质量环境职业健康安全管理手册Word文件下载.docx
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6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.2能力、意识和培训
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置的控制
7.7环境运行控制
7.8职业健康安全运行控制
7.9应急准备和响应
8测量分析和改进
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.2.5环境、安全的监测和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
附录1公司管理体系组织机构图
附录2质量环境职业健康安全管理职责分配表
附录3管理手册三标对照表
附录4程序文件清单
附录5《管理手册》管理办法
附录6《管理手册》修改记录
01颁布令
xxx年x月，公司依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996《环境和管理体系
规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系
规范》的要求，修定了公司第一版《质量、环境、职业健康安全管理手册》，现重新予以批准颁布实施。
公司第二版《质量、环境、职业健康安全管理手册》阐明了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标，对公司的管理体系作了具体描述，是指导公司建立并实施管理体系的纲领性文件和行动准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理：
xxx
年月日
02管理者代表任命书
为了加强对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，任命公司总工程师xxx为公司质量、环境、职业健康安全管理者代表，其职责：
1、负责组织建立、实施和保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系。
2、向总经理报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和改进需求。
3、采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境保护及安全生产意识。
4、代表公司就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。
望全体员工服从协调，认真履行质量、环境、职业健康安全管理职责，确保公司管理体系的有效运行。
总经理:
xxx年x月x日
03公司质量环境职业健康安全管
理
方
针
遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；
信守合同，顾客至上，追求卓越工程质量；
控制风险，避免事故，保障员工健康安全；
预防污染，节能降耗，塑造企业环保形象；
全员参与，持续改进，规范提高管理水平。
04公司质量环境职业健康安全管
标
质量目标：
公司承接的工程项目，一次验收合格率100%；
公司承接的工程，单位工程总量综合评定优良率不低于75%；
公司签定的工程合同，履约率100%。
环境目标
防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达标排放；
文明施工，加强环境管理、环境监督；
不发生重大环境污染事故；
节能降耗，提高资源和能源的综合利用率。
职业健康安全目标
杜绝死亡，消灭重伤，轻伤频率低于10‰；
预防、控制和消除职业病危害；
杜绝火灾事故。
05公司简介
……
在工程建设中，公司严格履行工程合同，坚持科学管理，承建的工程全部达到国家规定的质量标准，得到了工程建设投资单位的信任。
公司注重环境保护和员工的职业健康安全工作，认真贯彻执行国家环境保护、职业健康安全的有关法律法规，坚持持续改进，使公司的管理工作进一步规范。
xxx年公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001建立了质量、环境、职业健康安全三位一体管理体系。
xxx年2月，公司取得了xxx认证有限公司颁发的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。
规范了从生产到服务的所有工作，提供顾客满意并达到国家质量标准的产品，同时确保不污染环境和安全生产。
1
范围
1.1
总则
本管理手册按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》；
GB/T24001-1996《环境管理体系
规范及使用指南》；
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系
规范》等标准，建立了公司质量、环境、职业健康安全管理体系，描述了管理体系的每一过程作用。
本管理手册适用于公司承建的市政管线、道路、桥梁、净水厂、污水处理厂、房屋建筑、机电设备安装等工程全过程的质量、环境、职业健康安全的控制与管理。
适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用于建筑业行业法规要求的产品。
评定并证实公司在生产产品过程中的各项活动符合国家、地方、行业的有关环境保护、职业健康安全卫生的有关标准。
1.2
应用
1.2.1
