种子管理处部门预算公开Word格式.docx

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（六）依法实施对种子监督管理，组织开展执法检查，并对违法案件进行调查和行政处罚；

（七）负责对农业投入品中的农药、肥料等农业生产资料的行政许可和监督管理，对农产品质量安全的执法监督管理；

（八）参与和介入渔业、植物检疫重大案件，集中行使行政处罚权；

（九）调查、调解和处理种子、农药、肥料等纠纷案件。

2、单位内设机构

根据上述职责，七台河市种子管理处内设5个职能科（室），分别是：

办公室、管理科、检验科、行业指导科、计财科。

3、单位人员构成

七台河市种子管理处2018年总编制人数22人，在职实有人数16人，其中：

行政编制0人、参公编制0人、事业编制16人；

离退休人员12人。

与上年对比，在职人员增加1人，离退休人员无变动。

第二部分：

七台河市种子管理处2018年部门预算公开报表

部门收支总体情况表

单位名称：

七台河市种子管理处

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能科目

经济科目

一、一般公共预算

261.89

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出

147.46

二、政府性基金

二、外交支出

二、商品和服务支出

38.84

三、国有资本经营收入

三、国防支出

三、对个人和家庭的补助支出

75.59

四、财政专户资金

四、公共安全支出

四、对企业补助

五、事业收入

五、教育支出

五、资本性支出（基本建设）

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

六、资本性支出

七、其他收入

七、文化体育与传媒支出

七、上缴上级支出

八、社会保障和就业支出

75.55

八、事业单位经营支出

九、社会保险基金支出

九、对附属单位补助支出

十、医疗卫生与计划生育支出

十、债务本金利息支出

十一、节能环保支出

十一、其他支出

十二、城乡社区支出

十二、对社会保障基金补助支出

十三、农林水支出

171.64

十三、预备费及预留

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

14.70

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

收入总计

支出总计

部门收入总体情况表

七台河市种子管理处

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080502

事业单位离退休

213

农林水支出

21301

农业

2130104

事业运行（农业）

150.50

2130199

其他农业支出

21.14

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

部门支出总体情况表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

240.75

21.14

财政拨款收支总体情况表

七台河市种子管理处单位：

一、经费拨款

258.89

二、行政事业性收费

三、专项收入

四、国有资源有偿使用收入

五、其他非税收入

3.00

六、政府性基金收入

七、国有资本经营收入

十九、国土资源气象等支出

261.89

一般公共预算支出情况表（功能科目）

备注

20805

2080502

21301

2130104

2130199

22102

2210201

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

类级科目

款级科目

工资福利支出

基本工资

64.61

津贴补贴

57.93

年终一次性奖金

10.21

基本养老保险

职业年金

住房公积金

其他工资福利支出

按定额管理的商品服务支出　

办公费

0.76

水电费

1.22

办公用房取暖费

3.69

公务用车运行维护费

2.57

个人交通费补贴

差旅费

2.58

培训费

0.82

公务接待费

0.13

福利费

0.06

通讯费

1.06

电梯费

邮寄费

0.11

职工体检费

1.40

离退休公用支出

0.24

职工住宅取暖费

3.06

对个人家庭补助支出　

离休费

退休费

抚恤金

遗属生活补助

托儿费

0.03

独生子女费

0.02

其他对个人和家庭的补助支出

－－－－－－－－－－－

合计

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

社会保障缴费

机关商品和服务支出

办公经费

会议费

专用材料购置费

委托业务费

因公出国（境）费用

维修（护）费

其他商品和服务支出

机关资本性支出

（一）

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

机关资本性支出

（二）

对事业单位经常性补助

150.52

商品和服务支出

27.13

其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

资本性支出

（一）

资本性支出

（二）

对企业补助

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

对企业资本性支出

对企业资本性支出

（一）

对企业资本性支出

（二）

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.05

助学金

生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭的补助

8.64

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

转移性支出

上下级政府间转移性支出

援助其他地区支出

债务转贷

调出资金

预备费及预留

预备费

预留

其他支出

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

七台河市种子管理处

注：

本单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

失业保险

医疗保险

按定额管理的商品服务支出

对个人和家庭的补助支出

－－－－－－－－－－－－

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算安排数

备注

6.05

因公出国（境）经费

公务用车购置及运行维护费

5.92

其中：

公务用车购置

第三部分：

