0512质量与环境管理手册Word文档格式.docx
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5.5职责、权限和沟通……………………………………………………………………………19
5.6管理评审………………………………………………………………………………………21
5.7支持性文件……………………………………………………………………………………22
6.0资源管理………………………………………………………………………………………23
6.1资源提供………………………………………………………………………………………23
6.2人力资源………………………………………………………………………………………23
6.3基础设施……………………………………………………………………………………23
6.4工作环境………………………………………………………………………………………23
6.5支持性文件…………………………………………………………………...…………….…24
7.0产品实现…………………………………………………………………….………………...25
7.1产品实现与运行的策划……………………………………………………………………….25
7.2与顾客有关的过程…………………………………………………………………………….25
7.3设计和开发…………………………………………………………………………………….26
7.4采购………………………………………………………………………………………..…26
7.5生产和服务的提供……………………………………………………………………………26
7.6监视和测量设备的控制……………………………………………………………………….27
7.7环境运行控制………………………………………………………………………………….27
7.8应急准备和响应……………………………………………………………………………….37
7.9支持性文件…………………………………………………………………………………….28
8.0测量、分析和改进…………………………………………………………………………….29
8.1总则…………………………………………………………………………………………...29
8.2测量和监控…………………………………………………………………………………….29
8.3合规性评价…………………………………………………………………………………….30
8.4不合格品控制………………………………………………………………………………….30
8.5数据分析……………………………………………………………………………………….30
8.6持续改进……………………………………………………………………………………….31
8.7支持性文件…………………………………………………………………………………….31
附录A质量与环境体系标准条款与程序文件对照表…………………………………….…...32
附表B：
重要环境因素清单………………………………………………………………………33
附表C：
部门质量环境目标、指标一览表……………………………………………………34
附表D：
生产工艺流程图………………………………………………………………………35
附表E：
厂区平面图…………………………………………………………………………36
0.2公司简介
**********8有限公司是研制、开发、生产手机按键等电子产品的骨干企业，主导产品是为三星、LG提供各种型号手机按键，公司拥有从韩国公司引进的************************，具有严格、健全的质量（环境）管理体系，完善的环保防治设施，雄厚的技术人力资源。
我公司组织机构设置为六部（管理部、营业部、开发部、工程部、制造部、品质部），其中工程部设有专职环保管理人员。
为适应市场经济的发展，满足日益扩大的手机配件产品的需求，我公司在位于市郊南部西青经济开发区选择了一座占地面积17683平方米的厂区，并于2008年下半年正式投产运营，新厂区地势开阔、平坦、四周水面泛多、空气质量最好，厂区内周边环绕绿化带，是天津市环保达标区。
地址：
天津市西青经济开发区兴华2支路18号
联系人：
0.3颁布令
本公司依据GB/T19001：
2008/ISO9001-2008和GB/T24001：
2004idtISO14001-2004标准的要求编制完成了《质量环境管理（QEM）手册》第一版，现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量、环境兼容管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境兼容管理体系的纲领和行为准则。
公司全体员工必须遵照执行。
副总经理：
2011年1月25日
0.4管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001：
2004idtISO14001-2004标准，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，特任命***先生为我公司的质量、环境管理者代表。
管理者代表的职责是：
1.确保质量、环境兼容管理体系过程得到建立和保持；
2.向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系中质量、环境体系的业绩，包括改进的需求；
3.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；
4.确保在整个组织内贯彻环境保护意识；
5.就质量、环境兼容管理体系中的有关事宜对外联络。
*****
2011年1月25日
0.5组织机构图
ISO9001-2008
标准条款号
条款名称
副总经理
管理者代表
管理部
营业部
开发部
品质部
制造部
工程部
财务
人事
仓库
4
管
理
体
系
4.1
管理体系总要求
○
●
4.2
文
件
要
求
4.2.1
总则
4.2.2
管理手册
4.2.3
文件控制
☆
4.2.4
管理记录的控制
5.
职
责
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为中心
○
5.3
质量方针
5.4
策划
5.5
职责权限和沟通
5.6
管理评审
6.
资
源
6.1
资源的提供
6.2
人力资源
6.3
设施
6.4
工作环境
7.
