵储值卡登记表

通乡商店名爵储值卡销售单

年月日

单位：

元

客户编码

办卡单位

面值

金额

交款方式

开通方式

经办人

发票号码

制单人：