本公司为施工企业，其产品及产品实现过程中不承担设计和产品开发，也无权更改设计，无权制定规范标准。
故将GB/T19001-2000“7.3设计和开发”予以剪裁。
1.2.2
本公司产品为构筑物，体积大，不可移动，因此不发生包装。
故将GB/T19001-2000
“7.5.5条款中包装”予以剪裁。
2
引用标准
公司在管理体系文件中引用如下标准和术语：
GB/T
19001-2000《质量管理体系-基础和术语》；
GB/T
19001-2000《质量管理体系要求》；
24001-1996《环境管理体系
28001-2001《职业健康安全管理体系
规范》；
3
术语和定义
本管理手册引用GB/T
19001-2000《质量管理体系-基础和术语》、GB/T
19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T
规范及使用指南》、GB/T
规范》中的术语和定义。
并对以下术语进行定义：
1、公司质量、环境、职业健康安全管理体系—简称“管理体系”。
2、公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》—简称“管理手册”。
3、公司质量、环境、职业健康安全管理目标—简称“管理目标”。
4、顾客—也称为“甲方、业主”。
5、供方—指物资供应方、工程分包方、劳务提供方。
6、相关方—指顾客、监理单位、施工现场邻近的社区/单位，环境保护管理部门、安全管理部门、行业主管部门，认证机构等。
7、相关人员—指进入现场的甲方人员、监理、供方人员、访问人员等。
4
管理体系
4.1
总要求
公司按照GB/T
规范》，建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，并保持实施，持续改进。
4.1.1公司编制管理手册、程序文件，识别建立管理体系所需的全部过程。
4.1.2
确定过程之间的相互作用、过程的顺序和接口。
4.1.3
明确规定对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法。
4.1.4
为确保过程的有效运行，对过程加以监视、识别，获得必要的用于过程运行的资源和过程监视的信息。
4.1.5
通过监视、测量和分析过程，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.2
文件要求
4.2.1
公司管理体系文件是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，起到沟通意图，统一行动的作用。
公司管理体系文件由以下几个方面组成：
a）管理手册，包括公司质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标。
b）程序文件，公司制定了24个程序文件，包括了标准规定的必要的程序文件。
c）支持性文件，（施工组织设计、项目质量计划、作业指导书、管理办法、记录表格）。
4.2.2
管理手册
管理手册是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性。
通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。
a）管理手册的内容包括：
公司情况介绍、发布令、管理体系范围、应用标准说明、管理体系文件的引用和管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。
b）管理手册由公司管理者代表组织编制并审定，总经理批准发布实施。
c）管理手册编制应符合GB/T
规范》，也应符合公司的实际情况。
d）管理手册实施动态管理，经内审外审，对不适宜的进行修改。
执行公司“管理手册管理办法”。
4.2.3
文件控制
1）文件控制的范围
与管理体系有关的所有文件，包括适当的外来文件、标准等。
办公室负责管理，制定并执行《文件控制程序》。
2）文件的批准与发布
文件发布前，必须经过审定与批准，确保其适用性。
文件发布应标明实施日期、发放范围。
文件发生更改，必须按原审批程序进行。
3）文件分发
文件分发应按文件的分类，由办公室或有关职能部门分发，确保公司管理体系运行的各个场所，使用相应有效的文件版本。
分发应登记，作为资料保存时，进行适当的标识。
4）文件归档，执行《公司档案管理办法》。
4.2.4
记录控制
1）公司制定并执行《记录控制程序》，以保证提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。
2）发展部负责制定《记录控制程序》并组织实施，各相关部门/单位按程序规定，对相关记录进行管理。
3）记录的范围
管理体系文件中规定提供的记录，管理体系运行中形成的其他记录，也包括来自供方的记录。
4）记录的填写、标识、保存期、贮存、保护和归档，具体执行《记录控制程序》。
5
管理职责
5.1
管理承诺
公司最高管理者及各管理层通过以下活动对公司管理体系的建立、实施和改进作出承诺。
5.1.1
采用多种形式向公司员工及时传达满足顾客要求和遵守法律法规要求及行业管理规范，不断提高员工的质量、环境保护、安全生产意识，通过产品实现的各过程加以落实。
5.1.2
制定适合公司自身的质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标，确保管理目标在公司相关部门和层次上得以分解并实施。
5.1.3
公司每年对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，如遇特殊情况，由总经理决定是否增加评审。
5.1.4
