中国传媒大学国际会议中心筹备方案与经营思路Word文档格式.docx
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以我对“中心”周边餐饮市场环境的了解及近两天的粗略考察，在该区域周围2公里范围除紫晶宫海鲜酒楼之外，没有高规格档次酒楼或知名品牌餐饮，但西餐或西式料理倒有几家，如费洛蒙、多纳达、十二木卡姆等，说明西餐在周边区域内有一定市场，可能与周边校区环境有关，不仅排除了我原来对“中心”西餐不看好的想法，反而觉得以“中心”优越的位置、高档次的就餐环境在西餐方面应该更有市场潜力和竞争优势。
以中、西餐两方面阐述以下个人观点：
①、中餐方面：
根据“中心”餐饮设计的规格档次、针对的消费群体、周边的餐饮市场环境及如今实际餐饮市场状况，我个人认为“中心”餐饮经营不应局限于某一菜系，而应充分利用自身环境优势，集众家之所长精心打造具有中传文化自己的品牌和经营特色，借鉴定位类似于静雅、俏江南、大宅门式的经营风格，但价格定位可略低些，餐饮包房和豪华包房主要针对高端商务宴请，人均消费定位应不低于400元，豪包人均消费应定位在600元左右，宴会厅结合多功能厅除承接各类大型商务宴会、年会、庆典之外，可面向大众和中级消费阶层，以满足校内外不同层次的消费需求，人均消费拟定位在150元左右。
中餐方面要充分利用多功能厅和宴会厅的空间优势，面向市场大力推广，承接各类大型商务会议、会展、宴会、年会、庆典等活动，此项功能是全面带动“中心”经营效益、树立中传“中心”品牌形象的重要阵地。
②、西餐方面：
通过对周边市场的实地考察，西餐或西式快餐在本区域实际占有很大市场，“中心”西餐厅的经营除满足供应“中心”住宿客人自助早餐（初步可拟定位60—80元/位）之外，要充分利用中传“中心”西餐厅高档次的就餐环境和空间优势，从出品、价位等方面开发挖掘适合校内外大众群体消费的西餐产品，打造中传“中心”自己独有的西餐文化品牌，引领校内外及周边西餐消费动向，将西餐在一般星级酒店的劣势在中传“中心”转化为优势，西餐厅最终经营方式、产品及价格定位应对周边市场实地考察后确定。
结合周边环境及“中心”处校区内的特点，主要消费对象以学生或年轻人为主，人均消费定位不能偏高，其目的让西餐消费群体置身“中心”高档次的就餐环境中享受经济大众化的西餐美食，其目的是充分利用“中心”西餐厅空间优势带动“中心”整体经营，提升“中心”人气及整体经营效益。
目前北京朝阳区四星级酒店的最高平均房价是人民币1150元，最低平均房价是560元，两者之间差是人民币590元。
其实硬件设施并无太大区别，而是行业的竞争已由原来的硬件和价格竞争上升到了品牌与角逐顾客忠诚的较高层面上的竞争。
因此品牌建设是“中心”今后经营始终贯彻的主导思想和终极目标，企业经营塑造品牌比利润更为重要，是企业经营的重心所在。
品牌优势的有效传递，往往可以带来远远高于预期的经济效益。
因此，要使“中心”在激烈的市场竞争中取得价格优势、竞争优势，那么，我认为“中心”从筹备到开业运营，从一开始就必须注重品质、注重塑造和树立中传酒店文化品牌，并不断提升自己的品牌价值，提升品牌价值是实现顾客忠诚的先决条件和核心所在，并不懈努力与创新，培养和巩固顾客对中传“中心”品牌的忠诚度。
只有如此，才能确保中国传媒大学国际会议中心在激烈的市场竞争中“一枝独秀”而长久不衰。
根据上周魏老师对“中心”项目的介绍，我觉得中传物业管理有限公司亟待组建一支高效专业的酒店管理队伍，成立中传文创酒店管理公司，打造中国传媒大学旗下酒店管理品牌，塑造中传酒店企业文化，结合中传“中心”实际情况，我个人浅谈以下策略：
1、塑造中国传媒大学“酒店管理”企业文化：
企业文化是品牌建设的灵魂，是企业经营的核心内容之一，尤其对酒店行业来讲更是如此，塑造积极的企业文化决定中传“中心”经营的成败，“中心”企业文化的建设主要体现在“外树品牌，内聚人心”两个方面，从理念到行为，从行为到视觉，须进行完整策划。
2、锻造“中心”经营的核心产品：
