项目管理情况检查实施方案Word格式.docx
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巩卫锋、田晓莉、杨勇刚、田戎、孙杰、宫庆华、刘鸿顺、周建国、刘明翠、秦绪旺、刘建军、刘兵、苏力、纪涛、李勉、杨峰、汤启刚、李俊、高艳、张国颖、姜海英、刘衍波、郑岩、国爱文、杨克、魏洪军、潘世英、牟晓岩、张明生、于洪波、邹蓬、王峡、姚忠、马茂山、孙林波、蒋永才、郑超、禹方晔、刘洲、姜向东、张桂花、胡宝林、孙韶华、丁尚辉、彭洪涛
领导小组下设办公室，王俊胜兼任办公室主任，办公室设在市市政工程质量监督站。
（联系人：
王丽娜联系：
86031995）
（二）检查分组
1.项目规划与设计分组
组长：
田戎
傅海涛
成员：
任小美
检查内容：
项目策划、项目规划与设计、部门配合与协调。
2.招标采购与合同管理分组
田晓莉
王志媛
李健
招标采购与管理、合同监督与管理。
3.工程控制与管理分组
丁尚辉
王明涛
厉建川、张提勇、庞京春、李海滨
工程控制与管理、中介单位管理与考评。
4.安全文明施工分组
孙杰
刘德全
张思庆
安全生产监督、文明施工与考评。
5.资金审查与支付分组
宫庆华
王扬亭
殷天中、杜昂
资金审查与支付、竣工结算。
6.信息化建设与管理分组
苏力
周中海
许斌
信息化建设与管理。
7.资产管理与经营分组
刘兵
裴伶
尹逊路
资产移交、资产管理与经营。
8.廉洁自律与监督检查分组
李俊
廉洁自律“十不准”规定
9.资料归集与建档检查分组
巩卫锋
邓仰杰
信克群、王海燕、刘旭
资料归集与建档、重点难点筛查与报审。
四、检查标准及依据
1.济南市市政公用事业局《关于加强与完善项目管理的意见（试行）》；
2.济南市建设项目审批服务流程图；
3.《建筑工程安全生产管理条例》；
4.《建设工程质量管理条例》；
5.济南市市政公用事业局《市政工程建设工程计量及资金拨付管理办法》；
6.重点工程建设工作人员廉洁自律“十不准”；
7.《工程项目管理检查评价表》。
五、检查范围
自2012年1月1日至今所有在建和峻工项目，包括局出资建设管理的项目、局出资委托管理的项目、局属单位出资建设的项目。
六、检查内容
详见附件2《工程项目管理检查评价表》
七、方法步骤
检查分三个阶段实施：
（一）梳理、自查、整改（2014年5月9日前）
各单位要按照本次检查标准及依据，认真梳理本单位建设项目，填写《工程项目建设情况统计表》（附件1），报领导小组办公室。
同时，针对梳理出的建设项目进行全面自查，对不符合要求的项目立即进行整改。
（二）全面检查总结（2014年5月10日至2014年5月31日）
检查分组按照职责分工，对检查范围内所有项目自行组织全面检查。
检查分组及时对检查情况进行总结，形成书面材料，报检查领导小组办公室汇总。
（领导小组对检查结果予以通报，对存在问题较多的单位进行通报批评。
）
（三）对照整改、提升、复查（2014年6月1日至2014年7月31日）
各单位对照检查中发现的问题，制定整改措施并上报领导小组办公室，实施整改提高。
领导小组将对整改完成的项目进行复查。
八、工作要求
（一）提高认识，加强领导。
各相关单位要充分认识此次检查的重要性，建设单位要切实负起第一责任人责任，把本次检查摆上重要工作议事日程，制定切实可行的工作方案，安排专人负责。
（二）健全机制，落实责任。
各单位要结合实际，建立健全监督管理机制，落实人员，加强层级监督指导，完善项目管理的长效机制和约束措施。
（三）加强监督，构建长效管理机制。
在全面完成检查的基础上，积极有效探索，深入调查研究，不断提升常态管理水平，构建长效管理机制。
附件1、《工程项目建设情况统计表》
2、《工程项目管理检查评价表》
附件1
工程项目建设情况统计表
主管部门（项目部）：
序号
项目名称
项目性质
项目负责人
项目概/预算额
项目结算值
开工日期
竣工日期
形象进度
检查联系人及
（自建、委托建设）