为了确保公司管理体系的运行和持续改进，公司应确保获得必要的资源。
5.2
以顾客为关注焦点
公司总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，贯彻顾客需要就是企业的追求的理念。
确保顾客及相关方的要求和期望得到确定，并将其转化成公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。
5.2.1公司应准确充分了解顾客的要求和期望，包括顾客明示及隐含要求和法律法规要求，确保这些要求得到确定。
5.2.2
公司营销中心在投标文件报出前，合同执行中，应了解顾客和相关方的要求和期望，进而转化为具体要求，予以实施。
5.2.3
公司工程部作好工程服务工作，通过对顾客及相关方满意度的调查和各种意见、抱怨的分析，识别改进机会。
组织制定并实施相应的措施，满足顾客及相关方的要求，争取超越顾客及相关方的期望。
5.3
公司质量、环境、职业健康安全管理方针
5.3.1公司质量、环境、职业健康安全管理方针由公司总经理主持制定并批准，以八项质量管理原则为基础，结合公司的实际情况，考虑相关方的要求，制定如下：
5.3.2公司管理方针理解：
1）公司全体员工应自觉遵守国家、地方、行业的有关法律法规，不断提高质量、环境、职业健康安全意识，按照公司管理体系要求，作好本岗位工作。
2）公司以诚信为本，认真严格履行合同，以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺，创造高质量的产品。
3）通过采取措施，消除或降低风险，从而达到对安全风险进行有效控制，避免安全事故和职业危害，保障员工和相关人员的安全。
4）公司在产品实现过程中，应严格遵守有关环境法律法规，加强环境管理，积极预防污染，广泛开展节约能源工作。
为营造全社会的绿色环境，尽公司的一份力量。
5）持续改进是公司永恒的追求和活动，全体员工应积极参与，不断提高管理体系及过程的有效性和效率，规范提高公司的管理水平。
5.3.3公司在制定保持实施质量、环境、职业健康安全管理方针过程中，应作到：
1）公司全体员工要认真贯彻执行公司管理方针，公司总经理主持公司高级和中层管理人员会议，宣传贯彻公司管理方针。
公司各部门/单位负责人，负责向本单位员工宣讲公司管理方针。
使全体员工理解并认识到所从事的质量、环境、职业健康安全管理活动的重要性。
2）通过管理评审，对公司管理方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。
必要时予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达贯彻。
3）应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的管理方针。
5.4
策划
5.4.1
质量、环境、职业健康安全管理目标
公司质量、环境、职业健康安全管理目标在公司质量、环境、职业健康安全管理方针的框架内制定并展开。
1、公司质量管理目标
公司承接的工程项目，一次验收合格率100%。
公司承接的工程，单位工程总量综合评定优良率不低于75%。
2、公司环境管理目标
防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达标排放。
文明施工，加强环境管理和环境监督；
不发生重大环境污染事故。
3、公司职业健康安全管理目标
杜绝死亡；
消灭重伤；
轻伤频率低于10‰。
预防、控制和消除职业病危害。
5.4.2
为确保公司管理目标的实现，公司将管理目标分解落实到各管理层、执行层，做到：
1）每年一季度或新开工程，公司各相关部室/工程项目部/分公司，应根据承担的质量、环境、职业健康安全管理职责和所从事的活动，制定本部门/单位的质量、环境、职业健康安全管理分目标。
2）所制定的分目标必须具体可测量、定量或定性，与公司的管理目标保持一致。
经本部门/单位负责人审核，公司主管领导批准，报公司发展部。
发展部进行汇总，经公司总经理批准，发至各单位。
3）每半年，各部门/单位总结分目标完成情况。
通过总结，确定部门/单位的分目标是否满足公司管理目标及实施效果，找出差距，制定改进措施或对分目标进行修订。
4）每次管理评审时，应对公司质量、环境、职业健康安全管理目标实施情况进行评价。
当需要修订时，经总经理确认后，发展部组织修订。
5.4.3
质量、环境、职业健康安全管理体系策划
公司管理体系的策划由总经理主持，管理者代表组织，各相关部门参与进行。
1）公司在下列情况下，进行质量、环境、职业健康安全管理体系策划
a.按照质量、环境、职业健康安全标准，建立质量、环境、职业健康安全兼容管理体系。
b.公司质量、环境、职业健康安全管理方针和目标及组织机构发生重大变化。
c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化。
d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
2）管理体系策划的内容
a.根据质量、环境、职业健康安全目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出及活动规定。
b.识别为实现公司管理目标的资源配置；
执行本手册第六章“资源管理”的要求。
c.对实现公司管理目标指标进行定期评审的规定，评审过程和活动的改进。
d.根据评审结果，寻找与目标、指标的差距，确保持续改进，提高公司管理体系的有效性。
e.当公司管理方针和目标发生重大变化；
公司组织机构发生重大变化；
资源配置、市场情况发生重大变化；
现有体系文件需做重大更改时。
