湖北省商贸仓储企业安全生产标准化考评检查表文档格式.docx
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⑹相关方安全管理制度
⑺防火安全管理制度
⑻危险作业审批制度
⑼电器临时线审批制度
⑽危险化学品管理制度
⑾库内交通安全管理制度
⑿职业病预防管理制度
⒀安全奖罚制度
⒁安全防护设备管理制度
⒂防尘防毒设施管理制度
⒃劳动防护用品管理制度
⒄女工和未成年人保护制度
⒅易燃易爆场所管理制度
⒆安全生产“五同时”管理制度
⒇劳动合同安全监督制度
查看文本，每少一种扣1.6分
其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.6分
其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.6分
剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.6分
20
规章制度符合国家法律法规和标准的要求
所有规章制度种出现一处不合格扣0.5分
5
25
规划与年度计划考评检查表
No.103
仓库长远规划中有安全健康内容
规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分
规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分
三年均未能完成目标扣全分
7
年度工作计划
计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分
抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未能完成扣2分
6
劳动保护措施经费（安措费）管理
年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。
无项目扣3分
安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分
抽查执行情况，每项未完成扣1分
机构与人员考评检查表
No.104
安全生产管理网络
仓库建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分
各仓间、班组均有主管安全的领导和专（兼）安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分
三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分
4
主要考评三级管理网的建立情况
安全管理机构
建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分
参加仓库内各种涉及安全健康的会议和有关决策、决定，查会议记录，不合格扣1分
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备。
查人员名单，每降低1‰扣3分
安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分
15
职业安全健康教育考评检查表
No.105
新职工进仓三级教育
目标值100%，少一人扣全分
特种作业人员培训教育（含电工作业、起重[含电梯]作业、仓库内机动车辆驾驶、危险物品作业等、国家局确定的其他作业）
目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少一人扣全分
9
中层及中层以上干部教育
目标值100%，少1人扣全分
班组长教育
目标值100%，少5%扣2分
变换工种和“四新”教育
职业健康教育
目标值90%，少5%扣2分
全员教育
目标值80%，少5%扣2分
复工教育
安全管理人员教育
10
安全知识抽查合格率
目标值≥80%，低于80%扣4分
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试及考核情况、效果评定等内容
50
事故管理考评检查表
No.106
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单，按仓库从业人员人数计算，每降低1%扣1分
工伤事故率控制指标（死亡率：
0；
重伤率：
0.3‰）
死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案纪录，应有事故原因分析，事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分
事故档案
事故档案内应有：
现场图、调查纪录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分
“三同时”管理考评检查表
No.107
设计阶段：
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分
施工阶段：
项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录，一项不合格扣0.5分
验收阶段：
安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用
查验收报告和安全设施运行状况，一项不合格扣0.5分
生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣4分，使用不当扣1.5分
班组安全管理考评检查表
No.108
建立健全了岗位安全职责
应有班长、安全员、工人安全职责文本，少一种扣8分，一人不熟悉规则扣8分；
一人不执行扣12分
24
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组
22
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改纪录，少一次扣5分；
发现一项隐患未整改扣10分；
应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分
安全活动
每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分
安全教育
三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分
100
注：
累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
不合格班组数
计分方法：
实得分＝20-×
0.20×
抽查班组数
安全操作规程考评检查表
No.109
建立健全了岗位安全操作规程
查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣1分
岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.5分
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣1分
特种设备及作业人员考评检查表
No.110
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣1分
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案：
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料
⑵特种设备定期检验和定期自行检查纪录
⑶特种设备的日常使用状况纪录
⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的日常维护保养纪录
⑸特种设备运行故障和事故纪录
一处不合格扣1分
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣2分
特种设备操作人员
查培训纪录和持证情况，一人次不合格扣2分
查操作人员健康检查纪录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣2分
相关方安全管理考评检查表
No.111
外来施工（作业）方与仓库签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施
查安全协议，每少一单位扣4分
查安全协议内容，无双方安全职责则为不合格，一份不合格扣2分
抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣2分
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣4分
对库区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施
查合同工、临时工用工，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣1分
对库区内临时工作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员有相应的安全管理制度和措施
查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣1分
无安全管理制度和措施扣4分
现场监督检查考评检查表
No.112
现场操作
依据安全操作规程，和操作现场违章现场抽查，一处不合格扣3分
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现场抽查，一处不合格扣3分
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围的内容。
现场抽查，一处不合格扣1分
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣3分