（建设期、竣工、结算、运营）
附件2
工程项目管理检查评价表
序
号
检查项目
评价等级
检查
分组
检查人
签字
合格
不合格
工程准备阶段
一
立项文件
项目规划与设计分组
1
可行性研究报告审批意见
2
关于立项有关的会议纪要、领导讲话
3
专家建议文件
4
调查资料及项目评估研究材料
二
建设用地、征地、拆迁文件
选址申请及选址规划意见通知书
用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书
拆迁安置意见、协议、方案等
建设用地规划许可证及其附件
5
划拨建设用地文件
6
国有土地使用证
三
勘察、测绘、设计文件
工程地质勘察报告
水文地质勘察报告、自然条件、地震调查
地形测量和拔地测量成果报告
申报的规划设计条件和规划设计条件通知书
技术设计图纸和说明
审定设计方案通知书及审查意见
7
有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议
8
施工图及其说明
9
设计计算书
10
政府有关部门对施工图设计文件的审批意见
11
与市区有关部门协调专题会议
12
委托其他部门代办协议
四
招投标文件
招标采购与合同管理分组
勘察设计招投标文件
勘察设计承包合同
施工招投标文件
施工承包合同
工程监理招投标文件
监理委托合同
材料、设备、服务、采购招投标文件及合同
五
开工审批文件
建设项目列入年度的批复文件或年度计划项目表
规划审批申报表及报送的文件和图纸
建设工程规划许可证及其附件
投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明
工程质量监督手续
工程控制与管理分组
工程投资估算材料
工程设计概算材料
施工图预算材料
施工预算
六
财务文件
资金审查与支付分组
资金计划安排
资金支付程序及支付台帐
工程计量支付资料
七
建设单位安全生产责任制
安全文明施工分组
建设单位安全责任“六任务”执行情况
《安全生产合同》、《文明施工合同》签订情况
建设单位督查监理、施工单位安全文明施工与考评情况
八
信息化建设与管理
信息化建设与管理分组
资金支付系统信息化
甲方供材信息化管理
合同管理信息化
成本管理信息化
信息化管理责任制
监理文件
监理规划
监理实施细则
监理会议纪要中的有关质量问题
工程开工/复工审批表
质量事故报告及处理意见
设计变更、洽商费用报审与签认
工程竣工结算报告
分包单位资质材料
供货单位资质材料
试验等单位资质材料
工程延期报告及审批
合同争议、违约报告及处理意见
13
质量评价意见报告
施工文件
施工组织设计
技术交底
图纸会审记录
工程定位测量资料、复核记录
施工安全措施
施工环保措施
设计变更通知单
洽商记录
隐蔽工程检查（验收）记录
工序、部位工程质量检查评定记录
功能性试验记录
质量事故及处理记录
竣工测量资料
（1）
建筑物、构筑物竣工测量记录及测量示意图
（2）
地下管线工程竣工测量记录
14
竣工图
竣工验收
工程竣工总结
工程概况表
竣工验收记录
单位工程质量评定表及报验单
竣工验收证明书
竣工验收报告及对各中介单位的评价
竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）
工程质量保修书
工程竣工财务决算批复及评审报告
交付使用财产总表和财产明细表
（各项目清单、质量情况、投资额度等）
资产管理与经营分组
资料与档案管理
资料归集与建档检查分组
项目的各项制度建设
上级批示、请示报告、领导批示、部门来函、会议纪要、简报等
声像档案
工程照片
录音、录像材料
缩微品
电子档案
光盘
磁盘
廉洁自律与监督
“十不准”规定的落实
廉洁自律与监督检查分组
各中介单位与施工单位合同履行情况
工作目标任务完成情况考核
督查制度建设
举报系统建设
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