公司总经理及时组织对管理体系进行更改的策划，保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性。
f.策划的结果（包括变更）应形成文件，如：
管理手册、程序及支持性文件等。
执行《文件控制程序》。
5.4.4
环境因素的识别与评价
公司制定《环境因素识别与评价程序》，最大限度的识别在活动、产品、服务过程中能够控制或可望施加影响的环境因素。
评价并及时更新重要环境因素，实现对环境的污染预防和有效控制。
1）公司工程部负责对各部门初步识别的环境因素进行汇总，组织相关部门对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素清单。
2）各部门/单位负责本部门环境因素的初步识别与评价。
3）管理者代表审批重要环境因素。
环境因素识别与评价，具体执行《环境因素识别与评价程序》。
5.4.5
危险源辨识、风险评价和风险控制
公司制定《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对公司范围内存在的危险源进行识别，包括进入现场的相关方人员和访问者。
对已识别的危险源采取相应的控制风险的措施，以消除或降低风险及控制风险。
1）每年度或工程项目开工前，各部门/单位进行危险源辨识和评价工作。
2）各部门/单位将危险源辨识和评价结果报公司安保部，安保部汇总，填写“重大危险源一览表”。
3）公司安保部组织危险源辨识和评价工作，具体执行《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》。
5.4.6法律法规与其他要求
确定适用于公司对环境、职业健康安全控制的法律法规和其他应遵循的要求，并建立获取这些法律法规的途径。
公司制定《法律法规和其他要求控制程序》。
1）与公司相关的法律法规和其他要求包括：
a.中国政府签署加入的国际环境保护公约；
b.国家环境保护、职业健康安全法律、法规、标准及部委规章；
c.国家标准及行业标准；
d.地方环境保护、职业健康安全规章、标准；
e.其他相关执法部门的通知、公报。
2）公司负有环境管理和职业健康安全管理职责的部门，通过有关途径，获取相关的环境、职业健康安全法律法规，并确认其适用性。
3）公司办公室根据确认结果，汇总编制公司“法律法规及其他要求清单”，发至相关部门/单位。
适用于公司的法律法规的分发、更新，执行《法律法规和其他要求控制程序》。
5.4.7
环境和职业健康安全管理方案
为保证公司环境和职业健康安全管理目标的实现，公司相关部门/单位应制定一个或多个相应的环境和职业健康安全管理方案。
1）每年一季度或新开工程，工程项目部/分公司，应针对施工现场存在的重要环境因素，制定或修订环境管理方案；
针对危险源制定职业健康安全管理方案。
2）每年一季度，公司行政部制定或修定公司办公/现场生活区域环境管理方案。
公司主管经理审批后实施。
3）环境和职业健康安全管理方案内容主要包括：
a.依据的目标和指标；
b.具体方法和措施，应具有可操作性；
c.明确责任单位或人员及其职责；
d.明确完成的时间、进度等；
e.预算资金。
4）工程项目部/分公司制定的环境管理方案报公司工程部审核，管理者代表批准后实施。
5）各部门/单位制定的职业健康安全管理方案报公司安保部审核，公司主管经理批准后实施。
6）公司工程部/安保部分别负责检查环境管理方案和职业健康安全管理方案实施的效果。
7）公司应定期并且在计划的时间间隔内对管理方案进行评审，并针对公司活动、产品、服务或允许条件的变化对管理方案进行修订。
5.5
职责、权限和沟通
5.5.1
总经理根据公司管理体系运行的需要，决定公司的组织机构，明确管理体系所涉及各层人员的职责和权限。
1.总经理
a.负责贯彻国家有关质量、环境、职业健康安全法律、法规及相关的政策。
b.组织建立并保持符合要求的管理体系；
批准发布公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》；
主持制定、批准和宣贯公司质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标。
c.确保管理体系必要的资源配备；
协调活动，营造一个良好的内部环境。
d.确定组织机构，分配落实质量、环境、职业健康安全管理职责和权限。
e.
任命管理者代表。
f.
主持管理评审。
2.副总经理
a.全面组织调度公司施工生产，批准公司年、季、月度生产计划，领导施工过程和工程最终交验工作。
b.审批“公司合格工程分包方”。
c.领导施工现场环境及安全生产管理工作。
d.负责生产、环保、安全设施的配置。
e.批准公司职业健康安全管理方案；
领导环境、安全绩效监测。
f.公司出现紧急情况时，负责应急准备和响应的指挥和落实。
g.主管公司工程部、安保部。
3.副总经理
a.
领导公司机械设备管理及物资供应工作。
b.
负责公司机械设备的配置，审批机械设备购置计划。
c.
主管机械设备/物资供应中的环境保护管理工作。
d.
主管公司材料管理中心、机械管理中心。
4.总工程师
a.贯彻国家有关工程施工技术规范、标准。
b.组织制定公司中长期技术质量及科技发展规划。
c.全面领导公司的质量管理工作；
审批严重不合格品的处置方案。
d.审批施工组织设计。
e.主管公司教育培训工作和公司计量试验中心。
5.总经济师
主管公司工程招投标工作。
主持造价5000万元以下工程的投标文件及合同的评审。
c.主管公司营销中心。
6.总会计师
组织制定公司年度财务预算、决算方案。
保证公司管理体系运行所需的资金。
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