危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录Word文档格式.docx
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劳动防护用品（具）管理制度
h
事故管理制度
是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布
查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本
有操作规程
3
保证安全生产投入
是否按规定标准提取安全生产费用
查企业相关文件、资料
《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）
从2方面体现安全生产投入（费用、抵押）
是否缴纳安全风险抵押金
《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）、《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》（财建[2006]369号）
4
监督、检查安全生产工作
主要负责人是否参加安全检查活动
抽查企业相关
台帐、记录
《安全生产法》第十七条
开展安全活动到位
是否正常开展定期安全检查活动
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
5
组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
是否制定应急救援预案
查企业下发的文件、预案文本
《安全生产法》第十七条、《危险化学品安全管理条例》第五十条
有应急救援预案，组织人员落实，定期演练
定期开展演练
查演练记录
是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员
查企业下发的文件
《安全生产法》第六十九条
6
生产安全事故
是否发生因工伤亡事故
查事故管理台帐
《安全生产法》第七十条
有无事故
是否如实、及时报告生产安全事故
如实及时报告
二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况
设置安全管理机构
是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员
查相关文件
《安全生产法》第十九条、《江苏省安全生产条例》第十二条
设置安全机构和安全员
落实企业安全生产规章制度
根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：
安全教育培训台帐
抽查各项安全生产管理台帐及记录
6本台账登记及时、准确、有效
安全检查及隐患整改台帐
安全设施登记、维护保养及检测台帐
特种设备登记及检测、检验台帐
职业卫生检测台帐
（6）
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
安全教育培训情况
主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书
查主要负责人、安全管理人员资格证书
《安全生产法》第二十条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条
符合3个层次人员的资格证书
特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书
抽查特种作业人员资格证书
《安全生产法》第二十三条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格
查相应教育培训记录
《安全生产法》第二十一条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十条
4种类型人员的培训教育落实
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
《安全生产法》第二十二条
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
《江苏省安全生产条例》
第十六条
新职工入厂是否经三级安全教育培训
重大危险源管理
是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源登记档案
查重大危险源档案
《安全生产法》第三十三条
重大危险源已登记、措施落实
重大危险源及有关安全措施、应急措施是否落实
查备案文件
三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况
是否持有合法工商营业执照
查工商营业执照
持有执照
危险化学品建设项目是否经设立安全审查
查建设项目安全审查意见书
《危险化学品建设项目安全许可实施办法》第三条
符合建设项目安全生产“二审、一验、审批、许可（危化品和易制毒品）”要求
新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生产企业新建危险化学品建设项目是否经设区的市以上人民政府设立批准
查新建企业或新建项目设立批准文件
《危险化学品安全管理条例》第九、十一条
危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查
查安全设施设计审查审批文件
危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收
查安全设施竣工验收审批文件
是否领取安全生产许可证；
生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；
查安全生产许可证和非药品类易制毒化学品生产许可证
《安全生产许可证条例》第二条和《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第五条、
7
危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案
《危险化学品建设项目安全许可实施办法》第二十条
符合7项安全生产备案要求
8
是否定期开展安全评价；
安全评价报告是否已报安监部门备案
《安全生产法》第二十五条、《危险化学品安全管理条例》第十七条
9
企业的危险化学品是否已登记
查危险化学品登记证
《危险化学品登记办法》第二条
10
企业事故应急救援预案是否报安监部门备案
《危险化学品安全管理条例》第五十条
11
储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案
《危险化学品安全管理条例》第二十二条
12
企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案
《危险化学品安全管理条例》第二十五条
13
生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案
查非药品类易制毒化学品生产备案文件
《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第十七条
检查意见：
检查人（签字）：
企业意见：
负责人（签字）：
单位盖章：
当场
处理
结果
出具文书名称
文书编号
限期改正期限
移送
或
上报
移送其他机关事项
移送上级机关事项
其他特别事项
备注：
1、“检查结果”根据“检查内容”填写有、无或是、否；
2、危险化学品建设项目：
