汽车站建设项目商业计划书.docx

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汽车站建设项目商业计划书

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63

目 录

第一章总论 4

一、项目名称 4

二、项目单位基本情况 4

三、报告编制依据 4

四、项目建设的必要性 5

五、建设规模 5

六、建设内容 5

七、建设工期 6

八、总投资 6

九、资金筹措 6

十、结论 6

十一、 建议

7

第二章项目建设背景及必要性 8

一、项目区域基本情况 8

二、项目建设的背景 11

三、项目建设的必要性 12

第三章车站规模指标预测 16

一、设计年度平均日旅客发送量预测 16

二、汽车客运站建筑规模分级确定 17

三、旅客最高聚集人数预测 17

四、发车班次 18

五、发车位数 18

第四章车站主要设施规模量化计算 18

一、站前广场 18

二、停车场 19

三、发车位 19

四、站房 19

五、辅助设施 21

六、车站设备及配置要求 21

第五章项目选址、建设条件、内容、规模、工期 24

一、项目选址 24

二、建设条件 24

三、建设规模及建设内容 26

四、建设工期 28

第六章项目设计方案 28

一、设计理念与目标 28

二、总平面设计 29

三、主站房建筑设计 32

四、无障碍设计 32

五、结构设计 33

六、给排水设计 33

七、电气设计 35

八、暖通设计 39

九、消防设计专篇 40

第七章节能措施 41

一、建筑节能措施 41

二、电气节能措施 42

三、营运管理措施 43

第八章环境影响评价 43

一、编制依据及原则 43

二、项目建设与运营期对环境的影响 44

三、环境保护措施 45

四、环境影响结论与建议 48

第九章劳动安全、卫生 49

一、劳动安全 49

二、卫生措施 50

第十章项目管理 51

一、项目管理实施目标 51

二、项目管理要求 51

三、工程项目管理 52

四、工程监理 53

五、工程施工管理 53

六、项目实施计划 55

第十一章 组织机构和人力资源配置

57

第十二章 项目招标范围及形式

57

一、招标内容 57

二、招标组织形式及招标方式 58

三、标包划分 58

第十三章 总投资估算及资金来源

58

一、总投资 58

二、资金来源 59

三、投资估算 59

四、资金筹措方案 61

五、项目建设资金使用计划 61

第十四章 财务评价

61

一、概述 61

二、财务评价 62

三、财务分析 66

四、财务评价结论 67

第十五章 社会评价

67

一、项目对社会的影响分析 67

二、评价结论 69

第十六章 风险分析

70

一、项目风险因素识别 70

二、风险评估 71

三、风险防范对策 73

第十七章 结论和建议

73

一、结论 73

二、建议 74

附件：

投资估算表 76

其他附件 80

第一章总论

一、项目名称

汽车站建设项目

二、项目单位基本情况

1、项目单位名称及性质

单位名称：

某地汽车运输总公司某某分公司现单位地址：

****

经营性质：

国营

现有职工：

32人（不含客车驾驶员）成立时间：

2007年3月

2、法定代表人：

***

3、单位主管部门：

某某县交通运输局

4、主要职能

某地汽车运输总公司某某分公司负责某某县境内建制车辆的运输管理、安全管理、线路申报及调整、车辆安全、营运、调度、排班售票、车辆档案管理、营运稽查、缴纳相关税费等。

三、报告编制依据

1、交通部《公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法

（试行）》；

2、《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT200-2004）；

3、《交通客运站建筑设计规范》（JGJ/T60-2012）；

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

5、《某某县县城总体规划（2010—2030）》；

6、某某县发改局《关于某某县某某汽车站项目立项的批复》

（*发改建设[2012]93号）；

7、某某县交通运输局与我院签订的《可行性研究报告编制委托合同》；

8、国家现行的有关政策、法规与规定；

9、项目单位提供的有关本项目的基础资料。

四、项目建设的必要性

1、城市总体规划的需要

2、提高旅客发送能力，满足客运发展的需要

3、改善客运设施，提高客运服务水平的需要

4、整合客运服务设施，促进城市发展的需要

五、建设规模

新建二级客运站一座，占地面积27696㎡、总建筑面积

12051.87㎡，规划参数如下：

规划用地面积：

27696㎡（批准的项目总用地面积37362㎡，本次建设用地27696㎡，预留发展用地9666㎡）

总建筑面积：

12051.87㎡

六、建设内容

1）场地设施：

站前广场、停车场、发车位；

2）站务用房：

候车厅（室）、重点旅客候车室、售票厅、行包

托运厅（处）、综合服务处、站务员室、驾乘休息室、调度室、治安室、广播室、医疗救护室、无障碍通道、残疾人服务设施、饮水室、盥洗室和旅客厕所、智能化系统用房；

3）生产辅助用房：

汽车安全检测台、车辆清洁、清洗台、汽车维修车间、材料库/残料间、配电室、司乘公寓；

4）办公用房；

5）食宿站；

6）总图工程（含广场绿化、道路，给排水设施、供配电、消防设施等）；

七、建设工期

本项目的建设工期为15个月。

八、总投资

本项目的项目总投资为5810.4万元。

其中：

第一部份工程建设费用5109.5万元（包括建筑工程4170.1万元，设备购置及安装工程费939.4万元）；第二部份工程建设其他费用531.6万元，第三部份基本预备费169.2万元。

