图书馆预算安排情况万柏林区Word文档格式.docx
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图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。
同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。
换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
（5）提供文化娱乐。
图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。
（6）以信息技术为先导，进行传统图书馆馆藏的数字化转换、大型数字化资源的引进、网络信息资源的挖掘和组织、信息资源的整合。
二、部门预算单位构成：
太原市万柏林区图书馆（局属事业单位）。
纳入太原市万柏林区图书馆汇编范围的单位情况见下表：
序号
单位名称
1
太原市万柏林区图书馆（局属事业单位）
2017年部门预算收支总表
表一
单位：
万元
收入
支出
项目
预算
功能分类
预算数
经济分类
**
2
3
一、一般公共预算资金
96.45
一、一般公共服务支出
一、工资福利支出
60.07
财政拨款
二、外交支出
二、商品和服务支出
27.68
行政事业性收费资金
三、国防支出
三、对个人和家庭的补助
8.20
专项资金
四、公共安全支出
四、对企事业单位的补助
固定资源（资产）有偿使用使用
五、教育支出
五、转移性支出
其他收入
六、科学技术支出
六、债务利息支出
二、政府性基金
七、文化体育与传媒支出
96.4
七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金
八、社会保障和就业支出
八、其他资本性支出
0.5
四、其他资金
九、社会保险基金支出
九、其他支出
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十六、债务还本支出
收入合计
支出合计
2017年部门预算收入总表
表二
项目
本年收入合计
一般公共预算
政府性资金
纳入财政专户管理的事业收入
其他资金
科目编码
科目名称
4
5
合计
207
文化体育与传媒支出
01
文化
04
图书馆
2017年部门预算支出总表
表三
本年支出合计
基本支出
项目支出
74.45
22.00
2017年财政拨款预算收支预算总表
表四
财政拨款
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
2017年一般公共预算资金支出预算表
表五
96.42
2017年一般公共预算安排分经济科目表
表六
经济科目
工资福利支出
基本工资
29.18
津贴补贴
6.88
绩效工资
24.01
商品和服务支出
办公费
1.20
印刷费
0.50
水电费
邮电费
公务接待费
0.08
公务用车运行维护费
2.00
其他商品和服务支出
21.50
对个人和家庭的补助
住房公积金
5.20
采暖补贴
3.00
其他资本性支出
办公设备购置
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
表七
2.1
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费
2.08
其中：
（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
2017年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2017年收入预算96.48万元，其中：
财政拨款96.45万元。
二、支出预算总体安排情况
2017年支出预算96.45万元。
1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出（款）文化（类）其他文化体育与传媒支出（项）96.45万元.。
2.按支出经济分类，包括工资福利支60.07万元、商品和服务支出27.68万元、对个人和家庭的补助支出8.20万元、其他资本性支出0.50万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，一般公共预算资金安排支出96.45万元。
1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出（款）文化（类）其他文化体育与传媒支出（项）96.45万元。
2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出74.45万元，包括人员支出和日常公用支出等；
项目支出22.00万元，包括图书馆工作经费、免费开放经费和办公设备购置费。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括人员经费支出68.27万元，日常公用经费支出28.18万元。
4.无政府性基金收支。
5.无国有资本经营收支。
6.2017年，我单位“三公经费”为2.08万元，与上年持平。
其中：
公务用车运行维修费用为2.00万元，原因是：
有公务用车一辆（图书借阅车）要运行，需要安排经费。
公务接待费为0.08万元，与上年持平，原因是：
节约开支。
因公出国（境）费用为0万元，原因是：
没有安排因公出国（境）经费。
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