对“中心”经营来讲，核心产品的研发主要突出在餐饮经营方面，中西餐菜品的定位研发要围绕人无我有，人有我优来充分设计策划，要打造自己独有的经营特色、风格和菜品，同时结合“中心”受众群体及周边市场的消费水平不断改进和完善。
精心打造中传“中心”餐饮的核心竞争力，从菜品质量研发、价格定位研发、个性化的服务研发等三个方面着手突出自己、打动自己、打动市场。
3、打造中传“中心”高效、专业管理团队：
任何酒店或餐饮经营的成功，除了对市场准确把握和定位之外，往往也是团队配合默契的结果，因此，组建一支团结、高效、精干专业的管理队伍，“中心”的经营就成功了一半。
但如果不能凝聚人心，就不能建立良好稳定的团队，员工流失率过高会造成出品与服务质量的极不稳定，没有优秀、专业和稳定的团队，什么样的理想目标都无法实现。
没有一个积极进取、公平待人的企业文化就留不住员工，没有一个稳定高效的管理队伍就不能掌控“中心”经营的服务质量和实现经营的预期目标。
但优秀的团队不是天生的，是通过无数次的培训总结打造出来的，因此，团队培训将是“中心”今后经营的核心工作与必须工作，因为培训才是团队进步的唯一通道，只有这样，才能建立一支训练有素的高效管理队伍，才能为今后传媒大学国际会议中心的经营和长远发展奠定基础。
4、我的优势与自我评价：
①、行业阅历优势：
本人89年从酒店基层做起已23年，92年至北京发展至今也已20年，熟悉北京酒店及餐饮市场的运行发展规律和市场动态走向，具有丰富的大型高规格接待、包括多次接待国家领导人的大型接待经验和实战管理经验。
②、餐饮特长优势：
89年最早入行是从酒店餐饮部门做起长达六年之后才走上酒店全面管理岗位，因此对酒店餐饮项目的把握和市场运作更为得心应手和更有独到之处，非常熟悉北京餐饮市场的运行方式和规律，了解各大主要菜系（川、湘、粤、淮扬、官府、国宴、私房、养生菜）在北京市场的运作流程和规律，在酒店及餐饮行业积累有较多人力资源和客户资源。
③、人脉资源优势：
本人在酒店餐饮行业23年，始终以低成本做事、高层次做人为原则，与社会各阶层建立了良好的人际关系，尤其与烹饪界许多大师级名厨交往较深，有雄厚的厨师队伍资源和技术力量支撑，对于中传“中心”餐饮经营方面的最终方向定位和经营思路，我会邀请众多专家级朋友帮忙“会诊”，量体裁衣，确保一炮走红。
④、信心和目标：
通过魏老师对“中心”酒店项目的介绍，凭多年酒店项目经验及对市场把握的直觉，我非常看好中传文创酒店项目的发展前景，希望能够借助中传文创酒店项目这个难得的发展平台，发挥自身20多年所积累的行业优势，充分展现自我潜力与价值，以我多年行业资源的积累，借助中国传媒大学旗下两个地段酒店餐饮的平台与“传媒”优势，我坚信能够打造出中传文创酒店管理公司锃亮的品牌，让中国传媒大学旗下“中传酒店管理公司”在不断发扬光大自己中传品牌的同时，就可以立足北京面向全国市场承接酒店管理项目，为中国传媒大学创收经济效益和社会效益，中国传媒大学已完全具备这样的天时地利条件和平台优势。
“不积硅步，无以至千里”，只要“中心”管理团队抓住这一机遇，从每一步认真做起，建立高标准的服务质量监控体系和以人为本的员工管理战略体系，建立严格的成本费用控制体系和完善的战略营销体系，保持对市场走向发展趋势的高度敏感。
这将是我对中传“中心”经营要运用的“法宝”。
以下预算数据是将“中心”日常运营中所有实际接待均按营业额计算，在不含康乐、无房屋租金、不减固定资产折旧情况下，中国传媒大学国际会议中心的年度营业利润预算总额为2668万元，分解如下：
1、客房年度经营效益预测：
2215.16万元/年
①、行政楼层标间、行政套间47间/套（含总统套）
按门市均价850元、折扣80%、入住率85%计算：
47间（套）×
850元×
80%×
85%×
365天=991.56万元
②、普通标准间85间，按平均门市价580元、平均折扣80%、85%入住率
85间（套）×
580元×
365天=1223.6万元
③、客房经营效益合计：
2215.16万元
2、餐饮经营与效益预测：
2616.98万元/年
⑴、中餐毛利预算：
（豪华包1个25位、小包房4个32位、中包房5个50位、大包房4个48位、宴会厅24桌×
