集团中高层人员绩效考核指标Word文档格式.docx
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1.14集团办公室主任13
1.15战略投资部部长14
1.16经营管理部部长15
1.17品牌管理部部长16
1.18技术中心主任17
1.19技术法规部部长18
1.20质量监管部部长19
1.21包装装潢厂厂长20
第二章产品事业部中高层管理人员绩效考核指标库21
2.1事业部总经理21
2.2事业部生产副总经理22
2.3事业部销售副总经理23
2.4生产管理部部长24
2.5研发技术部部长25
2.6质量管理部部长26
2.7采购供应部部长27
2.8生产分厂厂长28
2.9市场部部长29
2.10销售部部长30
2.11物流部部长31
2.12人力资源部部长32
2.13财务部部长33
2.14行政管理部部长34
2.15子公司总经理35
第三章奶源事业部中高层管理人员绩效考核指标库36
3.1事业部总经理36
3.2事业部副总经理37
3.3基地建设服务部部长38
3.4基地管理部部长39
3.5综合管理部部长40
3.6财务部部长42
3.7奶牛场场长43
3.8配送中心主任44
第一章集团中高层管理人员绩效考核指标库
1.1总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产（股东权益）的盈利能力。
净利润÷
平均股东权益
1）完成率低于80%,得0分
2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×
5×
100，最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。
销售收入÷
平均资产总额
同上
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。
（净利润÷
销售收入）×
100%，
4
税前利润总额
5
净利润
6
净利润增长率
（当年净利润/上年净利润）—1
7
销售收入
8
销售收入增长率
（当年销售收入/上年销售收入）—1
9
销售量
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
11
投资回报率
投资收益÷
投资额
12
销售费用
1）完成率高于120%,得0分
2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×
100，最高分为200分；
13
市场费用
14
管理费用
15
人员成本占总收入比例
人员成本÷
总收入
16
人员成本占总成本比例
总成本
17
市场份额（分品牌/分产品市场占有率）
根据具体实际定义
同第一条
第三方调查公司
18
品牌认知度
19
品牌忠诚度
20
新产品上市数量
技术中心/事业部
21
新产品销售量
22
产品质量合格率
质量监管部/事业部
23
产销平衡率
生产量÷
在目标范围内，得100分
在目标范围外，得0分
经营管理部/各事业部
24
员工满意度
人力资源部员工满意度调查结果
25
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十二条
人力资源部
注：
完成率=实际完成值/计划目标值
1.2经营副总裁
所管部门费用
品牌推广费用
目标市场受众对品牌认知度
目标市场受众对品牌忠诚度
广告达到率
目标消费者收视率
经营目标完成率（收入、利润等）
实际收入/目标收入，实际利润/目标利润
财务部
经营计划编制质量
上级直接评分
范围：
0-120分
上级
经营预测/分析报告/监控报告质量
0—120分
同第十一条
突发事件处理效果
无曝光及重大影响
出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分
1.3技术副总裁
新产品开发周期
从立项到上市的时间
引进/开发/吸收新产品新技术新工艺的数量
集团外部标准化管理
参加国家标准、行业标准、企业标准制定的次数
技术法规部/事业部
集团内部标准化管理
生产配方、标准、原辅材料标准、检验规范、作业指导书、产品标签和产品宣传材料等技术性文件的制定、发放和管理。
满分100分，出现一次失误扣10分
产品质量事故次数
工艺质量事故次数
1.4行政副总裁
人身、财产等重大安全事故损失金额
无重大接待差错
产生不好的影响
出现一次，扣10分，三次及以上得0分
政府关系
危机反应速度
及时知道信息在最短时间内反应
所管部门内部客户满意度
人力资源部调查
培训计划完成率
劳动生产率
年收入/利润/产量等÷
总人员数
人力资源需求计划
计划切实可行，能够满足集团发展战略需要
信息化项目按计划实施
项目要按时完成
信息工程部
系统可靠性（停机次数/时间/故障维修时间）
根据停机的时间/次数等判断
满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分
各使用部门
起草、审核合同中法律失误、漏洞数量
审计部/合同时用部门
1.5财务副总裁
净现金流入增长率
当年现金收入÷
上年现金收入－1
财务费用
会计信息/财务报表/税务事故差错率
审计部
预算准确率
库存周转率
年入库总量÷
仓库容量
财务管理部/物流部
流动比率
流动资产÷
流动负债
速动比率
（流动资产—存货）÷
确保资金需求及时到位
审计报告准确率
外部审计机构直接评分
外部审计机构
审计计划及工作及时完成率
上级/审计部
审计建议质量
同第十三条
1.6行政管理部部长
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
满分100分，出现一次，扣10分，三次及以上得0分
与政府保持良好的沟通与联系，能及时协助品牌管理部处理公关危机
办公设备完好率
维护办公设备完好，提高使用期
公司环境
保持良好地公共卫生环境
食堂管理
住宿管理
行政车辆管理
保证用车的及时性和稳定性
内部客户满意度
人力资源部调查结果
部门培训计划完成率
实际与计划的对比
1.7人力资源部部长
劳动争议事件数及败诉数
集团劳动生产率
集团培训计划完成率
实际与计划的对比
招聘完成率
实际招聘人数／计划招聘人数
关键岗位招聘流程效率
提出要求到人员到位时间
各用人单位
员工挽留率
经挽留后留任的员工数／提出离职申请的员工数×
100％
绩效报告提交及时率
及时提交绩效报告次数／应提交报告次数
绩效工作差错次数
绩效考核报告质量评级
绩效考核委员会综合评定，0－120分
绩效考核委员会
员工工资发放正确率
（1－查出有错误的工资发放人数／集团总部人数）×
同第六条
员工工资发放及时率
（1－延误工资发放人次/发放工资总人次）×
同第五条
员工培训满意度
人才储备开发及晋升机制设计
1.8信息工程部部长
年度系统配备和维护费用
维护支持系统运作所支付的费用
系统规划及实施质量
对系统设计及建设适用性评估
各使用部门直接评分
信息和系统使用安全
年内无系统使用安全事件
满分100分，出现一次扣20分，出现3次及以上，不得分
内部软件开发（新软件数量/应用范围）
数量及内部反馈
上级/信息工程部
新技术使用指导和服务质量（培训次数/培训课时/培训课程数量/）
信息更新（更新时间/信息量/准确率）
1.9法律事务部部长
法律事件赔偿金额
法律判决或协商赔偿金额
诉讼和仲裁案件数量
法律事务部
起草合同中法律失误、漏洞数量
审计部/合同使用部门
审核合同中法律失误、漏洞数量
重大法律风险的解决比率
解决的重大法律风险/全部重大法律风险
法律文档管理规范性
法律风险评估质量
对公司重大经营活动在法律方面的建议及时性与有用性
使用部门直接评分
使用部门
普法教育
通过培训、宣传等形式，向公司员工普及法律知识
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