按《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，是指新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施，伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目。
3、本记录一式两份，一份交企业，一份由检查单位存档。
附件2：
危险化学品生产企业现场安全检查记录
专家
现场检查场所或部位
一、岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
《安全生产法》第二十一条
持证上岗
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
《安全生产法》第三十六条
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动
防护用品配备情况
《安全生产法》第三十七条
符合从业人员配备劳动保护用品要求
二、查验安全设备、设施检测、检验情况
安全设备、设施是否有检测、检验标签或铭牌，是否定期检测
现场抽查安全设备、设施的标签或铭牌
《安全生产法》第二十九条
定期实施检验、检测
三、安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否全部落实
对照安全评价报告抽查整改措施落实情况
安全隐患整改措施落实；
总平面布置与现状一致；
车间仓库未改变原有用途；
无非法生产和储存危化品行为等4项主要环节落实到位。
安全评价报告中描述的企业总平面布置是否与企业现状一致
对照安全评价报告检查企业总平面布置
安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途
对照安全评价报告抽查车间、仓库等建筑物的用途
企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为
抽查生产、储存环节
《危险化学品安全管理条例》第七条
四、危险化学品储存与包装情况
危险化学品是否储存在专用仓库；
危险化学品储存仓库是否由专人管理；
危险化学品出入库是否进行核查登记
抽查储存仓库及出入库登记记录
《危险化学品安全管理条例》第二十三条
有危化专用库、专人管理；
出入库登记及时、准确、有效；
有明显安全标志。
危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志
抽查危险化学品储存仓库中的安全标志
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度
抽查专用仓库及收发、保管记录
符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。
生产、使用的危险化学品的包装物、容器是否由专业生产企业定点生产
抽查的包装物、容器
《危险化学品安全管理条例》第二十一条
危化包装、容器实行定点生产。
生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；
是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书
抽查包装岗位
《危险化学品安全管理条例》第十四条
标签贴挂一致，并有安全技术说明书。
专家（签字）：
单位盖章
本记录一式两份，一份交企业，一份由检查单位存档。
附件3：
危险化学品生产企业安全生产监督检查复查记录
被检查单位
单位地址
复查日期
复查依据
复
查
内
容
意
见
复查结论
被检查单位负责人（签字）：
单位盖章
本记录一式两份，一联交被检查单位，一联存档。
附件4：
安全生产法律、法规有关罚则摘录
一、发现危险化学品生产企业有下列行为之一的，应责令限期改正
1、主要负责人未建立、健全本单位安全生产责任制的；
2、主要负责人未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程的；
3、主要负责人未保证本单位安全生产投入有效实施的；
4、主要负责人未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的；
5、主要负责人未组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案的；
未建立应急救援组织的；
应急救援预案未按规定备案的；
6、主要负责人未及时、如实报告生产安全事故的；
7、主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；
8、企业未按照规定设立专门安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的；
9、企业未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训的；
10、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，擅自上岗作业的;
11、对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的；
12、新、改、扩建危险化学品建设项目未经安全审查或设立批准的；
13、新、改、扩建危险化学品建设项目未经安全设施设计审查的；
14、新、改、扩建危险化学品建设项目试生产（使用）方案未按规定报送备案的;
15、新、改、扩建危险化学品建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的；
16、未对其生产、储存装置进行定期安全评价，并报当地安监部门备案的；
17、对安全评价中发现的存在现实危险的生产、储存装置不立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的安全措施的；
18、生产、储存危险化学品的单位以及使用剧毒化学品和使用其他危险化学品数量构成重大危险源的单位，未办理危险化学品登记的；
19、剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品未在专用仓库内单独存放，或者未实行双人收发、双人保管，或者未将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地安监部门备案的；
20、在转产、停产、停业或者解散时，未采取有效措施，处置危险化学品生产、储存设备、库存产品及生产原料的；
21、未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
22、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的；
23、特种设备未经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的；
24、使用非定点企业生产的包装物、容器包装、盛装危险化学品的；
25、危险化学品生产企业未在危险化学品包装内附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书;
26、危险化学品生产企业未在包装（包括外包装件）上加贴、拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签的；
27、危险化学品未储存在专用仓库内或者未设专人管理的；
28、危险化学品出入库未进行核查登记或者入库后未定期检查的；
29、危险化学品专用仓库不符合国家标准对安全的要求，未设置明显标志，或者未对专用仓库的储存设备和安全设施定期检测的；
30、法律、法规规定的其他应责令限期改正的情形。
二、发现危险化学品生产企业有下列情形的，应责令暂时停产停业或者停止使用