隐患整改
查上级和仓库安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1.5分
应急救援预案考评检查表
No.113
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣2分
针对重点部位，制定了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构，相关部门（人员）的职责和分工；
潜在危险性评价；
应急救援的组织、人员及装备情况；
紧急救援措施；
经费保障；
训练预演习等内容。
缺一项扣2分
每年对应急救援预案进行了演习
有演习记录，每年无演习记录扣2分
抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.2分
危险源管理考评检查表
No.114
确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价
制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣6分
组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.2分
对重大危险源（符合GB18218规定）已上报有关单位，查资料。
一处未报告扣4分
对危险源制定了管理和技术措施
对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣1分
所有危险源军制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣2分
及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.6分
安全健康档案考评检查表
No.115
工伤事故档案
每少一种扣3分
档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分
职业安全健康教育档案
违章记录及安全奖罚档案
隐患及整改档案
安全措施项目档案
特种设备及危险设备档案
特种作业及危险作业人员档案
职业危害防护设施档案
职业病档案
职业危害因素监测和技术评价档案
11
有害作业人员健康档案
12
职业危害动态观察及职业健康统计报表档案
二、设备设施安全考评检查表
危险化学品库考评表
No.201
危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求
消防设施齐全，通道畅通
库内有隔热、降温、通风等措施
一处不合格扣2分
电气设施应采用相应等级的防爆性电器
一处不合格扣1.6分
按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器
无防爆工具扣2分
库房有应急救援预案
无应急救援预案扣2分
梯台（直梯）考评检查表
No.202-1
梯宽、梯级间隔尺寸符合标准
一处不合格扣该项目应得分值，得分8分以下判不合格；
该项目若超过考核总数30%的设备不合格，则该项目不得分。
否则多台设备取平均值
梯段高度超过3米时应设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定
直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
梯台（斜梯）考评检查表
No.202-2
梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定
踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆
梯台（活动轻金属梯）考评检查表
No.202-3
梯长应小于8米，梯宽不小于300毫米
一处不合格扣该项目应得分值，得分8以下判不合格；
梯脚防滑措施完好，无开裂、破损
轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂
人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固
梯台（走台、平台）考核检查表
No.202-4
扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定
走台或平台的设计负荷大于规定值（或实际使用负荷）
台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米
场内机动车辆考评检查表
No.203
车辆整洁、资料齐全
凡不符合考评项目任何一个条款要求时，该设备不合格。
该项目若超过考核总数5%的设备不合格，则该项目不得分。
否则，实得分=30×
合格率
动力系统运转平稳、线路、管道无漏电、漏水、漏油
灯光电器部分完好、仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好
传动系统运转平稳
行驶系统连接紧固，轮胎无损伤
转向系统轻便灵活
制动系统安全有效，制动距离符合要求，并配备灭火器
消防系统考评检查表
No.204
消防系统技术资料应完整
一处不合格扣该项目应得分值。
累计得分32分以下则该系统实际得分为0。
多个系统取平均值
按规定设置火灾自动报警系统、自动灭火系统和防、排烟设施，每年至少应由取得检测资质的单位进行一次全面检测，检验报告齐全
消防设施电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并标识开、关的状态；
对需要保持常开状态的阀门，应当采取铅封、标识等限位措施
消防报警系统运行可靠，联锁装置完好，灵敏可靠
自动灭火系统各组件完好且灵敏可靠。
定期对每个防护区进行一次自动启动试验，确保系统正常
消防联动系统功能正常，有定期功能测试记录
防火门、防火卷帘启闭功能正常，外观完好，无遮挡。
每月进行一次手动、自动、机械、中控室远程控制等功能测试并记录齐全
防烟和排烟设施符合消防安全的要求，各阀门、风机等运行可靠
应急照明供电正常，照度符合相关安全要求；
应急照明和疏散指示标志发光、位置和指示方向等符合安全要求，应急照明线路敷设符合国家标准要求
消防广播及通讯系统正常；
每日对消防中心消防电话主机与各分机进行模拟通话试验；
定期对各楼层消防广播的联动控制进行测试，记录齐全
消防供水系统应符合相关要求
消防控制室的设置符合防火要求，控制室布局合理，接地装置完好，通讯设备畅通
40
变配电系统考评检查表
No.205
考评
说明
变配电站环境
与其它建筑物间有足够的安全消防通道
一处不合格扣该项目应得分值，多套变配电系统取平均值
0.8
与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距
地势不应低洼，防止雨后积水
应设有100％变压器油量的贮油池或排油设施
变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开
门、窗（高压侧）应装设孔小于10×
10mm的金属门窗
多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；
高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所
1.2
变压器、发电机
油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油
油温指示清晰，温度低于85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求
箱式变压器的箱体封闭完整、严密；
箱门连锁可靠，安全警示标志齐全；
箱体接地保护完整、可靠，接地装置焊接可靠；
箱体通风、冷却降温符合变压器运行标准要求；
定期检测箱体绝缘，且确保绝缘、耐压可靠
该项目分数为油变相应项目分数之和
绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料
瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹
变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声
2.8
应有符合规定的警示标志和遮拦
高低压配电间、电容器间控制装置
所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹
所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70℃，相序标志明显，连接可靠
各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠
断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象
4.8
操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检验记录，操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。
双电源供电或自有发电必须加装联锁装置
所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整
电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象
接地故障保护可靠，并有定期试验记录
各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料
变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志
低压电气线路（固定线路）考评检查表
No.206-1
线路的安全距离符合要求
一处不合格扣该项目应得分值
升级会员 