集团中高层人员绩效考核指标Word文档格式.docx

1、1.14 集团办公室主任 131.15 战略投资部部长 141.16 经营管理部部长 151.17 品牌管理部部长 161.18 技术中心主任 171.19 技术法规部部长 181.20 质量监管部部长 191.21 包装装潢厂厂长 20第二章 产品事业部中高层管理人员绩效考核指标库 212.1 事业部总经理 212.2 事业部生产副总经理 222.3 事业部销售副总经理 232.4 生产管理部部长 242.5 研发技术部部长 252.6 质量管理部部长 262.7 采购供应部部长 272.8 生产分厂厂长 282.9 市场部部长 292.10 销售部部长 302.11 物流部部长 312.1

2、2 人力资源部部长 322.13 财务部部长 332.14 行政管理部部长 342.15 子公司总经理 35第三章 奶源事业部中高层管理人员绩效考核指标库 363.1 事业部总经理 363.2 事业部副总经理 373.3 基地建设服务部部长 383.4 基地管理部部长 393.5 综合管理部部长 403.6 财务部部长 423.7 奶牛场场长 433.8 配送中心主任 44第一章 集团中高层管理人员绩效考核指标库1.1 总 裁序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润平均股东权益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5

3、100，最高200分。财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入平均资产总额同上3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。（净利润销售收入）100%，4税前利润总额5净利润6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）17销售收入8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）19销售量10销售量增长率当年销售量/上年销售量111投资回报率投资收益投资额12销售费用1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（1.2完成率）100，最高分为200分；13市场费用14管理费用15人员成本占总收入比例人员成本总收入16

4、人员成本占总成本比例总成本17市场份额（分品牌/分产品市场占有率）根据具体实际定义同第一条第三方调查公司18品牌认知度19品牌忠诚度20新产品上市数量技术中心/事业部21新产品销售量22产品质量合格率质量监管部/事业部23产销平衡率生产量在目标范围内，得100分在目标范围外，得0分经营管理部/各事业部24员工满意度人力资源部员工满意度调查结果25关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十二条人力资源部注：完成率=实际完成值/计划目标值1.2 经营副总裁所管部门费用品牌推广费用目标市场受众对品牌认知度目标市场受众对品牌忠诚度广告达到率目标消费者收视率经营目标完成率（收入、利润等）实际收入

5、/目标收入，实际利润/目标利润财务部经营计划编制质量上级直接评分范围：0-120分上级经营预测/分析报告/监控报告质量0120分同第十一条突发事件处理效果无曝光及重大影响出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分1.3 技术副总裁新产品开发周期从立项到上市的时间引进/开发/吸收新产品新技术新工艺的数量集团外部标准化管理参加国家标准、行业标准、企业标准制定的次数技术法规部/事业部集团内部标准化管理生产配方、标准、原辅材料标准、检验规范、作业指导书、产品标签和产品宣传材料等技术性文件的制定、发放和管理。满分100分，出现一次失误扣10分产品质量事故次数工艺质量事故次数1.4 行政副

6、总裁人身、财产等重大安全事故损失金额无重大接待差错产生不好的影响出现一次，扣10分，三次及以上得0分政府关系危机反应速度及时知道信息在最短时间内反应所管部门内部客户满意度人力资源部调查培训计划完成率劳动生产率年收入/利润/产量等总人员数人力资源需求计划计划切实可行，能够满足集团发展战略需要信息化项目按计划实施项目要按时完成信息工程部系统可靠性（停机次数/时间/故障维修时间）根据停机的时间/次数等判断满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分各使用部门起草、审核合同中法律失误、漏洞数量审计部/合同时用部门1.5 财务副总裁净现金流入增长率当年现金收入上年现金收入1财务费用会计信息/财

7、务报表/税务事故差错率审计部预算准确率库存周转率年入库总量仓库容量财务管理部/物流部流动比率流动资产流动负债速动比率（流动资产存货）确保资金需求及时到位审计报告准确率外部审计机构直接评分外部审计机构审计计划及工作及时完成率上级/审计部审计建议质量同第十三条1.6 行政管理部部长部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内满分100分，出现一次，扣10分，三次及以上得0分与政府保持良好的沟通与联系，能及时协助品牌管理部处理公关危机办公设备完好率维护办公设备完好，提高使用期公司环境保持良好地公共卫生环境食堂管理住宿管理行政车辆管理保证用车的及时性和稳定性内部客户满意度人力资源部调查结果部门培训计划完成

8、率实际与计划的对比 1.7 人力资源部部长劳动争议事件数及败诉数集团劳动生产率集团培训计划完成率实际与计划的对比招聘完成率实际招聘人数计划招聘人数关键岗位招聘流程效率提出要求到人员到位时间各用人单位员工挽留率经挽留后留任的员工数提出离职申请的员工数100绩效报告提交及时率及时提交绩效报告次数应提交报告次数绩效工作差错次数绩效考核报告质量评级绩效考核委员会综合评定，0120分绩效考核委员会员工工资发放正确率（1查出有错误的工资发放人数集团总部人数）同第六条员工工资发放及时率（1延误工资发放人次/发放工资总人次）同第五条员工培训满意度人才储备开发及晋升机制设计1.8 信息工程部部长年度系统配备和维

9、护费用维护支持系统运作所支付的费用系统规划及实施质量对系统设计及建设适用性评估各使用部门直接评分信息和系统使用安全年内无系统使用安全事件满分100分，出现一次扣20分，出现3次及以上，不得分内部软件开发（新软件数量/应用范围）数量及内部反馈上级/信息工程部新技术使用指导和服务质量（培训次数/培训课时/培训课程数量/）信息更新（更新时间/信息量/准确率）1.9 法律事务部部长法律事件赔偿金额法律判决或协商赔偿金额诉讼和仲裁案件数量法律事务部起草合同中法律失误、漏洞数量审计部/合同使用部门审核合同中法律失误、漏洞数量重大法律风险的解决比率解决的重大法律风险/全部重大法律风险法律文档管理规范性法律风险评估质量对公司重大经营活动在法律方面的建议及时性与有用性使用部门直接评分使用部门普法教育通过培训、宣传等形式，向公司员工普及法律知识