发现企业存在事故隐患，应当责令立即排除；
重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用；
重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产和使用。
三、发现危险化学品生产企业有下列行为之一的，应责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、吊销有关证照、关闭
1、被责令限期改正，逾期未改正的；
2、未经审查批准，擅自改建、扩建；
3、生产、使用国家明令禁止的危险化学品或者使用剧毒化学品生产灭鼠药以及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品的；
4、未经依法批准，擅自生产、储存危险物品的，或者未取得安全生产许可证，擅自进行生产的;
5、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的；
6、转让或接受转让安全生产许可证的；
7、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的；
8、不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的;
9、法律、法规规定的其他应责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、吊销有关证照、关闭的情形。
附件5：
危险化学品生产企业安全生产监督检查
责令改正指令书
（）安监管责改字〔〕第（）号
：
经查，你单位存在下列问题：
1．
2．
3．
4．
（此栏不够，可另附页）。
现责令你单位对上述第项问题立即整改；
对第项问题于年月日前整改完毕。
逾期不整改的，依法给予行政处罚；
由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。
安全生产监管执法人员（签名）：
证号：
被检查单位负责人（签名）：
安全生产监督管理部门（公章）
年月日
本文书一式两份：
一份由安全生产监督管理部门备案，一份交被检查单位。
附件6：
强制措施决定书
（）安监管强措字〔〕第（）号
我局在现场检查时，发现你单位（现场）存在下列问题：
以上存在的问题无法保障安全生产，依据
，
决定采取以下强制措施：
附件7：
危险化学品生产企业安全生产监管分类分级标准表
危险等级
类别
Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类
物
质
火灾危险
甲类
乙类
丙类
毒性
剧毒
高（中）毒
低毒
数
量
气体
储存量（m3）
＞10000
1000~10000
＜1000
液体
＞1000
100~1000
＜100
工
艺
压力（Mpa）
≥1.6
0.1~＜1.6
＜0.1
化学反应
硝化、过氧化、纯氧氧化、氯化、氟化、重氮化、中压以上加氢
氧化、烷基化、酯化、加成、聚合、缩合、溴化等中等放热反应
水介、异构化、磺化、中和等一般放热反应
固有危险程度等级
红色
Ⅰ,Ⅰ,Ⅰ；
Ⅰ,Ⅰ,Ⅱ；
Ⅰ,Ⅰ,Ⅲ；
Ⅰ,Ⅱ,Ⅱ；
橙色
Ⅱ,Ⅱ,Ⅲ；
Ⅱ,Ⅱ,Ⅱ；
Ⅰ,Ⅲ,Ⅲ；
Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
蓝色
Ⅲ,Ⅲ,Ⅲ；
Ⅲ,Ⅲ,Ⅱ
安全生产管理状况
＜85分
85~95分
＞95分以上
差（C类）
一般（B类）
好（A类）
备注
1、凡周边环境有居民区、商业区等人员密集区、发生过较大以上事故或一年内多次发生安全生产事故的企业，应提高一个危险等级；
2、凡构成重大危险源的应暂列入红色等级监管企业。
3、被省级以上部门评定为危险化学品从业单位安全标准化一级的企业可降低一个危险监管等级。
附件8：
常州市危险化学品生产企业安全生产
管理水平评估标准（试行）
企业名称：
日期：
年月日
评估
项目
评估内容
评分标准
自评分
考评
得分
一、
安全生产
管理
及落
实情况
（15分）
1、建立、健全了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
（4分）
2、制定了安全教育和培训制度、安全费用投入保障制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患整改制度劳动防护用品（具）及保健品发放管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度、消防安全管理制度等规章制度。
3、编制了各岗位的安全操作规程、技术规程等。
（3分）
4、设置了安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员。
（2分）
5、依法参加工伤保险，工伤保险率达到100%。
未建立安全生产责任制的扣5分，责任制不健全的每缺1项扣1分，每缺1个扣1分，最多扣4分；
未制定规章制度的扣4分，不健全的每缺1项扣1分，最多扣4分；
未编制规程的，扣3分；
每缺1个扣1分，最多扣3分；
未按规定设置安全管理机构的或未配备专职安全生产管理人员，扣1分，最多扣2分；
未依法参加工伤保险的扣2分，每低5%扣1分，最多扣2分。
二、
安全
教育
与培训（10分）
6、主要负责人经安监部门考核合格，并取得安全资格证书。
7、安全生产管理人员经安监部门考核合格，并取得执业资格证书。
8、特种作业人员经有关部门的培训、考核合格，并取得特种作业操作证书。
9、新入厂从业人员全部通过三级安全教育。
10、从业人员每年经安全生产培训并考核合格。
主要负责人或分管安全负责人或安全管理人员未经培训考核合格的扣2分，安全管理人员不稳定的扣1分。
特种作业人员每发现1人未持证上岗的扣0.5分，最多扣2分；
“三级安全教育”低于100%的，每发现1人扣0.5分，最多扣3分；
未每年组织培训的，扣1分，最多扣2分。
三、
生产
作业
场所
管理（28分）
11、厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关法律、法规、规章和标准的规定。
（5分）
12、生产、储存危险化学品的车间、仓库与员工宿舍不在同一座建筑物内，且与员工宿舍保持符合规定的安全距离。
13、生产装置和构成重大危险源的储存设施与周边居民区、商业区等人员密集区和学校、医院、车站、码头等场所及国家规定的一些区域和场所的距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定。
14、危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定。
15、未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。
16、进行消防设计的的建筑工程经公安消防机构验收合格。
17、生产作业场所配备了符合国家规定的职业危害防护设施，定期进行职业卫生检测、检验，并为从业人员进行职业病检查。
18、为从业人员配备了符合有关国家标准和行业标准规定的劳动防护用品，并指导、监督从业人员正确使用。
有1项不符合的，扣5分；
存在“车间、仓库与员工宿舍在同一建筑物内的，或与员工宿舍不符合要求的”，扣5分
有1项不符合的，扣4分；
有国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备的，扣2分；
进行消防设计的的建筑工程未经消防验收合格的，扣3分；
有1项没有的，扣2分；
未配备符合要求的劳动防护用品，扣2分，职工不能正确使用防护用品的每发现1人扣1分。
四、
新、改、扩建
设项
目管理
（6分）
19、新、改、扩
升级会员 