七台河市种子管理处2018年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

七台河市种子管理处2018年收支总预算261.89万元，比上年执行数增加35.61万元，主要原因是：

人员以及项目经费增加。

收入包括：

一般公共预算收入；

支出包括：

社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

按照综合预算的原则，七台河市种子管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

七台河市种子管理处2018年收入预算261.89万元，其中：

一般公共预算收入261.89万元，占总收入的100%。

七台河市种子管理处2018年支出预算261.89万元，其中：

基本支出240.75万元，占总支出的91.92%；

项目支出21.14万元，占总支出的8.08%。

七台河市种子管理处2018年财政拨款收支总预算261.89万元。

经费拨款258.89万元，其它非税收入3万元。

社会保障和就业支出75.55万元，农林水事务支出171.64万元，住房保障支出14.70万元。

1、208社会保障和就业支出2018年预算数为75.55万元，占总支出的28.85%，比上年执行数增加7.73万元，增长11.4%。

主要原因是：

退休工资调整。

20805行政事业单位离退休支出2018年预算数为75.55万元75.55万元，占总支出的28.85%，比上年执行数增加7.73万元，增长11.4%。

2080502事业单位离退休支出2018年预算数为75.55万元75.55万元，占总支出的28.85%，比上年执行数增加7.73万元，增长11.4%。

2、213农林水支出2018年预算数为171.64万元，占总支出的65.54%，比上年执行数增加25.43万元，增长17.4%。

人员工资调整以及项目增加。

21301农业支出2018年预算数为171.64万元，占总支出的65.54%，比上年执行数增加25.43万元，增长17.4%。

2130104事业运行（农业）支出2018年预算数为150.50万元，占总支出的57.47%，比上年执行数增加14.19万元，增长10.41%。

人员工资调整。

2130199其他农业支出2018年预算数为21.14万元，占总支出的8.08%，比上年执行数增加11.24万元，增长113.54%。

增加农药安全监管及农业转基因执法等项目。

3、221住房保障支出2018年预算数为14.70万元，占总支出的5.61%。

比上年执行数增加2.44万元，增长19.91%。

221住房保障支出2018年预算数为14.70万元，占总支出的5.61%。

2210201住房公积金2018年预算数为14.70万元，占总支出的5.61%。

六、关于部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

七台河市种子管理处2018年一般公共预算基本支出240.75万元，其中：

工资福利支出147.46万元，主要包括：

基本工资64.61万元、津贴补贴57.93万元、年终一次性奖金10.21万元、住房公积金14.70万元。

按定额管理的商品服务支出14.39万元，主要包括：

办公费0.76万元、水电费1.22万元、办公用房取暖费3.69万元、公务用车运行维护费2.57万元、差旅费2.58万元、培训费0.82万元、公务接待费0.13万元、福利费0.06万元、通讯费1.06万元、邮寄费0.11万元、职工体检费1.40万元。

离退休公用支出0.24万元。

职工住宅取暖费3.06万元。

对个人和家庭补助支出75.60万元，主要包括：

退休费75.55万元、托儿费0.03万元、独生子女费0.02万元；

项目支出21.14万元。

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2018年七台河市种子管理处一般公共预算支出261.89万元，其中：

本单位无机关工资福利支出；

对事业单位经常性补助177.65万元，主要包括工资福利支出150.52万元，商品和服务支出27.13万元；

对个人和家庭的补助支出84.24万元，主要包括：

社会福利和救助0.05万元、离退休费75.55万元、其他对个人和家庭的补助8.64万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位无政府性基金支出。

本单位无政府性基金预算经济分类支出。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2018年七台河市种子管理处“三公”经费预算数为6.05万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.92万元，公务接待费0.13万元。

2018年“三公”经费预算与上年相比，增加1.48万元，主要原因是：

执法检查出行次数增加。

十一、机关运行经费安排情况说明

2018年七台河市种子管理处机关运行经费预算安排17.70万元，比上年增加0.59万元，增长3.45%，主要原因是人员相对上年有所增加。

其中：

办公费0.76万元、办公用房水电费1.22万元、办公用房取暖费3.69万元、公务用车运行维护费2.57万元、公务接待费0.13万元、差旅费2.58万元、培训费0.82万元、通讯费1.06万元、邮寄费0.11万元以及其他费用4.76万元。

2018年七台河市种子管理处采购预算总额7.3万元，其中：

政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。

截止2018年，七台河市种子管理处共有国有资产176.23万元。

一是房屋共968.06平方米、价值89.81万元，其中办公用房692平方米，价值62.45万元；

业务用房236平方米，价值27.36万元；

二是车辆2台，价值23.25万元，其中：

一般公务用车1台，价值21.75元；

执法执勤用车1台，价值1.5万元；

三是其他资产118个，价值63.17万元。

十四、关于绩效评价情况说明

2018年七台河市种子管理处7个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额21.14万元。

一是农业有毒有害保健津贴项目，预算金额8.64万元；

二是种子法宣传和执法项目，预算金额1万元；

二是农业综合执法项目，预算金额1万元；

四是新品种试验示范项目，预算金额1万元；

五是检验仪器年检和抽检项目，预算金额1.5万元；

六是办案费（罚没返还），预算金额3万元；

七是农药安全监管及农业转基因执法项目，预算金额5万元。

2018年七台河市种子管理部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一般公共服务支出：

反映政府提供一般公共服务的支出。

质量技术监督与检验检疫事务：

反映质量技术监督、出入境检验检疫等方面的支出。

事业运行：

反映事业单位的基本支出，不包括行