产
品
实
现
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.3
设计和开发
×
7.4
采购
7.5
生
运
作
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.2
过程确认
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.4
顾客财产
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量设备的控制
8.
测
量
分
析
和
改
进
8.1
8.2
监
控
8.2.1
顾客满意
8.2.2
内部审核
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5
改进
注：
●主要责任☆执行责任○相关责任×
不适用
0.6质量管理过程职责分配
0.7环境管理过程职责分配表
ISO14001-2004
条文名称
副总经理
开发部
人事
01
02
03
04
05
06
07
08
环
境
总要求
环境方针
4.3
规
划
策
4.3.1
环境因素
4.3.2
法律与其他要求
4.3.3
目标指标和管理方案
4.4
施
与
行
4.4.1
资源作用职责和权限
4.4.2
培训和意识
4.4.3
信息交流
4.4.4
文件
4.4.5
4.4.6
运行控制
4.4.7
应急准备与响应
4.5
检
查
4.5.1
监测和测量
4.5.2
合规性评价
4.5.3
不符合纠正措施和预防措施
4.5.4
记录控制
4.5.5
4.6
1.0范围
1.1本手册引用GB/T19001：
2004idtISO14001-2004标准，证实本公司有能力稳定地提供顾客满意的产品和服务，满足适用法律法规要求。
证实公司按照GB/T24001：
2004idtISO14001-2004标准建立环境管理体系，并有效运行。
在为社会创造财富的同时，努力减轻各项活动对环境的影响；
1.2通过体系有效运行，包括持续改进的过程以及保证符合顾客与适用法律的要求达到顾客满意；
1.3本手册描述的质量与环境管理体系要求适用于手机按键产品的生产；
1.4本手册涉及的地理位置包括：
北起：
1号路南靠：
3号路
东临：
4号路西接：
2号路
1.5本手册除ISO9001-2008中7.3要素外覆盖了ISO9001-2008idtISO14001-2004标准中的全部要素；
1.6删减说明
本公司系使用顾客提供的图面和技术指导进行手机按键的生产，不存在产品的设计和开发，也没有设计变更的责任，故提出删减GB/T19001：
2008/ISO9001-2008标准中的7.3设计和开发。
2.0质量、环境方针及目标
2.1质量方针和目标
2.1.1质量方针
公司为提供符合顾客要求的手机按键产品，一直全力以赴，以积累的经验及技术为基础，作到顾客满意极大化，特设定如下质量方针：
品质第一的意识
持续的改善活动
品质完善减少成本
实现顾客信赖性确保和满足为宗旨
2.1.2质量目标：
为实现本公司的质量方针，确定2011年的质量目标为——
A产品验收达标率达≥92%；
B顾客满意度≥95%。
2.2环境方针和目标
2.2.1环境方针是传达最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对法律法规的承诺，是本公司的环境意图和原则的声明，为环境管理体系的建立和实施提供指导和框架，为实现上述目的，特订立公司的环境方针为：
A.严格遵守有关环境法律法规及有关规定，预防污染保护环境。
B.加强对全过程环境因素的控制，做到持续改进。
C.广泛开展节能降耗，合理使用水、电及其它能源。
D.强化员工的环境意识，通过保护环境、节能降耗以及实现公司乃至社会经济的持续发展。
2.2.2环境目标
为实现公司的环境方针，特制定公司的环境目标为——
A.降低生产、交付过程中产生的噪音，减轻噪声对生活环境的影响。
参照执行GB3096-2008的三类区域《声环境质量标准》：
生产区域产生的噪声控制在65分贝以下（白天），噪声控制在55分贝以下（夜间）。
B.对公司制造工厂区域的生活废水是否符合环保要求进行验证。
排放污水执行DB12/356-2008的三级标准《污水综合排放标准》：
主要指标：
见附表C-2《环境目标一览表》
3.0质量与环境手册说明
3.1术语和定义
组织：
本公司。
顾客：
接收和使用本公司产品的组织。
相关方：
关注本公司的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。
环境因素：
一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。