10人=240位，合计395餐位）分两个档次，包房按平均最低消费400元/人，每日2餐、包房和宴会厅均按60%上座率、按55%毛利计算：
①、包房预算：
155餐位×
2×
400×
60%×
365×
55%毛利率=1493.58万元
②、宴会厅240餐位×
150×
365天×
55%毛利率=867.24万元
中餐效益毛利合计：
1742.5＋1011.78=2360.8万元
⑵、西餐经营预测：
152个餐位，按最低人均60元、每日2餐、70%上座率、55%毛利计算
152×
2餐×
60元/人均×
70%上座率×
55%毛利率＝256.18万
⑶、餐饮（中西餐）毛利合计：
2360.8（中餐）＋256.18（西餐）=2616.98万元
3、会务会议、场租费用：
29.2万元/年
包括：
会议室3个（小型）、多功能厅1个、贵宾休息室2个、接见厅1个
①、功能：
在保证中传校方会议、商务接待使用的同时，提高多功能厅、宴会厅使用率，面向市场承接各类综合性会议、商务洽谈、大型宴会、庆典、婚庆等活动。
②、按最低保守预测收入：
2000元/天×
40%利用率＝29.2万元/年
4、大堂吧：
47.52元/年
计算方式：
62位、按人均30元消费，按40%上座率、70%毛利计算
功能：
酒吧、冷饮、热饮、茶艺、咖啡、果盘等
毛利预测：
62位×
30元×
0.7＝47.52万元
5、商品部、商务中心：
18.25万元/年
按（24小时内）日均最低500元纯收入计算
年毛利：
500元×
365天=18.25万元
6、康乐部预算：
182.5万元/年
①、功能：
以中传“中心”四星级标准，建议结合校区实际情况配套相应的康体娱乐设施，如健身中心、乒乓球室、台球房、桑拿中心（约200㎡）、棋牌室（8间左右）、KTV包房（20间左右），在适当区域设置独立的SPA中心、美容美发中心及足疗保健中心。
②、按日均毛利收入最保守5000元预算即：
5000元×
365天＝182.5万元/年。
7、营业外收入：
电讯、洗衣、废品回收等其它营业外收入：
365天=18.25万元/年
8、“中心”年毛利收入合计：
5128万元/年（含康乐）
2215.16（客房）＋2616.98（餐饮）＋29.2（会议）＋47.52（大堂吧）
＋182.5（康体）＋18.25（商品部）＋18.25（营业外收入）=5128万元
9、年度净利润预算如下：
①、减：
营业税金及附加：
5128万元－650万元（应收比例）=4478万元
②、减营业能耗成本（含水、电、气按营业比例日均1.5万预计）
4478万－（1.5万×
365天）＝3930万元
③、减人工成本、年度工资总额900万元（见第五章工资预算）计算：
3930万－900万元/年＝3030万元
④、减管理费用（包括管理费、员工餐、宿舍等）按180万元/年计算：
3030万－180万元/年＝2850万元
⑤、不计康乐预算、不减固定资产折旧摊销，“中心”年度利润计算：
2850万－182万＝2668万元
10、预期经营目标：
从目前北京行业市场情况来看，高档酒店的营业状况要好于低档酒店，特别是高档酒店的入住率近年呈现明显上升趋势，以上所预算的“中心”年度经营利润2668万元尚属最低保守测算（基本是按最低人均消费、最低入住率、上座率和最高费用测算），原则上讲还有很大利润空间，若按正常情况下测算，预期年度利润最低应突破3000万元，若根据校区实际情况，利用负一层地下空间，增设部分适宜校区的康体、健身、娱乐配套项目，如健身中心、乒乓球室、台球房、桑拿中心（约200㎡）、棋牌室（8间左右）、KTV包房（20间左右），在适当区域设置独立的SPA中心及足疗保健中心等，最低可增收年利润200万以上。
在“中心”餐饮经营方面，要结合周边市场环境特点，研发“中心”核心经营特色，不断创新开拓市场，打造核心产品与经营理念，借助中传传媒优势，突出中传企业文化，在出品、质量、价格、服务四大方面打动市场，将“中心”打造成能够展示中传文化和形象的窗口。