九、资金筹措

根据本项目的投资估算，在建设期间需筹集的建设资金总额为

5810.4万元。

拟定项目资金筹措方案为：

1、申请国家资金及补助700万元，占项目总投资的12％；

2、项目业主自筹资金5110.4万元，占项目总投资的88％。

十、结论

1、某某县某某汽车站的建设，将带动人流与商圈的聚集，带动其周边配套环境的建设，从而在总体上带动了城区规划的总体实施。

2、项目建成后，将极大地提高某某县客发送能力，为促进当地社会经济发展起到积极作用。

3、项目建成后，将使当地客运设施和客运服务水平上一个新台阶，大大改善客运秩序和安全条件。

4、项目建成后，可以实现过境国道和省道公路避开城区中心，绕城而过，实现交通旅客运输无缝对接，既能方便市民出行，又

能减少城区道路运输的压力，实现高效畅通，优化城市环境。

5、该项目建设选择的建设标准和技术规范符合要求，建设规模和所需投资安排比较合理。

6、项目建设用地条件较好，对现有的各种资源能够实现有效整合；总平面布置和工程设计方案较为科学、合理；各项指标符合当地经济水平、地域条件和国家有关规定。

7、该项目通过政府协调，利用原场站用地置换，建设资金筹集额度能够保证项目建设。

因此，项目建设是可行的。

十一、建议

1、鉴于本项目具有良好的经济效益，社会效益，本项目在报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展项目的其它前期工作。

2、本项目工程量、投资规模较大，因此建议项目建设单位按照轻重缓急、分步实施、分期建设的原则，稳妥、合理的安排建设项目。

3、本项目北侧在平基土石方开挖后将形成较大高差，业主单位应提前考虑边坡支护、处理措施。

4、本项目施工期间涉及的土建施工和设备安装交叉较多，业主方应要求监理单位安排技术力量较强的监理班子，协调好施工中的交叉作业，避免返工，浪费投资。

5、建议某某县给予某某汽车站政策优惠，减少新建汽车站建设开支。

如项目建设用地，作为公益性交通基础设施征地，按国家规定实行划拨，以低限标准支付征地拆迁费用。

6、建设单位要把资金落实到位，确保项目的建设顺利进行。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目区域基本情况

1、某某县概况

某某位于某某省东部，某某某州东北角，东邻**，南接**，西界**，北与**、**相连。

全县国土面积***平方公里。

辖4镇7乡、

1个经济技术开发区，129个行政村，2010年末常驻人口20.47万人，居住有汉、侗、苗、土家、仡佬等18个民族。

某某古称**，历史悠久，文明早孕。

始名于唐，置府于明，民

国更名某某县至今。

古**为楚、黔、滇交通要衢，中原的政治、经济、文化、科技首先从这里传播于**，是某地政治、经济、文化的最先发祥地之一。

某某区位优越，交通便捷，**铁路、320国道、***号高速公路穿境而过。

为抢抓西部大开发机遇，谋求更好发展，1998年，县四大班子审时度势，作出县城搬迁的战略决策，自力更生、举全县之力建设新县城。

2001年，顺利实现县党政机关搬迁，经过十来年的奋发进取，在**河畔建起了一座拥有逾2万人口的现代化新型城镇，开创了发展新纪元。

“十一五”以来，某某牢固树立科学发展观，坚定走生态文明崛起的科学发展道路，大力实施工业强县战略、城镇化带动战略和农业产业化战略，以新县城建设为切入点，以工业发展为推动力，以大项目建设为引擎，努力把某某建成**区域次中心城镇和工业集聚重镇，建成**重要农产品和特色农业基地，建成某地商贸中心和旅游集散地。

通过不懈努力，工业经济取得快速发展，建成了一定规模的工业产业园区，形成了以电冶、建材、化工、农产品加工为主的工业体系。

城镇建设加快推进，构筑了以新县城为中心的“一城三带”城镇体系，全县城市化率达21%。

农业产业化发展迈出新步伐，建成了优质粮油、杂稻制种、优质果品、油茶、茶叶、生态畜牧业等“八大农业产业”规模化基地，培育创建了**水

晶米、**绿茶、**石砚、**文旦柚等“**牌”系列地方名特优农产品。

2010年，全县生产总值完成14.5亿元，同比增长14.4%；财政总

收入完成13460万元，增长30.5%；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别实际增长10.2%、14.1%，经济建设、社会建设、文化建设和党的建设全面发展进步。

特别是自2010年10月以来，某某着手对工业园区规划进行调整，将适宜发展工业用地纳入工业区规划，并进行控制性详细规划，规划面积由原来的21.05平方公里调整到30.23平方公里，主要分成三个功能片区，一是大榕核心区，该片区规划为高新技术、新型环保、仓储、物流区，以发展高新技术和绿色环保产业为主。

二是后坝至老城区，该区规划为玩具、轻纺、食品、电子加工及日化、生活服务区。

三是后坝至大有区，该区主要规划为冶金、化工、机械加工业区，主要发展机械制造、化工、冶炼、建材等工业及其它重型产业。

今后将形成以大榕为核心，后坝至老城区和后坝至大有区为两翼，即“一心两翼”的工业发展布局。

2、交通道路状况

1）“十一五”期间，各级政府累计投入资金7010万元，建成通

乡油路143.3公里，县境“一横三纵两连线”公路网总体达到油路化。

2）通村公路建设成效明显，基本实现村村通公路。

整合通达工程、以工代赈项目资金338.1万元，惠及11个乡镇125个行政村，解决18万余人的出行难题。

3）**公路（**省道）维修力度加大，交通主干道保持安全通畅。

近5年来，累计投入资金3980万元对**公路进行维修。

4）加强桥粱、渡改桥建设，群众安全出行条件明显改善。

投入资金400万元，完成独立性桥梁建设4座280米；投入资金390万元，完成