其中，重要环境因素是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。
※其它有关术语详见：
GB/T19000：
2008/ISO9000-2008和GB/T24001：
2004idtISO14001-2004标准
3.2质量与环境管理手册说明
本质量与环境手册描述了**********8有限公司按IS09001：
2008《质量管理体系-要求》及IS014001：
2004《环境管理体系规范及使用指南》要求和需要所建立的质量与环境管理体系，该手册对内用于实施质量与环境管理，对外用于证实本公司的质量与环境保证能力。
为使本手册中规定落实到实际工作中去，本公司制定了一整套程序文件及三级支撑文件，构成本公司质量与环境管理体系文件。
本手册是本公司质量与环境管理和保证体系有效运行的纲领性文件，是质量、环境管理过程的法规，全体员工必须遵照执行。
本手册分受控版和非受控版两种版本，受控本发放到本公司各部门负责人，当手册修改时，所有受控本随之修改。
本手册版号为1，2，3…，表示首次发版；
第二版，第三版，…；
章节的修改状态0，1，2…，表示首次发布未经修改，第1次修改，第2次修改…。
当总章节修改过半时，本手册应换版。
4.0质量与环境管理体系
4.1总要求
4.1.1本公司按GB/T19001：
2004idtISO14001-2004标准要求建立质量与环境管理体系形成文件，加以实施和保持并予以持续改进。
4.1.2为了实施质量与环境管理体系，本公司应：
A.识别质量与环境管理体系所需要之过程；
B.确定这些过程的顺序和相互关系；
C.确定所需要的准则和方法，以确保过程的有效运行和对这些过程控制；
D.获得必要信息，支持过程运行和对过程监；
。
E.测量、监视、分析这些过程，并实施必要的措施，以实现策划的结果并持续改进；
F.识别并评价环境因素，制订环境目标、指标及管理方案，并定期或在条件发生变化时，对环境因素重新进行评价。
本公司的没有外包过程。
4.2文件的总要求
4.2.1为了确保符合IS09001：
2008和IS014001：
2004标准要求，建立并贯彻如下结构的文件体系。
文件构成
适用
质量与环境方针质量与环境目标、指标
方针
和目标
程序文件
执行文件
所有部门
各部门
4.2.2质量与环境手册
A.责任
管理者代表负责组织编制并保持质量与环境手册，品质部负责质量与环境手册的控制，各部门协助配合。
B.管理者代表按照IS09001：
2004标准并结合本公司的实际情况组织编制质量与环境手册并予以保持。
质量与环境手册是规定本公司质量与环境管理体系的文件，包括以下内容：
a.质量与环境管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；
b.质量与环境方针；
c.组织结构；
d.管理性程序文件；
e.对质量与环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
C.质量与环境管理体系范围
本公司质量与环境管理体系包括产品实现过程和支持过程，提供满足顾客和适用法律、法规的产品能力所要求的内容。
D.质量与环境管理体系支持过程有：
管理职责、资源管理、产品实现、环境因素识别与控制、内部沟通、应急准备和响应、测量、分析和改进等部分组成，IS09001：
2008的第四、五、六、七、八章以及IS014001：
2004第四章的内容本手册的第四、五、六、七、八章中进行表述。
E.本公司质量管理体系模式
F.本公司环境管理运行模式如下图
G.本公司的生产和服务实现流程为：
客户提供图纸—开发进行试生产—样品承认—制版—印刷—冲孔—喷胶—成型—切割—印胶—检查—出荷检查—交付—售后服务。
H.质量与环境手册的控制按本手册第三章的规定。
4.2.3文件控制
A.所有质量与环境体系文件在发布前须由具备相应资格的人员审批。
B.对文件进行审核必要时进行修改并再次得到批准。
C.标识文件之现行版本状态。
D.品质部负责制定文件控制办法，并监督各部门具体实施，确保使用文件的有效版本。
E.各相关文件使用部门应确保文件清晰，易于识别和检索。
F.外来文件由品质部盖“外来文件”章控制其分发。
G.作废文件应由品质部收回并销毁，需要保留的盖“作废”文件印章。
H.综合部负责外来文件的归档管理。
公司建立了YD/P-01/1《文件控制程序》，以确保质量环境管理体系文件持续有效性。
4.2.4记录
A.对质量与环境体系要求的记录进行控制，使记录文字和内容清楚。
B.保存这些记录，以证明质量与环境体系正在有效运行。
C.各部门分别负责本部门记录的标识、贮存、检索、保护和处置。
公司建立和持续保持YD/P-02/1《记录控制程序》，能
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