我坚信只要我们对市场的定位把握准确，经营管理措施得当，以“中心”现有体量规模、装修档次、周边市场环境及如今餐饮市场的发展趋势而言，定会实现更为乐观的预期目标，如果“中心”在二期改造装修过程中，再多考虑增设些可容15—18位的餐饮豪华包房、部分康体娱乐项目和100间/套以上客房的话，那么“中心”年度经营利润则会有不可估量的上升空间。
根据中国传媒大学会议中心的体量规模、装修档次、周边市场情况，以“中心”年度经营预测、长远发展战略目标和业务模式为依据，结合目前北京市场同行业、同档次酒店薪酬架构体系的实际情况，遵循科学合理的定编定岗，按照“人本、多能、精简、高效”的原则，在满负荷运营情况下拟定岗编制如下：
中国传媒国际会议中心职级编制预算表
部门
职位
单位预算薪资
人数
预算
备注
试用
转正
总办行政人事
总经理
20000
1
餐饮部总监
8000
办公室主任
4000
4500
人事部经理
3500
人事助理
2600
3000
总办文员
小计
45700
52500
6
42500
前厅部
前厅部经理
5500
6000
前厅部主管
大堂副理
2
7000
前厅部领班
2800
4
12000
平均工资
前厅接待
16800
前台收银
11200
大堂吧员
2200
2400
9600
礼宾员
保洁员
1600
1800
3600
小计
28
79300
房务部
客房部经理
客房部主管
3200
PA主管
PA员工
2000
5
11000
客房部领班
3
9000
客房服务员
20
44000
7200
36
87700
餐饮部
中餐部经理
西餐部经理
中餐厅主管
西餐厅主管
中餐厅领班
西餐厅领班
中餐服务员
2500
30
75000
西餐服务员
50000
餐饮部保洁
67
177700
中西厨房
中餐厨师长
15000
中餐厨师
10
60000
中餐厨工
25
112500
西餐厨师长
西餐厨师
8
28000
西餐厨工
24000
员餐厨师长
员餐厨师
员餐厨工
厨房杂工
7
70
287000
销售财务工程保卫
销售部经理
5000
销售主管
销售代表
财务部经理
财务主管
稽核出纳
5600
库工库管
采买采购
工程部经理
工程部员工
14000
保卫部经理
保安员
14400
26
78100
总计
235
750000
75万元
即：
“中心”在满负荷运营情况下每月最高工资总额为75万元，年度最高工资总额：
75万元×
12个月＝900万元，人均平均工资3190元，远低于星级酒店行业平均水平。
前期筹备工作是“中心”开业运营的关键环节，对“中心”今后经营是否成功、运营成本高低等均产生决定性的影响，但开业前的筹备工作是一个事情非常繁杂、工作量非常大且要求专业性非常强的复杂过程，须制定详细周密筹备工作计划及各部门开业倒计时每日工作安排并逐日逐一落实。
筹备筹开工作琐碎繁杂，仅做简要概述：
一、团队建设：
酒店经营的成功也是因为团队配合默契的结果，组建一支高效、专业、精干的酒店管理团队，酒店的经营就成功了一半。
二、建章立制：
酒店管理团队在筹备酒店最实际的三大项工作就是，制度建设，员工培训，物资采购，其中制度建设是最为关键的，没有制度建设就没有培训，制度应该走在培训的前面，制度的建设需各部门密切配合并切合实际。
三、团队培训：
无论何种团队组建方式，团队培训都是酒店筹备的核心工作与必须工作，优秀的团队不是天生的，是通过无数次的培训总结打造出来的，只有培训才可能建立一支训练有素的高效管理团队，才能为日后酒店之经营发展建立基础。
四、“中心”开业前期的筹备工作计划：
1、成立“中心”筹备小组，组建酒店筹备办公室，安排办公用品到位，建立“中心”档案资料库，“中心”筹开中各项资料都应该归档。
2、根据工程进度，制定先期入职人员计划，其他管理人员根据开业日期确定入职日期。
3、确定行政办公区域、员工食堂、宿舍、生活区域、仓库等基本功能区域。
4、编排客房房号、电话号码的资源配置、制定自用电话号码的使用规定。
5、进行详细市场调研、市场定位，作出可
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